危化品基础管理类隐患排查清单
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基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
附录B：基础管理类隐患排查清单
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按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。
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√
建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
√
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√
12
隐患排查治理
制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
√
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√
√
按规定开展事故隐患治理工作。
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√
√
√
根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
√
√
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。
√
√
按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
√
√
对安全生产资料实行档案管理。
√
√
5
安全教育培训
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
√
√
√
√
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
√
√
√
√
定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
√
√
√
√
对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
√
√
√
√
工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
√
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√
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。
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√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。
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建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
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12
隐患排查治理
制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
√
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√
按规定开展事故隐患治理工作。
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根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
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√
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。
√
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按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
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对安全生产资料实行档案管理。
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5
安全教育培训
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
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按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
√
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定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
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对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
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工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
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对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。
基础管理类隐患排查清单
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
√
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√
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√
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√
企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：
1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
车间级
1
生产经营单位资质证照
1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内；
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；
√
√
2
安全生产管理机构及人员
1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；
√
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
√
√
√
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企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：
1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
车间级
1
生产经营单位资质证照
1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内；
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；
√
√
2
安全生产管理机构及人员
1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；
√
港口危险货物码头企业安全生产基础管理类、设备设施类、日常管理类隐患排查清单、隐患清单、整改单、月度、
附录A(参考性)基础管理类隐患排查清单A.I表A.1给出了文件中基础管理类隐患排查的主要清单内容。
表A.1基础管理类隐患排查清单表A.1基础管理类隐患排查清单（续）附录B(参考性)设备设施类隐患排查清单8.1 表B1给出了文件中港口基础设施隐患排查的主要清单内容。
表B.1港口基础设施隐患排查清单表B.1港口基础设施隐患排查清单（续）8.2 表B.2给出了文件中专业类设施设备隐患排查的主要清单内容。
表B.2专业类设施设备隐患排查清单附录C（参考性）日常管理类隐患排查清单C.1表C.1给出了文件中生产作业隐患排查的主要清单内容。
表C.1生产作业隐患排查清单C.2表C.2给出了文件中特殊作业隐患排查的主要清单内容。
表C.2特殊作业隐患排查清单附录D（参考性）隐患清单D.1表D.1给出了文件中隐患清单的样式。
表D.1隐患清单填报单位: 填报时间: 年月日附录E（参考性）隐患整改单E.1表E.1给出了文件中隐患整改通知及整改报告书的样式。
表E.1隐患整改单（参考性）安全生产隐患排查治理情况月度统计表E1表F.1给出了文件中隐患排查治理情况月度统计表的样式。
表F.1安全生产隐患排查治理情况月度统计表填报单位：统计月份：年月部门负责人（签字）：填表人:（参考性）安全生产隐患排查治理情况季度统计表G.1表G.I给出了文件中隐患排查治理情况季度统计表的样式。
表G.1安全生产隐患排查治理情况季度统计表填报单位（盖章）：统计季度：年第季度主要负责人（签字或签章）：填表人:。
危险化学品管道及管件安全隐患检查表
正常 异常
7 高温管道未保温
正常 异常
8 泄爆管制作成弯管
正常 异常
9 管道物料及流向标识不清
正常 异常
异常情况描述
备注
10 管道色标不清 11 调试时不同物料串接阀门未盲死 12 废弃管道未及时清理 13 管阀安装位置低，易撞头或操作困难 14 腐蚀性物料管线、法兰等易泄漏处未采取防护措施 15 存在水、氮气、空气、蒸汽等进入物料管线的可能 16 高温管道边放置易燃易爆物料的铁桶或塑料桶 17 管道或管件材料选材不合理，易腐蚀 18 玻璃管液位计没有防护措施 19 在可能爆炸的视镜玻璃处，未安装防护金属网 20 止回阀不能灵活动作或失效
适应性 30 氮气管与空气管串接 31 盐水管与冷却水管串接
正常 异常 正常 异常
危险化学品管道及管件安全隐患检查表
序号
排查内容
排查结果
1 管道安装完毕，内部的焊渣、其他异物未清理
正常 异常
2 视镜玻璃不清洁或损坏
正常 异常
3 选用视筒材质耐压、耐温性能不妥，视筒安装不当 正常 异常
4 视筒破裂或长时间带压使用
正常 异常
5 防静电接地线或法兰未静电跨接
正常 异常
6 管道、法兰或螺栓严重腐蚀、破裂
正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常
21 电动阀停电、气动阀停气
正常 异常
22 使用氢气等压力管道没有定期维护保养或带病运行 正常 异常
