仓库管理制度范文
xxxxxx有限公司仓库管理制度一、目的：本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、内容：1、分类：公司有原材料库、半成品库、成品库、办公用品库。
2、职责：1）原材料库库管员负责所有原材料、包装物品的收、发、管工作。
2）半成品库库管员负责所有半成品、外协品及装配车间所需易耗品的收、发、管工作3）成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。
4）办公用品库库管员负责公司所有办公用品的收、发、管工作。
四、请购：1、仓库保管员应根据ERP中货品安全存量，定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应提出请购，填写《采购申请单》或电话通知生产部计划员，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期；生产部计划员在经生产主任审核同意后，在ERP中制作《请购单》报总经理核准后，由采购部办理采购事宜。
2、仓库接到其他单位提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品或以达到请购点，确认需采购后，按4.1的程序进行。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”，由本部门主管签核后，交供应部门确认，再呈送总经理核准，最后交生产部建档。
4、安全存量一经设定，不得任意变更。
若需异动或新增安全存量时，由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”，其签核程序依4.3规定进行。
5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门提出申请，填写采购单，报给生产部计划员处，操作流程依4.1。
6、采购员在ERP中收到经总经理核准的《请购单》后，应根据使用单位的需用时间及时订购。
五、入库：1、外购材料和外协品入库流程。
1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放）；属采购人员带款提货者（除仓库同意直接送到生产现场外），返厂后须将货物交予仓库。
2）所有购进物料必须有送货单或发票，并注明物料名称、规格、数量、单价等，库管员凭供货商（外协厂家）的送货单通知相关的检验员进行现场检验。
3）检验的内容包括：产品品名、型号规格、产品质量、生产日期或批号、保质期、数量、包装和合格证明等。
需过磅的物料，以实际过磅数为收货依据。
4）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。
采购物料应在2日内（节假日顺延）在ERP 中开具《进货单》和《进货验收单》。
库管员若在2日内无法开具《进货单》的，需及时将物料详细情况（包括：供应商、物料名称、规格、数量、到货日期、经办人）报财务部备查。
5）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，在ERP中开具《托外加工缴库单》。
6）《进货验收单》提交给质检员签字确认合格。
《进货验收单》一式二联，一联交质检员报质管部备案，一联附在《进货单》后交采购员报财务部核算。
7）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。
8）库管员接到经质检员签字确认合格的《进货验收单》后，将待验区内的货物转移到库内合格区存放。
9）对于未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门及采购员，在三个工作日内将请购单补齐。
2、半成品入库流程：1）半成品经车间质检员检验合格后，库管员根据ERP中车间开具的《托工明细表》，与车间发货员进行现场核对。
2）库管员应核对半成品的品名、型号、颜色、数量、批次号、生产日期，无误后方可入库。
3）核对无误后库管员凭车间检验单及时在ERP中办理半成品入库手续。
如无检验单和半成品发料单，库管员可不予入库。
3、成品入库：1）检验结论为“合格”的产品，由装配车间主任或二装班组长通知生产部调度科长及时安排产品交付。
2）装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交到成品库办理成品入库手续，库管员应及时在ERP中开具《成品缴库单》。
3）在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量、批次等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
4）成品入库后应放置于产品合格品区或产品待发货区内。
4、待处理品入库：1）待处理品是指因客户退货、返工的产品（组件）和其它仓库滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。
2）库管员应检查核对退货返工产品（组件）和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实，并对待处理品进行入库登记。
3）待处理品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、入库日期以及注意事项。
并做出标识。
4）未经检验和试验，或经检验和试验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，不得入库。
5）库管员应妥善保存入库待处理品的有关生产记录和质量记录（检验记录、原始质量证明、检验报告单等），并每月汇总交生产部进行处理解决。
六、贮存：1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火、防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。
2、库存物料必须做到全面规划、合理有效地利用库房空间，按品种、规格、类别、及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，物料堆放按规定留有安全通道。
4、库存物料标识包括产品名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
5、完成验收作业的采购物料，仓管人员应依物料规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放，较重物料高度不得超过6层。
6、库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
7、原材料应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
