采购、收货与验收
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
新旧版GSP对比(采购、收货与验收部分)
新版GSP培训课件（采购、收货与与验收）
药品的采购管理是药品经营企业质量过程控制的第一关，也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量的关键环节。
药品经营企业应坚持“以质量为前提，按需采购，择优进货”的原则，确定供货单位的合法资格；确定所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格，并与供货单位签订质量保证协议。
采购部分同原版GSP相比，在条目上，原版GSP共有8条，《实施细则》共有4条，是对GSP相关条款的补充。
修订版GSP共有11条。
明确了首营企业首营品种需要审核的具体资料，对于供货单位销售人员资质和质量保证协议内容都有了具体的规定，对于供货单位提供发票有了详细的要求，对于直调药品的采购也有了明确的规定，提出了对药品采购的整体情况进行综合质量评审，并进行动态跟踪。
第八节采购
第九节收货和验收
收货和验收新版和原版相比，条目上，原版GSP共6条，实施细则共9条，新版GSP共13条。
在收货和验收环节，新版GSP做了一些改动，取消了原版GSP的检验内容，增加了核实运输方式、冷藏冷冻药品的验收、随货同行单、检验报告书、实施电子监管药品的扫码上传要求以及直调药品的验收要求。
药监系统-采购记录、收货、验收
应新版GSP要求，在做药品入库前要先做采购记录、药品收货记录、验收入库记录3个步骤。
采购记录
1所在位置
2操作步骤
点击“采购记录”出现如下页面。
输入采购时间、预采购供应商、选择药品、采购数量等后，点击“添加”。
如有其他药品重复上述步骤。
点击“审核”即可。
药品收货记录
1所在位置
2操作步骤
点击“药品收货记录”出现如下页面。
点击“从采购单提取”
点击“从采购单提取”出现以下采购计划框。
可根据计划单号、计划采购时间找到采购计划。
双击“生成收货记录”：出现如下页面，并填写相关内容。
点击“收货”，收货成功后会有页面提醒。
验收入库记录1所在位置
2操作步骤
点击“验收入库记录”出现如下页面：
点击“从收货单提取”，出现如下页面：
根据收货单号、收货日期找到所要验收的单子，并双击“提取记录”，出现如下页面：
点击“验收”，成功后有页面提醒。
采购到货验收流程
采购到货验收流程采购到货验收是指企业在购买物资、设备或其他货物后，对所收到的货物进行检查和确认是否符合采购合同的要求。
正确的采购到货验收流程对于保证采购品质，防止质量问题和经济损失具有重要意义。
下面将介绍一种常用的采购到货验收流程，以确保货物的准确性和质量。
1. 采购订单的确认与准备在采购过程中，首先需要根据实际需求制定采购计划，并与供应商协商达成一致。
然后，根据协商结果，编制采购订单，并将订单发送给供应商。
采购订单中应包含货物的详细描述、数量、质量标准、交付日期等重要信息。
确认订单前，应该与供应商核对订单的准确性和完整性，确保双方对采购要求的理解一致。
2. 货物的运输和送达供应商按照采购订单的要求将货物运输到指定的地点。
在货物送达之前，采购方应与供应商沟通，了解货物送达时间和方式，并进行预先准备，以确保在货物送达时能够及时接收验收。
3. 货物的外观检查一旦货物送到，采购方应进行外观检查。
此时，应核对货物的包装情况，包括外包装的完整性和是否有明显的破损迹象。
若发现包装异常，应及时通知供应商，并记录下来以备后续处理。
同时，还应检查货物的标识和标签是否与采购订单相符。
4. 货物的数量检查在进行数量检查时，采购方应按照采购订单中所述的数量进行核对。
可以通过清点货物或者使用计量设备等方式进行确认。
若发现货物数量与采购订单不符，应立即与供应商取得联系，并记录下来以备后续处理。
5. 货物的质量检查货物的质量检查是确保所收货物符合采购要求的核心环节。
根据采购合同中规定的质量标准和要求，对货物进行逐一检查和测试。
这可以包括外观、尺寸、重量、材料、性能等方面的检查。
对于特定行业或产品，还可以要求供应商提供相应的质量检测报告。
6. 检查结果的记录和处理所有的检查结果应及时记录下来，并与采购合同进行比对。
如果发现任何不符合合同要求的情况，应及时与供应商进行沟通，并提出相应的索赔和处理要求。
与供应商就退货、换货、补偿等事宜达成一致后，应对整个过程进行跟踪和记录。
采购收货验收管理制度
采购收货验收管理制度一、引言为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。
三、责任及权限3.1 采购部门的责任•负责制定并实施采购收货验收标准；•协助供应商与物资质量问题的处理；•指定收货验收人员。
