内业资料检查表
合集下载
安全管理内业资料检查表
3、应急预案的演练方案及演练现场视频照片、总结评估；
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
监理内业资料检查表(土建专业资料)
质
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
内业资料检查用表
1、建立安全会议（例会、专题会常安全教育培训
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。
(项目部)安全管理内业资料检查表
安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
检查表(安全内业资料)
附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。
模板：9.7+监理内业资料检查表
闭水、淋水试验检查记录缺少一次扣20分
开业前自检记录齐全，缺少一次扣20分
开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前自检记录齐全，缺少一次扣20分
分户验收记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分
验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣10分。
验收资料滞后7天及以上的扣50分。
3
扣分 得分
权重
扣分 说明
40
项目名 称： 物业类 型： 监理单 位：
资料类别
监理单位资料检查表
扣分标准 验收记录内容填写不完整扣50分；签字手续不全的扣50分。
扣分 得分
权重
扣分 说明
监理对施工机械设备审核，每缺少一项扣50分。
采光顶检查记录缺少一次扣20分
幕墙检查记录缺少一次扣20分
保温检查记录缺少一次扣20分
石材铺贴检查记录缺少一次扣20分
慧云机房检查记录缺少一次扣20分
消防系统检查记录缺少一次扣20分
过程检查及验 收
冬施冬维检查记录缺少一次扣20分
质量安全 管理
机房检查记录缺少一次扣20分 配电系统检查记录缺少一次扣20分
台账，每一子项扣20分；
监理管理
40
检查监理单位图纸台账、设计变更文件，已收到的文件未及时最新至有效版
本，每一子项扣20分；
监理对参施单位、特种作业人员上岗资质审核不到位，每一子项扣20分；
对质监中心、第三方、项目公司提出的整改问题未下发监理通知的，扣50 分；
监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣20分；
监理人员出勤、考勤上报，每缺一人扣20分
安全内业管理检查表
6
安
全
教
育
新入场工人进行三级安全教育
变换工种时进行安全教育
安全重点管理岗位人员持证上岗
7
班前安全活动
每日进行班前安全活动
班前安全活动有记录
8
特种作业持证上岗
特种作业人员持证上岗
9
工伤事故处理
伤亡事故按公司规定报告程序上报
轻伤、未遂事故按事故调查权限处理
10
安全
标志
绘制现场安全标志、标识平面图
现场设置安全标志、标识
检查人员签字
安全内业管理检查表
表AQ-C2-1
工程名称
施工单位
检查时间
序号
检查
项目
检查内容
合格
不合格
1
安全生产责任制及目标管理
建立项目安全责任制
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专（兼）职安全员
管理人员安全责任制考核
制定项目安全管理目标（伤亡控制指标和安全生产、文明施工目标）
进行项目安全目标分解
3
施工组织设计
施工组织设计中包含安全措施
施工组织设计经过审批
专业性较强的项目，须单独编制专项安全施工组织设计
安全措施内容全面、具体
安全措施具有针对性
4
分部（分项）工程安全技术交底
有书面安全技术交底
交底全面、具有针对性
履行签字手续
5
安全
检查
项目每周进行安全联合检查
安全检查留有记录
检查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改
重大隐患指令书Βιβλιοθήκη 改项目如期完成
安
全
教
育
新入场工人进行三级安全教育
变换工种时进行安全教育
安全重点管理岗位人员持证上岗
7
班前安全活动
每日进行班前安全活动
班前安全活动有记录
8
特种作业持证上岗
特种作业人员持证上岗
9
工伤事故处理
伤亡事故按公司规定报告程序上报
轻伤、未遂事故按事故调查权限处理
10
安全
标志
绘制现场安全标志、标识平面图
现场设置安全标志、标识
检查人员签字
安全内业管理检查表
表AQ-C2-1
工程名称
施工单位
检查时间
序号
检查
项目
检查内容
合格
不合格
1
安全生产责任制及目标管理
建立项目安全责任制
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专（兼）职安全员
管理人员安全责任制考核
制定项目安全管理目标（伤亡控制指标和安全生产、文明施工目标）
进行项目安全目标分解
3
施工组织设计
施工组织设计中包含安全措施
施工组织设计经过审批
专业性较强的项目，须单独编制专项安全施工组织设计
安全措施内容全面、具体
安全措施具有针对性
4
分部（分项）工程安全技术交底
有书面安全技术交底
交底全面、具有针对性
履行签字手续
5
安全
检查
项目每周进行安全联合检查
安全检查留有记录
