服装外贸流程
服装外贸业务流程
服装外贸业务流程一、市场调研市场调研是开展服装外贸业务的第一步，其目的是了解目标市场的需求、竞争情况以及相关法规政策。
具体包括以下几个环节：1.1确定目标市场：根据公司的定位和资源情况，确定要开拓的目标市场。
可以根据目标市场的GDP、人口规模、发展趋势等因素进行选择。
1.3竞争对手分析：了解目标市场的竞争格局、主要竞争对手的产品特点和价格等信息，分析其优势和劣势，为后续开展业务提供参考。
1.4法规政策调研：了解目标市场相关的法规政策，包括进出口政策、质量标准、关税税率等方面的要求，确保我们的产品符合目标市场的法规要求。
二、采购采购是指公司根据市场需求和竞争对手情况，选择合适的供应商进行采购的过程。
具体步骤如下：2.1寻找供应商：根据市场需求和竞争对手情况，寻找合适的供应商。
可以通过参加国内外展会、网络平台、参观工厂等方式找到潜在的合作伙伴。
2.2供应商资质审查：对潜在的供应商进行资质审查，包括工厂规模、设备情况、生产能力、质量控制体系等方面。
还需要考虑供应商的价格、交货期和售后服务等因素。
2.3样品确认：与供应商合作前，通常需要先要求供应商提供样品，进行质量和样式的确认，以确保供应商的产品符合市场需求。
2.4签订合同：经过谈判并确认了供应商的各项条件后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务。
三、生产生产是指供应商按照合同要求进行批量生产的过程。
涉及的步骤如下：3.1订单下达：根据合同要求，将订单下达给供应商。
订单中包括产品数量、规格、交货时间等要求。
3.2生产进度跟踪：跟踪供应商的生产进度，确保按照合同要求及时生产。
如果发现问题，及时与供应商进行沟通协商。
3.3质检：生产完成后，对产品进行质量检验，确保产品符合合同要求和目标市场的质量标准。
四、销售销售是指将产品销售给目标市场的过程。
具体步骤如下：4.1市场推广：根据市场需求和竞争情况，进行市场推广活动，包括广告宣传、参加展会、开展线上线下销售等形式，提高产品的知名度和市场份额。
服装外贸的工作流程
从接单到出货整个服装外贸的工作流程一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
服装外贸流程范文
服装外贸流程范文服装外贸是指国内服装企业与国外买家进行贸易活动，包括服装的出口和进口两个方面。
服装外贸流程主要包括以下几个环节：市场调研、产品开发、订单洽谈、质量控制、物流运输和售后服务等。
下面将详细介绍服装外贸的流程。
一、市场调研在进行服装外贸之前，企业应首先进行市场调研，了解目标市场的需求和潜在竞争对手情况。
市场调研包括收集外贸市场信息、分析目标市场的特点和趋势、了解目标市场的法规政策等。
二、产品开发根据市场调研结果，企业可以开始进行产品开发。
产品开发包括设计服装款式、选择面料和配件、制定规格和尺码、确定价格等。
企业可以根据目标市场的需求和趋势，开发符合市场要求的产品。
三、订单洽谈在产品开发完成后，企业可以开始与国外买家进行订单洽谈。
订单洽谈包括向买家推销产品、商讨价格和交货条件、确定订单数量等。
在订单洽谈过程中，双方需要进行协商和沟通，以达成共识并确定具体的合作方式。
四、质量控制在接受订单后，企业需要进行质量控制。
质量控制涉及到产品的质量检测、检验以保证达到国际贸易的质量标准。
企业可以通过合作的第三方机构进行质量检测，以保证出口产品的质量合格。
五、物流运输完成质量控制后，企业可以开始物流运输。
物流运输包括国内运输和国际运输两部分，其中国内运输指将产品从生产地点运送到出口口岸，国际运输指将产品从出口口岸运送到进口国。
在物流运输过程中，企业需要选择合适的运输方式，如海运、空运或铁路运输，并办理相关的出口报关手续。
六、售后服务在完成物流运输后，企业还需要提供售后服务。
售后服务包括对买家的产品退换货、质量投诉的处理等。
通过提供良好的售后服务，可以增强买家的满意度，建立长期的合作关系。
七、支付结算在完成订单交付后，企业需要进行支付结算。
支付结算包括买家向卖家支付货款和卖家向买家支付退款等。
支付结算可以通过银行电汇、信用证等方式进行。
总结：。
外贸服装的基本流程
外贸服装的基本流程：一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花水洗等其他要求，如面料丝光、水洗、扎染等。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，绣花，水洗等价格最好也有价格一览表。
不确定的价格及时同供应商询价。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是客户指定厂家的原材料，要对价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
4汇总资料，核算价格。
由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，特殊油印绣花价格等。
外贸服装出口流程
外贸服装出口流程一、寻找客户。
这就像是找对象一样，得广撒网。
可以通过参加各种国际服装展会，在展会上把自家服装的特色、优势都展示出来，就像孔雀开屏一样，吸引那些潜在的买家。
还有就是利用网络平台啦，像阿里巴巴国际站之类的，在上面发布漂亮的服装图片、详细的产品介绍。
说不定哪一天，就有外国客户发来询盘说，“嗨，你们家的衣服看起来好酷哦，给我说说详细情况呗。
”二、报价。
客户对咱们的服装感兴趣了，那就要报价啦。
这个时候可不能瞎报哦。
得把服装的成本算清楚，包括面料、辅料、加工费、运输费、利润等等。
就像做一道复杂的数学题，每个小细节都不能放过。
比如说，这件衣服的面料是从哪儿进的，质量特别好，成本稍微高一点，那在报价的时候就得体现出来。
而且呢，报价的格式也要清晰明了，可不能让客户看了半天还一头雾水。
三、样品制作与寄送。
如果客户对报价还算满意，接下来可能就会要求看样品啦。
这时候就得像对待宝贝一样精心制作样品。
从裁剪到缝制，每一个环节都得做到最好。
而且在寄送样品的时候，要选择合适的快递，确保样品能安全、快速地到达客户手中。
就像送一份珍贵的礼物一样，包装也要精致，让客户一拿到就感觉很专业、很用心。
四、订单确认。
客户收到样品后，如果觉得满意，就会下订单啦。
这时候一定要把订单的各个细节都确认清楚，比如服装的款式、颜色、尺码、数量、交货期等等。
就像是两个人要签订一份重要的合同，每个条款都得白纸黑字写清楚，不然到时候出了问题就麻烦了。
而且在这个过程中，要和客户保持良好的沟通，随时解答客户的疑问，让客户感觉咱们是很靠谱的合作伙伴。
五、生产安排。
订单确认好之后，就要开始生产啦。
这就像一场大作战，要协调好各个部门。
面料采购部门要确保面料按时到货，而且质量合格。
生产车间要合理安排工人，按照订单要求高效生产。
质量检测部门也要随时待命，在生产过程中就要进行抽检，不能等到最后成品出来了才发现有问题。
这期间要是遇到什么困难，像面料供应不足或者工人不够之类的，就得想办法尽快解决，不能耽误交货期。
服装外贸的工作流程
服装外贸的工作流程服装外贸是指从国外采购服装产品，并销售给国内市场或出口到其他国家的贸易流程。
服装外贸工作流程主要包括市场调研、供应商选择、采购谈判、质检检验、物流运输和销售等环节。
下面将详细解释每个环节。
第一步：市场调研市场调研是决定进入哪个服装外贸市场的重要步骤。
首先需要了解目标市场的消费人群、消费习惯、需求和竞争情况。
通过在线调查、实地考察和与当地商家交流等方式，获取市场情报。
第二步：供应商选择确定目标市场后，需要选择可靠的供应商。
供应商评估包括了解他们的资质、产品质量、工厂规模、生产能力、交货周期、售后服务和价格等因素。
通过供应商的样品和参观工厂等方式，进一步确认供应商是否符合要求。
第三步：采购谈判与供应商建立合作关系之前，需要与其进行详细的采购谈判。