3.2 采购员的责任•根据需求和预算编制采购计划；•确保所选供应商的资质合法并满足公司要求；•确保采购合同的正确性和合规性。
3.3 收货验收人员的责任•根据采购合同和收货要求进行物资的验收；•负责检查物资数量和质量的准确性；•及时上报不符合要求的物资。
3.4 供应商的责任•提供符合质量标准和订单要求的物资；•配合采购部门对物资进行验收。
四、采购收货验收流程4.1 采购计划采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。
4.2 供应商选择与合同签订采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。
4.3 物资收货收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。
包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。
4.4 质量检验收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。
主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。
4.5 验收结果确认验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。
4.6 不合格品处理对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。
4.7 验收记录和归档采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。
五、验收标准根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。
验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。
六、培训与沟通采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。
水果采购流程与验收标准
水果采购流程与验收标准本文档旨在介绍水果采购的流程和验收标准，以确保采购的水果质量符合要求。
1. 采购流程以下是水果采购的典型流程：1. 确定需求：根据需求确定所需水果的种类、数量和质量要求。
2. 寻找供应商：通过询价、招标或与现有供应商联系，找到提供所需水果的合适供应商。
3. 报价和谈判：向供应商询价，并与他们谈判价格、交货时间和其他合同条款。
4. 选择供应商：综合考虑报价、质量、信誉等因素，选择最合适的供应商。
5. 下订单：与选定的供应商签订采购合同或下订单，明确交货日期、数量和质量标准。
6. 收货和验收：按照合同约定的时间和地点收货，并进行验收。
7. 结算付款：审核供应商提供的和交付凭证，确认无误后进行结算付款。
2. 验收标准为确保采购的水果达到预期质量，以下是一些常见的验收标准：- 外观：水果应具有良好的外观，如外皮光滑、颜色鲜艳、无破损或腐烂等。
- 大小和形状：水果应符合预期的大小和形状，以满足市场需求和消费者喜好。
- 成熟度：水果应处于适当的成熟度阶段，以确保口感和风味的最佳状态。
- 品质：水果应具有良好的品质，如口感、风味、甜度等符合标准。
- 农残检测：对水果进行农残检测，确保其符合国家和地区的标准。
- 包装：水果的包装应完好无损，并标明产品信息，如产地、净重、保质期等。
以上验收标准可根据具体需求和水果种类进行调整和补充。
结论水果采购流程的规范和验收标准的严格执行，可以确保采购的水果质量符合要求，为消费者提供优质的产品。
采购方应根据实际情况和市场要求，制定适用的流程和标准，并与供应商建立良好的合作关系，以达到双赢的局面。
采购收货及验收管理制度
采购收货及验收管理制度一、采购收货及验收管理制度的目的1. 保证公司采购物品的品质与数量，确保公司的利益不受损害。
2. 维护公司与供应商之间的良好合作关系，确保供应商交付的物品符合公司要求。
3. 确保公司的生产和运营进程不受到因采购物品质量问题造成的影响。
二、采购收货及验收的范围1. 本制度适用于公司所有采购物品的收货及验收过程，包括但不限于原材料、设备、零配件等。
三、采购收货及验收的方法1. 采购收货（1）采购员根据公司订购的物品及数量通知供应商发货。
（2）收货人员在货物到达后进行验收，并将货物相关信息记录在收货单上。
（3）收货人员将货物及收货单送至仓库，由仓库管理员进行接收并妥善存放。
2. 采购验收（1）收货时，收货人员应仔细核对送货单上的物品品名、规格等信息、数量等，并与实际收货物品进行比对。
若有差异，应立即联系供应商协商解决。
