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1. 目的为了规范公司员工出差流程，提高工作效率，减少不必要的出差费用，加强差旅费报销管理，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差。
3. 出差审批流程3.1 出差申请员工出差前需填写《出差申请表》，详细填写出差原因、地点、时间、任务等内容，并提交给直接上级审核。
3.2 出差审批1.部门经理对《出差申请表》进行审核，确认出差的必要性和可行性，并签署审批意见。
2.人力资源部门根据公司差旅政策对出差申请进行审核，评估出差费用预算，并签署意见。
3.财务部门根据公司差旅政策对出差费用预算进行审核，确认费用是否在预算范围内，并签署意见。
4.如出差任务涉及对外合作，还需获得合作部门负责人的审批。
3.3 出差申请审批流程1.出差员工提交《出差申请表》给直接上级。
2.直接上级审核后，将《出差申请表》提交给部门经理审批。
3.部门经理审批通过后，将《出差申请表》提交给人力资源部门和财务部门审批。
4.人力资源部门和财务部门审核通过后，将《出差申请表》提交给分管领导审批。
5.分管领导审批通过后，将《出差申请表》提交给总经理审批。
6.总经理审批通过后，出差员工方可安排出差事宜。
4. 差旅费用预算及报销流程4.1 差旅费用预算1.出差员工在出差前需填写《出差预算表》，详细列出预计发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用。
2.部门经理对《出差预算表》进行审核，确认费用预算的合理性，并签署审批意见。
3.人力资源部门和财务部门对《出差预算表》进行审核，评估费用预算是否符合公司差旅政策，并签署意见。
4.2 差旅费用报销流程1.出差员工在返回公司后7个工作日内提交《出差费用报销单》，并提供相应的发票、行程单等凭证。
2.财务部门根据公司差旅政策对《出差费用报销单》进行审核，确认费用是否符合报销规定，并签署意见。
3.人力资源部门对《出差费用报销单》进行审核，确认出差任务完成情况，并签署意见。
4.部门经理对《出差费用报销单》进行审核，确认出差成果，并签署意见。
XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）
XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）第一篇：XXXX有限公司出差管理制度1范围本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。
员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。
其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。
当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。
公司出差的管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第四条出差申请需经部门负责人审批，涉及重要事项或大额费用的，需报请公司总经理审批。
第五条出差申请经批准后，人力资源部门将为员工办理相关手续，包括但不限于差旅费报销、交通工具预订等。
第三章出差期间管理第六条员工出差期间应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第七条出差员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程安排。
第八条出差员工应合理使用公司资源，节约出差费用，不得擅自扩大出差范围或提高标准。
第九条出差期间，员工应确保人身和财产安全，遵守住宿、餐饮等场所的安全规定。
第四章差旅费报销第十条员工出差归来后，需在规定时间内提交《差旅费报销单》，附上相关票据。
第十一条差旅费报销标准按照公司财务制度执行，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第十二条出差员工因特殊情况产生的费用，需提供相关证明，经部门负责人批准后方可报销。
第五章附则第十三条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
具体规定如下：一、出差申请1. 出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门负责人签字审批，重要事项或大额费用的，需报请公司总经理审批。
二、出差期间1. 出差员工需携带公司名片、身份证、工作证等有效证件。
2. 出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程安排。
3. 出差员工应合理使用公司资源，节约出差费用，不得擅自扩大出差范围或提高标准。
三、差旅费报销1. 出差归来后，需在规定时间内提交《差旅费报销单》，附上相关票据。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