确定采购数量、质量标准、交货期限、付款方式以及其他合作细节。
此外，还可以谈判价格和采购合同条款等事项。
第四步：质检检验第五步：物流运输一旦货物通过质检并付款后，就需要安排物流运输。
这包括申请出口报关、安排货运、制作运输文件和监督运输过程。
此外，还需要了解目标市场的运输要求和报关程序，以确保货物安全送达。
第六步：销售一旦货物到达目标市场，就需要制定销售策略并推广产品。
可以通过网络渠道、实体店面、代理和分销等方式进行销售。
此外，建立客户关系、提供售后服务和收集市场反馈也是重要的销售环节。
总结：服装外贸工作流程涉及市场调研、供应商选择、采购谈判、质检检验、物流运输和销售等环节。
每个环节都需要仔细规划和高度配合，以确保产品质量和顺利交付。
同时还需要与供应商、货代、客户和政府部门等多方沟通，解决可能出现的问题和挑战。
服装外贸出口流程
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服装行业外贸跟单流程
服装业跟单出口货物流程出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。
其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质比较常用的报价有：FOB“船上交货”、CNF“成本加运费”、CIF成本、保险费加运费”等形式。
二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后,买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中, 主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》＜这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。
1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。
跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。
简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。
请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、活楚、完整。
中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5 %）。
2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。
3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。
四、备货备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。
备货的主要核对内容如下：1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。
2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。
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外贸跟单员详细工作流程跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。
对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。
而合同用的比较正规。
机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单和委托订单等。
要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
二．审单：即审核合同1．审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2．审单方法：（1）产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
（2）质量：也称品质。
是货物的外观形态和内在质量的综合。
在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。
国际上对约字的含义解释不一。
有的认为是2。
5%，有的认为是5%。
按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
（4）单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。
2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。
要注意的是要用在国际上流通的硬货币。
（英镑，港币，欧元）（5）价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：FOB 船上交货价（指装运港的价格条件），C&F （Freight or Carriage Paid to…..）运费付至指定目地的交货，CIF 成本+保险费+运费（指目的港）价格。
常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：（1）FOB价格换算为其它价：CFR价= FOB价+ 运费FOB价+运费CIF价= --------------------------------1 - 保险费率X 投保加成（2）CFR价格换算为其它价：FOB价= CFR价–运费CFR价CIF价= ---------------------------------1 –保险费率X 投保加成（3）CIF价格换算为其它价：FOB价= CIF价X （1 –投保加成X 保险费率）- 运费CFR价= CIF价X （1 –投保加成X 保险费率）（6）付款方式审查：1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。
2. 支付的货币能否接受？（7）包装要求的审查：1．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？2．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？3．客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。
最主要是唛头印刷。
（8）交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。
交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。
期限有长有短。
可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
（9）交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。
注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。
如我们付费，尽量用海运。
如报的价是连同海运价，而客户要求空运（赶销售），我们可要求客户承担多出部分的费用。
关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1．寄目录，样本：2．准备样品。
（1）工厂现有的款式（2）新款（3）客户来样。
要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。
特别是新品可能要反复修改几次。
跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。
在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。
作为跟单员，我们要做到：A：有完整的产品资料，主动进行宣传。
B：新品的成本，价格要进行核算。
C：新品的制作要留有实样。
D：客户的来样要保存好原样。
三．形式发票：PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。
这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。
为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。
形式发票上一般要显示订单的相关信息。
（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。
产品信息（品名，数量，价格，交货期）。
合同条款（价格条款，付款方法）。
此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。
注意几点：1 .单价条款要明确（FOB, CFR, CIF）2 .交期要明确3 .付款条件要明确（LC, TT）四．出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。
它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。
我们将这些程序概括为：(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。
对安全收汇有保障，因它是银行信用。
只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。
跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。
催证：货物快完成时，要催证。
审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。
银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。
公司则审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。
改证：审证后发现问题是常事。
包装上，总金额，效期，包括拼写错误。
要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。
(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。
按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。
首先：出货装柜：（P。
28）跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。
这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。
A．货柜选择：（P。
29）根据货物的不同而选择不同的货柜。
常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5吨40’58 – 61 立方/22.5吨40’H 68 –71立方/27.5吨B．制作装箱单：（P。
30）装箱单着重表现货物的包装情况。
应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。
C．跟踪装柜：（P。
31）出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。
协助生产部门安排好人员装柜。
货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。
如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。
(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。
A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。
要在L/C的有效期内将单据送交银行。
出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。
B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。
单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。
五．进口货物跟单的基本程序：（1）就是跟进进口合同的履行。
其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。
一．采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。
（适时，适质，适地，适量，适价）二．物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催：1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。
制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。
来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。
2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。
所要求的品质没说清楚。
价格的决定很勉强。
进度的掌握和督促不力。
下订单到过远的地方。
3、沟通方面的原因：信息交换不及时。
三.物料采购跟单流程：1、制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。
制订购单时注意：审查请购单。
熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。
确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。
（制作采购单P。
26），将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。
交期等要求表达清楚。
采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。
2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。
跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。
3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。
4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。
四．物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。
1．催单的方法：（1）按订单跟催。
按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。
（2）定期跟催。
于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。
生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。