检查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改
重大隐患指令书Βιβλιοθήκη 改项目如期完成
监理内业资料检查表
工程项目监理内业资料检查用表工程名称：
项目监理机构：总监/项目负责人：检查日期：编号：
附件二监理单位质量安全行为检查表
工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工进度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿监理单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
检查人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿检查日期：年月日
注：1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
5S检查表（现场使用）
5S检查表（仓库使用）。
内业资料检查表
方建立质量通病专项防治措施。扣1-3分
3
3
监理督促无效时，未督促施工方提交专项施工方案。扣1-2分
2
4
工程开工前未编制工程管理策划。扣4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理
策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
项
材料样板官理不齐全、未妥善圭寸存。扣1-10分
8
7
目
部
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程
闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情 况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
10
0
检查人
检查时间
未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未
闭合。每单扣1分
4
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），
9
未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现
4
一处扣1分
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量冋题， 会议纪要中未反映质量要求， 扣1-3
扣1311工程例会不重视质量问题会议纪要中未反映质量要求扣1313未对施工组织设计进行评审或未督促建立质量通病专项防治措施
内业资料检查表
项目名称：
序
号
检查内容
应得
分
仙分
实际得
分பைடு நூலகம்
1
未审核监理实施细则，或监理未建立完善的质量管理组织架
构。扣1-3分
3
3
监理督促无效时，未督促施工方提交专项施工方案。扣1-2分
2
4
工程开工前未编制工程管理策划。扣4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理
策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
项
材料样板官理不齐全、未妥善圭寸存。扣1-10分
8
7
目
部
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程
闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情 况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
10
0
检查人
检查时间
未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未
闭合。每单扣1分
4
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），
9
未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现
4
一处扣1分
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量冋题， 会议纪要中未反映质量要求， 扣1-3
扣1311工程例会不重视质量问题会议纪要中未反映质量要求扣1313未对施工组织设计进行评审或未督促建立质量通病专项防治措施
内业资料检查表
项目名称：
序
号
检查内容
应得
分
仙分
实际得
分பைடு நூலகம்
1
未审核监理实施细则，或监理未建立完善的质量管理组织架
构。扣1-3分
内业资料检查内容
施工单位内业资料检查情况表
项目 检查内容 检查情况 备注