（2）验收人员应仔细检查货物的外包装是否完好，并进行必要的包装拆封检查，明显包装破损及错发货品须及时与供应商联系。
四、采购收货及验收的责任1. 采购员（1）对采购物品的品质及数量负责，需与供应商保持有效的沟通，确保供应商能够按时交付符合要求的物品。
（2）向供应商提供准确的物料需求列表，并确保供应商按照公司的要求进行发货。
2. 收货人员（1）负责对收到的货物进行验收，确保货物的品质与数量符合公司要求。
（2）在收到货物后，将货物信息及验收情况及时记录在收货单上。
（3）若发现货物有问题，应及时向采购员汇报，并与供应商协商解决问题。
3. 仓库管理员（1）负责对收到的货物进行妥善存放，并保证货物的安全。
（2）在货物入库后，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
五、采购收货及验收的管理1. 采购员应定期与供应商进行供货情况的跟进，及时解决可能出现的问题。
2. 收货人员应在收到货物后及时填写收货单，明确记录货物的数量、品质等信息。
3. 仓库管理员应保证货物的妥善存放，并定期进行库存清点和盘点工作，确保库存数据的准确性。
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采购、收货与验收
第三十二条企业在采购前应当审核供货者得合法资格、所购入医疗器械得合法性并获取加盖供货者公章得相关证明文件或者复印件,包括:
(一)营业执照;
(二)医疗器械生产或者经营得许可证或者备案凭证;
(三)医疗器械注册证或者备案凭证;
(四)销售人员身份证复印件,加盖本企业公章得授权书原件。
授权书应当载明授权销售得品种、地域、期限,注明销售人员得身份证号码。
必要时,企业可以派员对供货者进行现场核查,对供货者质量管理情况进行评价。
企业发现供货方存在违法违规经营行为时,应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
第三十三条企业应当与供货者签署采购合同或者协议,明确医疗器械得名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
第三十四条企业应当在采购合同或者协议中,与供货者约定质量责任与售后服务责任,以保证医疗器械售后得安全使用。
第三十五条企业在采购医疗器械时,应当建立采购记录。
记录应当列明医疗器械得名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
第三十六条企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品就是否符合要求,并对照相关采购记录与随货同行单与到货得医疗器械进行核对。
交货与收货双方应当对交运情况当场签字确认。
对不符合要求得货品应当立即报告质量负责人并拒收。
随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、医疗器械得名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货者出库印章。
第三十七条收货人员对符合收货要求得医疗器械,应当按品种特性要求放于相应待验区域,或者设置状态标示,并通知验收人员进行验收。
需要冷藏、冷冻得医疗器械应当在冷库内待验。
第三十八条验收人员应当对医疗器械得外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对,并做好验收记录,包括医疗器械得名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期与有效期(或者失效期)、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。
验收记录上应当标记验收人员姓名与验收日期。
验收不合格得还应当注明不合格事项及处置措施。
第三十九条对需要冷藏、冷冻得医疗器械进行验收时,应当对其运输方式及运输过程得温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录,不符合温度要求得应当拒收。
第四十条企业委托为其她医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务得医疗器械经营企业进行收货与验收时,委托方应当承担质量管理责任。
委托方应当与受托方签订具有法律效力
得书面协议,明确双方得法律责任与义务,并按照协议承担与履行相应得质量责任与义务。
一
、
目得:
为加强公
司医疗器
械采购、
收货、
验收质量
管理,特制
定本规
定。
二、
依据:
《医疗器
械经营质
量管理规
范》
三
、
适用范
围:
采购、
收货、
验收
四、
责任者:
采购员、
收货员、
验收员。