8、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
9、对玻璃、油品、油漆、高压气瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。
10、对产成品、半成品、外协件等，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。
11、对电子元器件要注意挤压、碰摔、电磁、潮湿等情况，保证材料的完整有效。
12、对纸制品、纤维制品等要有防火、防潮措施，保证材料品质。
13、对有保质期的物料，要在物料标识上注明，及时注意处理解决。
14、做好仓库的卫生、防火、防潮、防盗等措施。
七、发放：1、车间生产人员凭《配料单》或《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
2、半成品库和布线库库管员每天按《配料单》上标明的内容配料、发放。
车间领用人在收到所需物料并核对后，须在《配料单》或《领料单》签字确认。
3、在配料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符或缺件时，库管员应在《配料单》上填写实际发放的数量或注明缺件情况。
4、实行批次管理的原料，库管员每天配料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
5、提取成品时必须有销售部在ERP中打印的《销货单》，在出厂前要由库管员在ERP中开具《放行单》并盖章后，门卫放可放行出厂。
6、需交付给客户的物料，库管员凭经审批的《领料单》、《销货单》发放原材料、半成品或成品时，应做到：1）认真核对《领料单》、《销货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；2）发放时，应认真核对实物的品名、型号、颜色和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；3）发放完毕，库管员应对《领料单》、《销货单》、《配料单》进行自查自审；单据应妥善保管，每月进行汇总，每年年终需上交公司档案室存档。
4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
八、退料：1、物料领出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用时，领用部门应办理退料手续，填写“材料退库申请”，由部门主管签认后，连同待退的物料送至仓库。
2、仓库接到材料退库后，按照“材料退库申请”逐一清点核对；核对无误后，库管员在ERP中开具《领料退回单》入库，物料归类存放，重新纳入库存管理。
3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而当期未用完物料，可办理假退料手续，以方便工作，办理假退料时，由车间在期末填写退库单，将办理假退料手续的物料相应集中摆放，由库管员现场点验。
不需将实物退回仓库，在下一成本核算周期的首日，按相同数量开出领料单，进行对冲。
4、已使用过的回收废、旧物料，仍需办理退库手续，退库时，登记辅助账，进行跟踪管理。
因回收物料已计算过成本，一般可不再计算价格。
5、禁止任何使用单位和个人未经仓库办理手续而直接退回供货商或与供货商调换。
九、调拨：1、外单位或个人需调拨、购买公司材料物资，应由生产部负责人同意，贵重物品须经总经理同意；并填写调拨单，写明材料、物资名称、型号、规格、计量单位及数量，交财务部核定价格。
2、售价在原价基础上加收5%-10%的管理费，市价提高的，应以市价为基础加收管理费。
9.3仓库按核价后的调拨单发货。
遇有特殊情况需调拨物资的,在报经总经理同意后,由财务部开具调拨单.十、滞废料处理：1、仓库应定期清查库存物料异动情况，对于长期未领用或有使用价值的物料，列表报送相关单位；若无留存价值的物料应挑列整理，呈报公司总经理核批后，先采取出售方式处理，若仍无法解决，再依报废销毁的方式处理。
2、自车间拆换下的设备、机件及备品，若仍有部分可使用或有修复及使用价值时，由维护人员修复后依退料方式办理退库，而后由仓管部门规划储存位置并建立台帐。
3、经领出使用的空容器（含铁桶、塑料桶及其他容器）以及废油和现场换下的物品，堆放至一定数量时，应向主管部门申请统一处置。
4、废旧材料、物资的处理，由综管部负责。
处理时应至少联系二户以上买家，按报价高的处理。
过磅时，应有财务人员参与。
废旧材料、物资的处理，必须收取现金。
十一、盘点：1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库ERP的出入库帐务情况进行监督和指导工作；生产部负责仓库日常的行政管理工作。
2、成本会计每月初对各库的物料抽检，检查内容为库存实物情况与帐面数核对情况，检查ERP中的单据情况，并与原始单据进行核对。
参与仓库每季度的盘点。
每年年末,由财务部牵头,公司相关人员参加,对仓库进行大盘点。
3、盘点应于实地以实物为准逐一盘点，并逐一记录至盘点清单。
盘点人员应在ERP中制做《盘点表》并打印签字后呈报公司。
4、生产部应定期检查仓库的物料存放情况、标识情况，保证账、物、卡相符。
定期抽查物料的仓储环境、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象，发现问题，及时解决。
若发现帐卡物有不一致的情况,将对有关部门和仓库人员酌情予以处罚.5、仓库所有物料采取承续盘存制，物管人员每月应查点及核对，做到帐卡物相符。
仓库管理规定制度范文(6篇)
仓库管理规定制度范文1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。
特制定本管理制度。
2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：(1)仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对进库品已损坏的不验收;④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
(3)对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;(2)发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责;②领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
仓库安全管理制度范文（4篇）
仓库安全管理制度范文第一章总则第一条为规范本公司仓库的安全管理，确保仓库物资的安全、完整及有效运作，并有效预防和应对可能发生的各类安全事故，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有仓库及仓库管理人员，并负有执行履行的责任。
