内业资料检查表
安全管理内业资料检查表
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
监理内业资料检查表(土建专业资料)
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
内业资料检查用表
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。
(项目部)安全管理内业资料检查表
安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
检查表(安全内业资料)
附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。
模板：9.7+监理内业资料检查表
闭水、淋水试验检查记录缺少一次扣20分
开业前自检记录齐全，缺少一次扣20分
开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前自检记录齐全，缺少一次扣20分
分户验收记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分
验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣10分。
验收资料滞后7天及以上的扣50分。
3
扣分 得分
权重
扣分 说明
40
项目名 称： 物业类 型： 监理单 位：
资料类别
监理单位资料检查表
扣分标准 验收记录内容填写不完整扣50分；签字手续不全的扣50分。
扣分 得分
权重
扣分 说明
监理对施工机械设备审核，每缺少一项扣50分。
采光顶检查记录缺少一次扣20分
幕墙检查记录缺少一次扣20分
保温检查记录缺少一次扣20分
石材铺贴检查记录缺少一次扣20分
慧云机房检查记录缺少一次扣20分
消防系统检查记录缺少一次扣20分
过程检查及验 收
冬施冬维检查记录缺少一次扣20分
质量安全 管理
机房检查记录缺少一次扣20分 配电系统检查记录缺少一次扣20分
台账，每一子项扣20分；
监理管理
40
检查监理单位图纸台账、设计变更文件，已收到的文件未及时最新至有效版
本，每一子项扣20分；
监理对参施单位、特种作业人员上岗资质审核不到位，每一子项扣20分；
对质监中心、第三方、项目公司提出的整改问题未下发监理通知的，扣50 分；
监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣20分；
监理人员出勤、考勤上报，每缺一人扣20分
安全内业管理检查表
安
全
教
育
新入场工人进行三级安全教育
变换工种时进行安全教育
安全重点管理岗位人员持证上岗
7
班前安全活动
每日进行班前安全活动
班前安全活动有记录
8
特种作业持证上岗
特种作业人员持证上岗
9
工伤事故处理
伤亡事故按公司规定报告程序上报
轻伤、未遂事故按事故调查权限处理
10
安全
标志
绘制现场安全标志、标识平面图
现场设置安全标志、标识
检查人员签字
安全内业管理检查表
表AQ-C2-1
工程名称
施工单位
检查时间
序号
检查
项目
检查内容
合格
不合格
1
安全生产责任制及目标管理
建立项目安全责任制
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专（兼）职安全员
管理人员安全责任制考核
制定项目安全管理目标（伤亡控制指标和安全生产、文明施工目标）
进行项目安全目标分解
3
施工组织设计
施工组织设计中包含安全措施
施工组织设计经过审批
专业性较强的项目，须单独编制专项安全施工组织设计
安全措施内容全面、具体
安全措施具有针对性
4
分部（分项）工程安全技术交底
有书面安全技术交底
交底全面、具有针对性
履行签字手续
5
安全
检查
项目每周进行安全联合检查
安全检查留有记录
检查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改
重大隐患指令书Βιβλιοθήκη 改项目如期完成
监理内业资料检查表
工程项目监理内业资料检查用表工程名称：
项目监理机构：总监/项目负责人：检查日期：编号：
附件二监理单位质量安全行为检查表
工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工进度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿监理单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
检查人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿检查日期：年月日
注：1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
5S检查表（现场使用）
5S检查表（仓库使用）。
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实得分
总评分
受检单位
受检单位负责人
施工组织设计中未制定安全技术措施扣5分；
施工组织设计、专项施工方案未经审批扣2分；
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2分；
5
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
9
应急救援
未制定安全生产应急救援预案扣5分；
未建立应急救援组织扣2分；
未组织进行应急救援演练扣2分；
未配置应急救援器材和设备扣2分；
安全生产责任制未由安全生产第一责任人组织建立、健全扣5分；
安全生产责任制不全面（没有涉及到每一个部门、岗位、工种）视缺少项扣2～8分；
岗位职责建立不明确扣1～5分；
10
3
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标)扣4分；
未对安全管理目标进行分解扣3分；
未建立安全管理目标考核制度扣3分；
10
6
安全检查
无安全检查制度扣2分；
无安全检查记录扣5分；
隐患整改未做到定人、定时限、定措施扣2～3分；
隐患整改没有验收的复查扣1～2分；
10
7
安全教育
无安全教育培训制度扣2分；
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核扣5～10分；
安全教育培训未履行签字手续扣3～5分；
10
8
施工组织设计及专项施工ห้องสมุดไป่ตู้案
安全管理检查评分表（内业资料）
检查项目：检查人：年 月 日
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全管理机构
未设置安全生产管理机构扣10分；
没有安全管理组织机构网络图扣2分；
未配备专职安全管理人员扣5分；
专职安全员、特种作业人员未持证上岗扣5分；
10
2
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣l0分；
10
4
特种设备
特种设备操作人员无操作证扣5分；
无特种设备检验检测报告扣5分；
无特种设备日常维修保养记录扣5分；
无安装、拆卸方案扣5分，方案未审批扣3分；
未履行验收手续或验收表未经责任人签字扣2分；
20
5
安全技术交底
无书面安全技术交底扣4分；
未按分部分项工程进行技术交底扣2分；
交底针对性不强扣2分；
交底未履行签字手续扣2分；
5
10
宣传标语
现场未悬挂安全宣传标语扣5分；
现场宣传标语数量较少扣1～2分；
宣传标语破损未及时更换扣1～2分；
5
11
安全标志
未设置重大危险源公示牌扣2分；
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全警示标志扣3～10分；
现场安全警示数量较少扣1～2分；
未按部位和现场设施的变化调整安全标志扣1～2分；
5
检查项目合计