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出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序[绝密]一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批；4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
某公司出差管理制度范本
某公司出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，加强差旅费用的控制和监督，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条公司员工出差应本着节约、合理的原则，严格按照规定程序办理，确保差旅费用的真实性、合法性。
第四条公司财务部门是差旅费用的归口管理部门，负责差旅费用的预算、报销、审核等工作。
各部门负责人应加强对出差人员的管理，确保差旅费用的合理支出。
第二章差旅费用预算与审批第五条各部门应在年度预算中明确差旅费用预算，根据业务需要合理预测出差次数、天数及费用。
第六条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，提交给部门负责人审批。
第七条部门负责人根据出差申请单进行审批，重点关注出差的必要性、合理性和费用预算执行情况。
审批通过后，将出差申请单提交给财务部门。
第八条财务部门根据出差申请单审核差旅费用预算，确保费用在预算范围内。
如有超出预算，需报请部门负责人重新审批。
第三章差旅费用报销与审核第九条员工出差结束后，应按照规定的期限内提交《差旅费报销单》及相关证明材料，包括交通票证、住宿费发票、伙食补助费等。
第十条财务部门对报销单据进行审核，重点关注报销单据的真实性、合法性和完整性。
审核通过后，按照规定的程序进行报销。
第十一条各部门应加强对出差人员的管理和教育，确保报销单据的真实、合法，严禁虚报、多报费用。
第四章差旅费用控制与监督第十二条公司应根据行业特点和公司实际情况，制定合理的差旅费用标准，包括交通工具、住宿、餐饮等方面的标准。
第十三条员工出差应严格按照规定的标准执行，如有特殊情况需经部门负责人审批。
第十四条公司定期对差旅费用进行审计，确保费用支出合规，发现问题及时纠正。
第五章违规处理第十五条员工虚报、多报差旅费用，一经查实，按照公司规定进行处罚，包括但不限于经济赔偿、纪律处分等。
公司团队出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司团队出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第二章出差申请与审批第三条出差前，员工需填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直属上级审批。
第四条出差审批流程：1. 员工填写《出差申请表》；2. 直属上级审核并签字；3. 部门经理审批；4. 人事部门备案。
第五条出差审批时限：一般情况下，出差申请应在出差前3个工作日完成审批。
第三章出差费用报销第六条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第七条交通费报销标准：1. 省内出差：根据实际车票金额报销；2. 国内出差：根据实际车票金额报销，超过经济舱票价的部分自理；3. 国外出差：根据公司规定的国际机票标准报销。
第八条住宿费报销标准：1. 省内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地三星级酒店标准；2. 国内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地四星级酒店标准；3. 国外出差：根据公司规定的国际酒店标准报销。
第九条餐费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过100元；2. 国内出差：每人每天不超过150元；3. 国外出差：每人每天不超过300元。
第十条通讯费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过50元；2. 国内出差：每人每天不超过100元；3. 国外出差：每人每天不超过200元。
第四章出差纪律第十一条出差期间，员工需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条出差期间，员工需保持通讯畅通，及时向直属上级汇报工作进展。
第十三条出差期间，员工需妥善保管公司财物，不得擅自携带公司财物外出。
第五章附则第十四条本制度由人事部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注意：1. 本制度中的费用标准可根据公司实际情况进行调整。
2. 出差期间，如遇特殊情况，员工需及时向直属上级汇报，并经审批后方可调整出差计划。