23 使用压力管道时，操作人员未经培训或无证上岗
正常 异常
24 维护人员没有资质修理、改造压力管道
正常 异常
压力管道焊接质量低劣，有咬边、气孔、夹渣、未焊
2021版安全生产基础管理类隐患排查内容、依据及频次清单
1.2安全生产管理机构及人员
1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷
1.2.1.1未按规定设置独立的安全生产管理机构。
企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第 21 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条;《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。此部分新划分至卫健委监管
年度
1.3.5其他
1.3.5.1未按规定建立安全生产责任制考核机制。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。
首次
1.1.1.6未取得安全生产许可证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。
年度
1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。
1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷
1.2.1.1未按规定设置独立的安全生产管理机构。
企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第 21 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条;《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。此部分新划分至卫健委监管
年度
1.3.5其他
1.3.5.1未按规定建立安全生产责任制考核机制。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。
首次
1.1.1.6未取得安全生产许可证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。
年度
1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。
基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
基础管理类隐患排查清单
排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
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√
2、应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人、定点、定措施、定期检查）。
√
3、应急救援物资、器材，做到帐实相符。
√
4、应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态。
√
27
应急培训
1、车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果和培训档案。
√
2、员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。
√
5、应至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订
√
6、应定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习
√
7、应建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案
√
四、安全生产教育、培训情况
√
事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。
√
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
√
16
变更管理
√
7
企业负责人和安全生产管理人员
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员应取得安全资格证书并在有效期内，应接受年度再培训；学历、专业经历等应符合国家及省有关规定要求
√
2、主要负责人应对落实本单位安全生产主体责任全面负责，应履行省政府令第303号规定的职责
√
3、分管负责人、专职安全生产管理人员应熟悉本单位的安全生产情况，应掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求
√
制度
1、制定应急管理制度，并及时修订、评审。
√
2、应急管理制度内容完善，至少包含：应急职责、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容
√
3、应急管理制度有效落实。
√
4、生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组），有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备。
√
2、应建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副经理以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作
√
3、应主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容
√
4、应建立健全符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的各项安全生产规章制度，各项制度应符合国家及省有关法律法规和标准规定，应符合本企业实际
√
2、车间级预案每年至少开展两次演练，建立演练档案（含演练通知、演练方案、演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等）。
√
3、现场处置方案每季度至少演练一次，演练做到全员参与。演练档案至少含演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等。
√
26
应急物资器材管理
1、建立应急救援物资（器材台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等。
√
19
作业许可
1、应建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理
√
2、应按规定程序进行作业许可证的会签审批；应明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，制定相应的安全防范措施；应对涉及到的人员进行培训并具备相应资质
√
相关许可证应在有效期内（均为3年）
√
严禁超范围生产(经营、使用）危险化学品
√
2
建设项目安全审查
危险化学品建设项目应按规定通过安全条件审查
√
危险化学品建设项目应按规定通过安全设施设计审查
√
危险化学品建设项目建设内容严禁超出审查意见书批准范围
√
应按规定组织危险化学品建设项目试生产
√
企业应按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案齐全
√
六、事故管理、变更管理与承包商管理
15
事故管理
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
√
生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
√
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
√
五、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
√
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
8
安全生产责任制
1、应建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配
√
2、主要负责人的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实
√
24
应急预案
管理
1、编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审。
√
2、每个班组（岗位）至少有一个现场处置方案。
√
3、重大危险源、关键装置、重点部位的处置方案张贴在现场，职工掌握内容。
√
4、发生事故后对预案进行符合性评价、修订。
√
25
预案演练
1、单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练。公司级演练应至少每年组织一次。
√
20
救护器材
作业现场应配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材
√
21
作业纪律
作业人员应持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律
22
作业监护
作业活动监护人员应具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位
八、应急管理
23
应急管理
√
3、其他人员的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实
√
4、应分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）
√
5、应建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案
√
9
安全生产规章制度
1、应对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实
√
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全培训合格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。
√
企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
寿光永康化学工业有限公司
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
专业性检查
日常性检查
每年/企业级
每季度/部门级
每年/企业级
每季度/部门级
每月/车间级
每天/班组级
一、安全生产行政许可情况
1
许可证件
危险化学品生产企业应取得安全生产许可证；
危险化学品经营企业应取得危险化学品经营许可证。
10
全员培训
企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
√
企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
√
5
安全标准化
