进货检验控制程序
进货检验控制程序
进货检验控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。
2.适用范围适用供应商提供的物品的检验和试验。
3.职责3.1物控部负责物品的点收、保管工作。
3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。
3.3品管部负责物品的检验、试验。
4. 作业程序4.1供应商交货。
供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、数量。
4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。
4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。
4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”字样，物控部填写“入库单”入库。
4.3.2检验之不合格。
当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。
并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。
a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一定要经顾客认可同意。
品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。
b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。
品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。
物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。
c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。
品管部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”字样。
物控部填写“退货单”通知采购部退货。
4.4紧急放行4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。
进货检验控制程序
1．目的通过对产品的进货检验过程的策划和控制，确保产品能满足顾客和相关文件的要求。
2. 范围：适应于所有采购物资的验收过程。
3 职责3.1 采购部负责将采购物资的到货信息传达到检验员。
3.2 品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。
3.3 相关部门负责对验收结果的处理。
4 流程图:见附件5 进货检验控制的内容5.1 进货检验实现过程的策划5.1.1 按产品验证过程分类，进货检验应分为以下三类：●新开发部品或新开发厂家的首次进货检验●经常批量供货产品的重复性检验●形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验5.1.2 进货检验依据：根据产品验证类型的不同，检验员应依据不同的内容验证采购部品。
5.1.2.1对于新产品或新增供方产品，根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性能。
对此类产品的验证应当详细，包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产品寿命等产品本身的性能。
5.1.2.2对于经常性检验依据《检验规范》进行检验。
《产品检验履历》应包含如下内容：●《检验规范》：是对检验内容和检验方法的规定，应当包括产品图号、名称、类型等产品信息，检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息，检验项目的增删及原因记录等相关变更信息。
同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。
《检验规范》的颜色应当分为红、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的A/B/C类，D类物资不做履历记录。
●图纸等相关技术、工艺文件和说明材料。
●部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。
●更改通知等产品变更相关记录信息●形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息●产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录●《检验履历卡》是产品进货的历史质量状况的记录，内容包括：批次数量、检验最大数量、不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。
检验履历卡便于检验人员及时了解产品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。
来料检验管理控制规范
来料检验管理控制规范一、引言来料检验是生产过程中非常重要的环节，通过对进货材料和零部件进行检验，可以确保产品质量的稳定性和一致性。
本文旨在制定来料检验管理控制规范，以确保来料检验工作的科学性、规范性和有效性。
二、检验要求1. 来料检验应根据产品的特性和使用要求，制定相应的检验要求和标准。
2. 检验要求应包括外观检验、尺寸检验、性能检验等内容，以确保来料的质量符合产品的设计要求。
3. 检验要求应明确指出检验方法、检验设备和检验标准，以确保检验结果的准确性和可靠性。
三、检验流程1. 接收来料：接收来料时应核对送货单和物料清单，确保所收货物与定单一致。