第三条本制度的目标是确保仓库物资的安全、完整及有效运作，保障仓库工作人员的人身安全，并规定了仓库管理人员的职责和权限。
第二章仓库日常安全管理第四条仓库工作人员应当严格遵守公司相关安全规章制度,加强自我安全意识，严禁酗酒和吸烟，不得利用仓库设施器材进行危险游戏，并严禁滥用公司电器。
第五条仓库工作人员应当正确认识可能发生的安全事故风险，及时发现、报告并处理各类安全隐患，对于不能自行处理的应立即上报上级主管进行处理。
第六条仓库工作人员应当认真履行本职工作，留意仓库物品的变动情况，发现异常情况及时报告主管，并协助排解事故隐患。
第七条仓库工作人员应严格遵守本制度及相关安全操作规程，不得擅自将操作权限外借给他人，不得违规操作仓库内的物品和设施。
第三章仓库物资管理安全第八条仓库工作人员应按照规定的程序、规则登记、接收和发放仓库物资，确保质量、数量及满足工作需求，并加强对仓库物资的监管和管理。
第九条仓库工作人员应当按照公司规定，正确存放仓库物资，保持仓库物资的清洁、整齐，做到防潮、防火等基本安全措施。
第十条仓库工作人员从事装卸物资工作时，应严格遵守操作规程，特别是在装卸易燃、易爆、有毒有害物品时，应加强防范措施，确保物品安全。
第十一条仓库管理人员应定期开展物资库存清点工作，及时发现和处理物资损失、盗窃等行为，并按照程序报告主管。
第四章安全设施和设备管理第十二条仓库应配置必要的安全设施和设备，包括防火设施、报警装置、紧急照明设备等，并定期进行检查和维护。
第十三条仓库管理人员负责对安全设施和设备进行定期检查，发现异常及时报告上级并采取相应的修复措施，并定期组织演练应对各类突发情况。
第十四条仓库管理人员应对仓库物资存放区域进行合理的划分和标识，确保有序存放和物资易于识别和取用。
仓库管理规章制度标准(范文汇总7篇)
仓库管理规章制度标准（范文汇总7篇）仓库管理规章制度标准篇11.目的:为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。
2.适用范围:本制度适用于所有原材料,配件,外协件,半成品及成品的贮存管理。
3.管理制度:3.1.仓库重地,严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时,必须有库房人员陪同。
3.2.仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被覆盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,采取上苫下垫措施。
3.3.酒精,乙醚等化学品必须存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。
3.3.1.化学品管理职责:采购部负责公司化学品采购。
原材料库负责对库存化学品进行管理。
3.3.2化学品管理规定细则:原材料库对库存化学品进行隔离存放,库区内严禁烟火。
库存化学品台帐,标识卡片等必须标注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。
化学品存放地点应避免高温线照射,温度过高应采取通风降温措施。
3.4.物品入库/出库管理:3.4.1所有原材料,配件,外协件及半成品必须经检验(验证)合格后方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。
3.4.2成品必须检验后方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。
3.4.3库存物品按先进先出的原则出库。
3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员按照领用单上的数量进行发货。
3.4.5成品出库时,库管员根据发货单进行发货,详细记录发货数量,编号及货物流向。
3.4.6定期盘点,及时填写有关帐,卡必须做到帐卡物相符。
3.4.7发生盘盈(亏)时,库管员应及时上报主管领导并查明原因,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。
3.4.8对于退回的不合格品,库管员必须在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。
仓库管理规章制度范文(五篇)
仓库管理规章制度范文第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。
盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。
每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。
特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在____天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。
合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周____米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款____元。
公司仓库管理制度范文(五篇)
公司仓库管理制度范文仓库管理规定总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
仓库物资的入库第四条外购物资(包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)。
仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。
仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
仓库物资的出库第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联)，一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。
由公司跟单员输出库手续。
仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
关于仓库管理制度和规定范文(精选6篇)
关于仓库管理制度和规定范文（精选6篇）篇一：关于仓库管理制度和规定范文一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。
如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
二、仓库管理人员必需依据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的.安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。