应通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评
√
标准化证书应在有效期内，应每年至少进行1次自评，并形成自评报告
√
二、安全生产管理机构和人员情况
6
安全生产管理机构
1、应依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构
√
2、专职安全生产管理人员的配备数量应符合规定比例
√
3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等应符合规定要求
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。
√
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
2、应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人、定点、定措施、定期检查）。
√
3、应急救援物资、器材，做到帐实相符。
√
4、应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态。
√
27
应急培训
1、车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果和培训档案。
√
2、员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。
√
5、应至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订
√
6、应定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习
√
7、应建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案
√
四、安全生产教育、培训情况
√
事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。
√
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
√
16
变更管理
√
7
企业负责人和安全生产管理人员
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员应取得安全资格证书并在有效期内，应接受年度再培训；学历、专业经历等应符合国家及省有关规定要求
√
2、主要负责人应对落实本单位安全生产主体责任全面负责，应履行省政府令第303号规定的职责
√
3、分管负责人、专职安全生产管理人员应熟悉本单位的安全生产情况，应掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求
√
制度
1、制定应急管理制度，并及时修订、评审。
√
2、应急管理制度内容完善，至少包含：应急职责、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容
√
3、应急管理制度有效落实。
√
4、生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组），有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备。
√
2、应建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副经理以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作
√
3、应主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容
√
4、应建立健全符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的各项安全生产规章制度，各项制度应符合国家及省有关法律法规和标准规定，应符合本企业实际
√
2、车间级预案每年至少开展两次演练，建立演练档案（含演练通知、演练方案、演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等）。
√
3、现场处置方案每季度至少演练一次，演练做到全员参与。演练档案至少含演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等。
√
26
应急物资器材管理
1、建立应急救援物资（器材台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等。
√
19
作业许可
1、应建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理
√
2、应按规定程序进行作业许可证的会签审批；应明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，制定相应的安全防范措施；应对涉及到的人员进行培训并具备相应资质
√
相关许可证应在有效期内（均为3年）
√
严禁超范围生产(经营、使用）危险化学品
√
2
建设项目安全审查
危险化学品建设项目应按规定通过安全条件审查
√
危险化学品建设项目应按规定通过安全设施设计审查
√
危险化学品建设项目建设内容严禁超出审查意见书批准范围
√
应按规定组织危险化学品建设项目试生产
√
企业应按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案齐全
√
六、事故管理、变更管理与承包商管理
15
事故管理
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
√
生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
√
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
√
五、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
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三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
8
安全生产责任制
1、应建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配
√
2、主要负责人的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实
√
24
应急预案
管理
1、编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审。
√
2、每个班组（岗位）至少有一个现场处置方案。
√
3、重大危险源、关键装置、重点部位的处置方案张贴在现场，职工掌握内容。
√
4、发生事故后对预案进行符合性评价、修订。
√
25
预案演练
1、单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练。公司级演练应至少每年组织一次。
√
20
救护器材
作业现场应配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材
√
21
作业纪律
作业人员应持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律
22
作业监护
作业活动监护人员应具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位
八、应急管理
23
应急管理
√
3、其他人员的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实
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4、应分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）
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5、应建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案
√
9
安全生产规章制度
1、应对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实
√
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全培训合格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。
√
企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
寿光永康化学工业有限公司
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
专业性检查
日常性检查
每年/企业级
每季度/部门级
每年/企业级
每季度/部门级
每月/车间级
每天/班组级
一、安全生产行政许可情况
1
许可证件
危险化学品生产企业应取得安全生产许可证；
危险化学品经营企业应取得危险化学品经营许可证。
10
全员培训
企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
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企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
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安全标准化
应通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评
√
标准化证书应在有效期内，应每年至少进行1次自评，并形成自评报告
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二、安全生产管理机构和人员情况
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安全生产管理机构
1、应依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构
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2、专职安全生产管理人员的配备数量应符合规定比例
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3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等应符合规定要求
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。
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企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。