2. 样品抽检：根据来料的重要性和风险程度，进行样品抽检。
抽检应按照统计学原理进行，以确保样品的代表性。
3. 检验记录：对每批次的来料进行检验，并记录检验结果。
检验记录应包括来料信息、检验项目、检验结果和处理意见等内容。
4. 不合格品处理：对于不合格的来料，应及时通知供应商，并按照不合格品处理程序进行处理，以确保不合格品不进入生产流程。
四、检验设备和工具1. 检验设备：应根据产品特性和检验要求，配备相应的检验设备，确保检验工作的准确性和可靠性。
2. 检验工具：应配备标准的检验工具，如千分尺、卡尺、量规等，以确保检验工作的规范性和一致性。
3. 检验设备和工具应定期校验和维护，以确保其准确性和可靠性。
五、检验人员1. 检验人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉产品特性和检验要求。
2. 检验人员应接受相应的培训，了解并掌握检验方法和标准，以提高检验工作的准确性和可靠性。
3. 检验人员应严格执行检验规范，确保检验工作的科学性、规范性和有效性。
六、数据分析与改进1. 对于来料的检验数据，应进行统计和分析，以了解来料的质量状况和趋势，并及时采取改进措施。
2. 对于频繁浮现不合格的来料，应与供应商进行沟通，并共同制定改进计划，以提高来料的质量稳定性。
3. 检验工作应与生产工艺和质量管理相结合，通过不断改进来料检验工作，提高产品质量和生产效率。
进料检验控制程序
进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。
2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。
3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。
4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。
6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。
6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。
6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。
B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。
质量检验员要对拒收物料进行加严检查。
C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。
D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。
7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。
进货检验控制程序
进货检验控制程序1、范围为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。
本程序规定了进货产品的检验职责和方法。
本程序运用于本厂认可产品的进货检验。
2．术语2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。
3．职责3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。
3．2实验室负责进货试验。
3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。
3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。
4．程序内容4．1进货检验的范围及依据4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。
外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。
4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。
4．2库房收料、提交检验4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。
4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。
4．3．进货检验、试验的实施4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。
4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。
4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。
4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。
04采购和进货检验控制程序
采购和供方控制程序1.目的：确保采购产品的适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标。
2.范围：原料、元器件采购，与质量有关的其它物资的采购。
3.职责：3.1请购需求提出：各部门。
3.2供销科：1、采购执行； 2、对供应商的评价、考核、评定。
4.作业内容4.1对供应商的评价及日常管理4.1.1选择供应商1.品管科负责提出关键原料、元器件的规范和其它有关技术要求。
2.供销科负责选择合格供应商,确定合格供应商的准则是：a)关键元器件和材料的供应商在认证批准的型式试验报告中的安全件一览表中选择；b) 已选择的关键元器件和材料应确认3C证书或自愿性认证证书及检验报告并在有效期内；4.1.2、通过对供应商的考察认可后，可纳入合格供应商名单。
4、2采购过程4.2.1生产用关键原料、元器件的采购，在合格供应商名单内采购。