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[绝密]公司出差管理制度XX0[免费下载]1 人力资源出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序[绝密]一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批；4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施（2010.04.10颁布）。
第7条：附表1、出差审批单出差审批单2、出差报告单[理想、激情、生存——一位技术管理人员的20年工作经历和感悟]马宁伟1理想、激情、生存——一位技术管理人员的20年工作经历和感悟作者:马宁伟我是一个有10年电子产品研发经验的工程师和10年IT知名公司研发中心管理经验的技术管理者。
世上好的管理理念可能归纳起来就那么1~2百条，也都好理解，难的是怎么适当地运用在特定的环境中。
下面的文章共18篇，是我20年工作中的片段，也是我在研发及管理中的实际体验和感悟。
1. 技术启蒙1977年的5月我进了宿迁无线电厂。
今天已极少有人知道这家厂, 但当时这家厂还是有些名气的，因为当时设计新产品技术队伍中有在文革中遭解散的南京无线电工业学校的校长，教导主任，系主任，各科教师。
其中有中国的第一代电化学专家叶厚禺，第一代无人驾驶康拜因(拖拉机)的无线电控制设计者赵骥，第一代雷达设计师赵柏林，第一代无线电专家洪瑞楫，第一代飞机机械师龚维蒸，还有靠“自学成才”的60年代即是华电工程师的张世昌。
这些人才，多是因政治运动，先被排挤到学校再被下放到宿迁。
当时工厂设计的晶体管图示仪和集成电路测试仪以及微波测试仪器产品畅销全国龚维蒸老师原为系主任，当时已有50岁，头发花白，是南工（现南京东南大学）双专业的50年毕业的本科生，也是中国第一本《无线电设备结构设计》教材的编写者。
在工厂是结构设计室的主任，当时我们有6~7个高中毕业生跟他学模具设计和仪器结构设计。
每天半天学习理论和做作业，半天工作。
当时的工厂主产品JT－1、JT－3晶体管图示仪畅销，每台成本几千块，每台销售价7万5千块。
市场竞争也不激烈。
龚维蒸老师主要给我们上4种课，《机械制图》，《材料力学》，《冷冲模设计》《无线电设备结构设计》。
他讲课深入浅出，循循善诱，结合实例，总是鼓励人，从不批评人，也从没看过他发过脾气，真正的敦厚长者。
当时我们基础实在是太差，他讲完一点，总是会问：听懂了么？因为我的好问和勤奋，使我很快在几个人中脱颖而出。
2年多的上课使我打下了良好的无线电设备结构设计理论基础，我当时还花半个月的工资买了铁摩辛柯的《材料力学》硬啃了很长时间,一直到读了大学才知道，龚老师的课选的是多么准确和有效，使我们一点弯路没走。
我的一个大学老师跟我们说的是：学好《机械制图》，《材料力学》，给你半个工程师。
对一个电子产品结构设计工程师来说，真是金玉良言。
我的另一个师傅是张世昌，因为工厂要自制一套4开制版机（用来做PCB的胶片）我被抽调到这个产品设计小组跟他学做结构设计，实际上主要是制图，将他的设计思想，用图纸表达出来。
第一天他先让我削只铅笔，结果是他不满意，他削了只让我看，用中华2H铅笔，笔芯削成20mm长的圆锥过渡，铅芯要露出5－6mm长，再用细沙纸磨成圆锥型，笔尖直径0.2mm。
他用丁字尺划了一条直线，一边划，铅笔一边转，铅笔与图板倾斜成60度。
他说，这样笔尖不会一下被磨秃。
然后，他让我写0~9的阿拉伯数字。
我写完后，他说，你数字写的不错，我推荐你去财务科，看我脸涨的通红，他说“8”字要这样写，我看着他用l了4笔，每笔4个半圆写成了标准的仿宋体“8”。
就这样我跟着他一丝不苟的开始了制图工作。
他教会我选择三视图的技巧，运用局部剖视图和重复剖面图的表达方法，特别是强调要精确，简洁，完整的表达零件，不能少表达一个要素，也不能多划一个视图。
“让水平低的人也能看懂你的图，好的工程图纸就是一幅艺术划”这些设计理念，深深地影响了我。
他极富创意，教会我巧用机械原理，实现制版机结构和传动的设计。
一个个想法从图纸变为实体零件，也使我渐渐地喜欢上了这个工作。
事实上，张世昌老师还是一个多才多艺的人，他做的古筝，被淮阴地区剧团长期使用。
他甚至教我们自己制做小提琴，告诉我们要用什么木料和特别的剖料方式。
这个问题在我后来带的多个研发团队中，作为有奖问答，几乎无人答出。
他给我也是给那个小城留下最深的影响是，当时有一出大热的话剧叫《于无声处》各地都在排演。
话剧两个多小时，要反映的情节是24小时。
张世昌老师用一座钟改变传动比，加上硬纸板做成大钟面和表针，用缝纫机做车床加工精密零件。
钟做成后，挂在舞台上，成功的反映了剧情时间的变化。
张世昌老师家居图书馆，他太太是50年代的北大图书馆系毕业生。
当时是县城图书馆馆员，星期天我去借书时，常看他一家都在图书馆院中读书，他看的杂志，书籍面非常广，比如象《化石》，《乐器制作》。
我从小就养成了阅读的习惯，但限于文学类，进工厂后，因工作需要也常借技术书看。
受他的影响，我开始读《地理知识》《航空知识》《科学画报》《化石》《考古》《摘译》等五花八门的杂志。
1977－1978是我学习技术的最幸福时光。
那样的学习工作条件，可能今天的研究生和一流企业也不能具备，工厂环境在当时也称得上是花园工厂，有良师，有一个好工作，有技术可学，衣食无忧，没有什么竞争，还有一个自己心仪的女孩是同事，刚刚从生活的阴影中走出来的我，真的好象是来到了理想中的乌托邦。
我是1970年随父母从南京下放到宿迁的，1974年在宿迁中学高中毕业，1977年才进工厂，岁月蹉跎。