综合管理文 承包商的施工资质、组织机构、人员、管理制度、往来 件 文件、会议纪要等 1．总进度图（表）、计划及批准文件 2．分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划及 进度控制文 批准文件。进度执行情况（文件、图表） 件 3．有关进度的指令、提示、通知及往来文件 4．进度计划的调整及采取的措施 5．施工月报 1．合同工程量清单 投资控制文 2．变更后的工程量清单 件 3．设计变更预算文件 4．计量支付文件 施工管理文 件 合同管理文 工程变更、工程延期、费用索赔、争端与仲裁、违约、 件 工程分包、保险等合同管理文件 安全及文明 1．施工安全文件 施工文件 2．文明施工工作方案，总结，会议纪要等 1．施工日记 2．开工、完工记录 3．天气、温度及自然灾害等记录 施工日志及 4．各工序施工原始记录 其它文件 5．各施工点、各工序测量原始记录 6．其它各种原始记录 7． 施工管理有关的但又无法归入一、二、三、四、五 分册中的文件 1．工程质量往来文件 2．试验、检验结果汇总表 （1）水泥试验汇总表 （2）钢材试验汇总表 （3）路基用土汇总表 （4）砂浆及砼抗压强度试验汇总表 工程质量管 理文件 （5）路基压实度汇总分析评定表（包括精加工层） （6）路基、路面弯沉测量汇总表 （7）路面分层压实度汇总分析评定表 （8）灰土、水泥稳定土强度试验汇总表 （9）路面水泥用量检验汇总表 （10）油石比检验汇总表 （11）路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表 3．本合同段工程质量检验评定表（JY5）（单位、分部 、分项工程质量检验评定表不归入此处）
检查情况
备注
路基工程施 工原始文件
施工单位内业资料检查情况表
项目 检查内容
3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料 （特）大桥 、中桥施工 原始文件 4．基础施工记录和检查、试验资料，桩基检测资料， 基础成品检测资料 5．墩台、现浇构件、预制构件、预应力施工等工序的 施工记录和检查、成品检测资料 6．砼（砂浆）强度、台背回填压实等试验资料 7．引道工程施工检测、试验资料 互通立交工 程施工原始 文件 缺陷责任期 施工原始文 件 同路基、路面、（特）大桥、中桥工程 1．合同段工程缺陷汇总表 1．记录主要职能活动和工作成果的录音、录像、照片 2. 上级领导人和著名专家视察参观或参加工程建设或 重要活动的录音、录像、照片 3．各种重要会议的录音、录像、照片 4．工程录音、录像、照片，特别是隐蔽工程 5．其他具有保存价值的录音、录像、照片 1．文本类电子文件 2．图像类电子文件 电子文件 3．图像、CAD电子文件 4．影像类电子文件 5．声音类电子文件 6．多媒体电子文件
项目 检查内容 检查情况 备注
综合管理文 承包商的施工资质、组织机构、人员、管理制度、往来 件 文件、会议纪要等 1．总进度图（表）、计划及批准文件 2．分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划及 进度控制文 批准文件。进度执行情况（文件、图表） 件 3．有关进度的指令、提示、通知及往来文件 4．进度计划的调整及采取的措施 5．施工月报 1．合同工程量清单 投资控制文 2．变更后的工程量清单 件 3．设计变更预算文件 4．计量支付文件 施工管理文 件 合同管理文 工程变更、工程延期、费用索赔、争端与仲裁、违约、 件 工程分包、保险等合同管理文件 安全及文明 1．施工安全文件 施工文件 2．文明施工工作方案，总结，会议纪要等 1．施工日记 2．开工、完工记录 3．天气、温度及自然灾害等记录 施工日志及 4．各工序施工原始记录 其它文件 5．各施工点、各工序测量原始记录 6．其它各种原始记录 7． 施工管理有关的但又无法归入一、二、三、四、五 分册中的文件 1．工程质量往来文件 2．试验、检验结果汇总表 （1）水泥试验汇总表 （2）钢材试验汇总表 （3）路基用土汇总表 （4）砂浆及砼抗压强度试验汇总表 工程质量管 理文件 （5）路基压实度汇总分析评定表（包括精加工层） （6）路基、路面弯沉测量汇总表 （7）路面分层压实度汇总分析评定表 （8）灰土、水泥稳定土强度试验汇总表 （9）路面水泥用量检验汇总表 （10）油石比检验汇总表 （11）路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表 3．本合同段工程质量检验评定表（JY5）（单位、分部 、分项工程质量检验评定表不归入此处）
检查情况
备注
路基工程施 工原始文件
施工单位内业资料检查情况表
项目 检查内容
3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料 （特）大桥 、中桥施工 原始文件 4．基础施工记录和检查、试验资料，桩基检测资料， 基础成品检测资料 5．墩台、现浇构件、预制构件、预应力施工等工序的 施工记录和检查、成品检测资料 6．砼（砂浆）强度、台背回填压实等试验资料 7．引道工程施工检测、试验资料 互通立交工 程施工原始 文件 缺陷责任期 施工原始文 件 同路基、路面、（特）大桥、中桥工程 1．合同段工程缺陷汇总表 1．记录主要职能活动和工作成果的录音、录像、照片 2. 上级领导人和著名专家视察参观或参加工程建设或 重要活动的录音、录像、照片 3．各种重要会议的录音、录像、照片 4．工程录音、录像、照片，特别是隐蔽工程 5．其他具有保存价值的录音、录像、照片 1．文本类电子文件 2．图像类电子文件 电子文件 3．图像、CAD电子文件 4．影像类电子文件 5．声音类电子文件 6．多媒体电子文件
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应得分
实得分
总评分
受检单位
受检单位负责人
施工组织设计中未制定安全技术措施扣5分；
施工组织设计、专项施工方案未经审批扣2分；
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2分；
5