4.3采购信息4.3.1原材料的采购由供销科根据订单、库存情况统计需求量，然后根据生产计划、经理审批后向合格供应商采购。
4.3.2采购资料的填写需求部门在填写采购资料时必须能说明所订购材料、元器件的技术要求，如品名、规格、数量等，如在请购单上无法说明，可以利用附件如图面、标准等加以辅助说明。
4.3.3采购流程1.请购时间：各部门物品应尽可能提前确定请购数量和日期，以便有充足的时间准备和运输。
2.采购交期管理：供销科根据生产周期，应与供应商协商交货日期，避免误时误产。
交货日期如有变动或遇不可抗拒因素，应及时与客户联络，协商新的交货期。
3.采购价格：采购人员根据材料规格，交期，数量经过询价，比价，议价后，呈经理批准后，方可采购。
4.4采购产品的验证4.4.1采购原料、元器件交货后，按《关键元器件和材料检验/验证程序》执行。
4.4.2生产用机器设备、检验、试验仪器的验收由使用部门人员对其功能、操作等进行验收。
4.4.4检验、试验仪器依据《检验、试验仪器控制程序》验收。
4.5保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台帐等记录。
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进货检验控制程序
编号 版本 页码
BG\Q2020-05 A/0
第2页 共3页
责任
流程图
输入/输出
注解
库房保管员
质量部检验 员
质量部检验 员
质量部检验 员
1 报检
2 抽样
3 检验 否
不合格品 控制程序
4 验收
1 库房保管员应在采购物资到货一个工作日
内，填写“外协外购件验收入库单”，并交给
外协外购件验收入 库单
供方质量证明文件、 明文件时，拒检。
资料
2.2 对紧急放行的零部件，先抽取样本，再
供方检验报告
通知保管员放行。保管员负责在紧急放行产
品上做标识并记录。车间负责填写紧急放行
产品的跟踪记录。
3.1 抽取样本后检验员应马上进行检验。
3.2 检验员应立即对紧急放行零部件，按照
检验规程
“检验规范”要求，在成品形成前完成检验，
材料分析报告单
相关单位索取材料性能检测报告并存档。
采购产品监测记录 3.4 新产品试制件的检验依据是技术部下发
图纸或样件规范，由质量部检验员检验。
3.5 检验员做好相应的监测记录
《不合格品控制程 4.1 检验员检验后填写相关检验记录。不合
序》
格时按照《不合格品控制程序》执行。
4.2 检验员依据确认结论，填写“外协外购
库单
件验收入库单”办理入库。
TS/16949 最新程序文件
ct/项目
进货检验控制程序
编号 版本 页码
Content/内 容
BG\Q2020-05 A/0
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6、相关记录： 记录编号
Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP—QR-QP07
外购/外协件（样件/ 件验收入库单”并签字，交给库房保管员。
小批量）检验、试验报 4.3 质量部外检人员每月对外购、外协件质
告单
量状况进行统计，做成“月底外购/外协质量
外协外 购件验 收入 报表”，并提交采购人员，作为供应商管理改
库单
进的依据。
库房保管员
5 入库
外协外 购件验 收入 5 仓库保管员依据检验员签字的“外协外购
3.术语： （无）
4.职责：
4.1 采购部负责采购产的校对验收，并保证未经检验或未经验证合格的产品不设入使用。 4.2 质量部负责外购原材料、标准件、配套件的进货检验和试验。 4.3 技术部负责提供产品进货检验和试验规程等技术文件
5.流程图： （祥情见下列程序流程图）
编制 审核
日期 批准
类别 执行
TS/16949 最新程序文件
1企 业1
进货检验控制程序
ISO/9001:2016
文件编号： 受控状态： 发文编号：
ZD/PF-2020-A/0 授控
20Z/OM05/06
编 制： 审 核： 批 准：
行政部 ABC ABC
________________________________________________________________________________
发布日期：2020-5-6
实施日期：2020-5-6
TS/16949 最新程序文件
project/项目
进货检验控制程序
Content/内 容
文件编号 版本 页码
BG\Q2020-05 A/0
第1页 共3页
1.目的： 通过对采购产品特性进行测量和监控，以确保交付的产品满足规定要求。
2.范围：
本程序适用于本公司采购的原材料、零部件、委外加工产品及包括顾客指定的零部件（以 下统称外协外购件）的进货检验。不包括辅助材料、刀具、工装、设备备件进货检验。
表单名称 外协外购件验收入库单
紧急放行申请单 委外试验申请单 月度外购/外协件质量报表 临时采购申请单 采购产品监测记录
保存部门 质量部 制造部 质量部 质量部 制造部 质量部
保存期限 3年 1年 2年 2年 2年 3年
7、相关文件：
文件编号 Q/SP-QP-013 Q/SP-QP-018 Q/SP-QP-020 Q/SP-QP-028 Q/SP-WP-027
质量部检验员。当零部件为临时采购或紧急 放行时，制造部计划员在零部件到货两个小 时内填写 “临时采购申请单” 或“紧急放
行申请单”给质量部。在紧急程度处予以注
明“临时” 或“紧急”。
2.1 检验员接到“外协外购件验收入库单”
后,检验员应根据检验规范验证供方提供的
进货检验规程
质量证明文件。按要求抽取样本。无质量证
文件名称
供方管理程序 产品标识和可追溯性管理程序 搬运、储存、包装、防护交付管理程序 不合格品控制程序 进货检验规程
新产品零部件图纸、 检验合格的，通知车间取消对紧急放行产品
数模或技术规范
的跟踪。检验不合格的，通知车间立即追回
检测委托单
该批产品，妥善处理已成形的产品。
紧急放行产品的
3.3 每年对原材料委外进行材料性能和化学
外协外 购件验 收入 分析（必需时），检查员填写“委托试验申请
库单
单”并负责送样到相关单位。检验员负责向