切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资资产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必需严格执行防汛物资调拨令，而且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新，不绝改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。
篇二：关于仓库管理制度和规定范文一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互全都。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。
铸件仓管员必需定期对每种铸件料子的单重新进行核对并记录，如有更改及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
仓库管理制度范文(四篇)
仓库管理制度范文一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。
违者每人每次处罚____元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和____个水桶。
所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚____元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。
救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款____元。
4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月____号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。
每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月____号填写检查结果。
凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。
违规一次，处罚仓库主管____元。
5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。
违规一次，处罚仓库主管____元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。
发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
公司库房管理制度【7篇】
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【第1篇】公司库房管理制度1.总则1.1为规范某______x公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2.流程2.1物品入库管理2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。
2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。
2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。
2.2物品出库管理2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。
2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。
2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。
2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。
2.3借用物品管理2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。
仓库出入库管理制度范文(四篇)
仓库出入库管理制度范文一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。
常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。
(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库管理制度及流程范文（三篇）
仓库管理制度及流程范文第一章总则第一条为了规范仓库管理流程，提高仓库管理效率，确保物资的安全和及时供应，制定本仓库管理制度及流程。
第二条本制度适用于本公司的仓库管理工作，包括物资的入库、出库、库存管理等方面。
第三条仓库管理采用计算机信息管理系统进行实施，全程电子化操作，并建立相应的数据库管理系统。
第四条凡从事仓库管理工作的人员，必须执行本制度，并按规定程序进行操作。
第五条仓库管理应强调安全、快捷、准确的原则，做到物资的有效管理和优化运作。
第二章仓库管理流程第六条仓库管理流程包括物资的入库、出库、库存管理、数据录入、盘点等环节。
第七条物资的入库流程：1. 由采购部门向仓库管理部门提供物资入库清单；2. 仓库管理员进行验收物资，包括核对物资的种类、数量、质量等；3. 验收合格后，由仓库管理员进行分类存储，并记录入库时间及位置；4. 记录物资的入库信息并及时更新到仓库管理系统。
第八条物资的出库流程：1. 由领用部门向仓库管理部门提出物资领用申请；2. 仓库管理员核对申请单，确保申请单的准确性；3. 仓库管理员按照申请单的内容，发放物资给领用部门；4. 记录物资的出库信息并及时更新到仓库管理系统。
第九条库存管理流程：1. 仓库管理员定期对库存进行盘点，并记录盘点结果；2. 确认盘点结果准确后，及时更新到仓库管理系统；3. 仓库管理员根据库存状况，提醒采购部门及时补充物资。
第十条数据录入流程：1. 仓库管理员将物资的相关信息录入到仓库管理系统中；2. 录入内容包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息；3. 保证录入的信息准确、完整，并及时更新到仓库管理系统。
第十一条盘点流程：1. 仓库管理员定期组织盘点工作，包括清点物资、核对物资与实际库存的一致性等；2. 盘点结果应核实准确，与实际库存相符，并及时报告仓库管理部门。
第三章仓库管理制度第十二条物资的入库管理：1. 入库物资需经过验收，包括核对物资的数量、质量等；2. 入库物资需分类存储，并做好防潮、防火、防盗等安全措施；3. 入库信息需记录，包括入库时间、位置等。