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
9
应急救援
未制定安全生产应急救援预案扣5分；
未建立应急救援组织扣2分；
未组织进行应急救援演练扣2分；
未配置应急救援器材和设备扣2分；
安全生产责任制未由安全生产第一责任人组织建立、健全扣5分；
安全生产责任制不全面（没有涉及到每一个部门、岗位、工种）视缺少项扣2～8分；
岗位职责建立不明确扣1～5分；
10
3
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标)扣4分；
未对安全管理目标进行分解扣3分；
未建立安全管理目标考核制度扣3分；
10
6
安全检查
无安全检查制度扣2分；
无安全检查记录扣5分；
隐患整改未做到定人、定时限、定措施扣2～3分；
隐患整改没有验收的复查扣1～2分；
10
7
安全教育
无安全教育培训制度扣2分；
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核扣5～10分；
安全教育培训未履行签字手续扣3～5分；
10
8
施工组织设计及专项施工ห้องสมุดไป่ตู้案
安全管理检查评分表（内业资料）
检查项目：检查人：年 月 日
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全管理机构
未设置安全生产管理机构扣10分；
没有安全管理组织机构网络图扣2分；
未配备专职安全管理人员扣5分；
专职安全员、特种作业人员未持证上岗扣5分；
10
2
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣l0分；
10
4
特种设备
特种设备操作人员无操作证扣5分；
无特种设备检验检测报告扣5分；
无特种设备日常维修保养记录扣5分；
无安装、拆卸方案扣5分，方案未审批扣3分；
未履行验收手续或验收表未经责任人签字扣2分；
20
5
安全技术交底
无书面安全技术交底扣4分；
未按分部分项工程进行技术交底扣2分；
交底针对性不强扣2分；
交底未履行签字手续扣2分；
5
10
宣传标语
现场未悬挂安全宣传标语扣5分；
现场宣传标语数量较少扣1～2分；
宣传标语破损未及时更换扣1～2分；
5
11
安全标志
未设置重大危险源公示牌扣2分；
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全警示标志扣3～10分；
现场安全警示数量较少扣1～2分；
未按部位和现场设施的变化调整安全标志扣1～2分；
5
检查项目合计
实得分
总评分
受检单位
受检单位负责人
施工组织设计中未制定安全技术措施扣5分；
施工组织设计、专项施工方案未经审批扣2分；
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2分；
5
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
9
应急救援
未制定安全生产应急救援预案扣5分；
未建立应急救援组织扣2分；
未组织进行应急救援演练扣2分；
未配置应急救援器材和设备扣2分；
安全生产责任制未由安全生产第一责任人组织建立、健全扣5分；
安全生产责任制不全面（没有涉及到每一个部门、岗位、工种）视缺少项扣2～8分；
岗位职责建立不明确扣1～5分；
10
3
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标)扣4分；
未对安全管理目标进行分解扣3分；
未建立安全管理目标考核制度扣3分；
10
6
安全检查
无安全检查制度扣2分；
无安全检查记录扣5分；
隐患整改未做到定人、定时限、定措施扣2～3分；
隐患整改没有验收的复查扣1～2分；
10
7
安全教育
无安全教育培训制度扣2分；
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核扣5～10分；
安全教育培训未履行签字手续扣3～5分；
10
8
施工组织设计及专项施工ห้องสมุดไป่ตู้案
安全管理检查评分表（内业资料）
检查项目：检查人：年 月 日
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全管理机构
未设置安全生产管理机构扣10分；
没有安全管理组织机构网络图扣2分；
未配备专职安全管理人员扣5分；
专职安全员、特种作业人员未持证上岗扣5分；
10
2
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣l0分；
10
4
特种设备
特种设备操作人员无操作证扣5分；
无特种设备检验检测报告扣5分；
无特种设备日常维修保养记录扣5分；
无安装、拆卸方案扣5分，方案未审批扣3分；
未履行验收手续或验收表未经责任人签字扣2分；
20
5
安全技术交底
无书面安全技术交底扣4分；
未按分部分项工程进行技术交底扣2分；
交底针对性不强扣2分；
交底未履行签字手续扣2分；
5
10
宣传标语
现场未悬挂安全宣传标语扣5分；
现场宣传标语数量较少扣1～2分；
宣传标语破损未及时更换扣1～2分；
5
11
安全标志
未设置重大危险源公示牌扣2分；
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全警示标志扣3～10分；
现场安全警示数量较少扣1～2分；
未按部位和现场设施的变化调整安全标志扣1～2分；
5
检查项目合计