食品有限公司原辅材料进货检验程序
原辅材料采购、查验制度
原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。
二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。
三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。
2、质检科负责对采购产品进行质量验证。
3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。
供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。
如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。
3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。
五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。
2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。
进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。
2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。
2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。
3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。
食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度
食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度原辅料采购查验管理制度一、目的为了使厂对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理，交货及时,特制定本制度。
二、适用范围使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。
三、职责技术部指定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副厂长负责对合格供应商名单的审批；厂长负责采购计划的审核和批准。
四、工作程序1、采购应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案包括：A、法人资料、资质、资信等;B、产品的质量状况；C、价格与交货期；D、历史业绩等。
根据这些做出《合格供应商名单》。
2、对合格供应商的控制A、货检员对供应商每次供货时进行抽样检验。
B、供货商每次供货如产品质量不合格，按本厂《不合格品控制秩序》执行，如交货期交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤销供应商关系的通知。
3、采购资料对主要原辅料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格数量、采购依据等报厂长批准。
在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定，《采购合同》由采购部门保管。
4、采购产品的验证采购产品的验证按《原辅料包装材料标准》的规定执行。
采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。
原辅料及包装材料必须符合相应的国家标准，行业标准,地方标准及相关法律法规和规章的规定，实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅料包装材料的验收从合格供应商采购的原辅料包装材料,供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称，货证是否相符等相关资料进行核对.具体控制如下：1)、国产采购产品（即原辅料、包装材料）验收;在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料包装材料供应商提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验，验证内容的记录.采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放。
食品公司原材料质量检验流程
食品公司原材料质量检验流程一、引言原材料质量是影响食品公司产品质量的重要因素之一。
为了确保所采购的原材料符合质量标准，食品公司需建立一套完善的原材料质量检验流程。
本文将详细介绍食品公司原材料质量检验流程的各个环节和操作步骤。
二、采购前的准备工作在采购原材料之前，食品公司需要进行一些准备工作，以确保能够有效地进行质量检验。
具体步骤如下：1. 制定原材料采购标准：食品公司应根据产品特点和法律法规的要求，制定原材料采购标准。
标准应包括原材料质量要求、检验方法和标准指标等内容。
2. 寻找可靠的供应商：食品公司应根据自身需求及供应商的信誉、生产能力等因素，选择可靠的供应商。
与供应商签订明确的合作协议，明确双方的权责义务。
3. 确定检验设备和人员：食品公司需要配备相应的检验设备，并培训专业的检验人员，确保能够准确地进行原材料质量检验。
三、原材料质量检验流程食品公司的原材料质量检验分为三个主要环节：进货检验、仓储检验和生产前检验。
每个环节都有其独特的检验内容和操作步骤。
1. 进货检验进货检验是指在原材料送达公司之后的第一次检验。
其目的是确保采购的原材料符合公司的质量要求。
具体流程如下：（1）样品采集：从每批原材料中，按照一定的比例采集样品。
样品应具有代表性，并避免因采样不当而导致结果失真。
（2）外观检查：对样品的外观进行检查，包括颜色、形状、气味等方面，判断是否存在异常情况。
（3）理化指标检验：根据原材料的性质和公司的标准，进行理化指标的检验。
包括pH值、水分含量、溶解度等方面的检测。
（4）微生物检验：对样品进行微生物检验，判断是否存在细菌、霉菌等微生物污染。
2. 仓储检验仓储检验是指在原材料入库后的定期检查，以确保存放的原材料符合质量要求，并及时发现任何质量问题。
具体流程如下：（1）查看存储条件：检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等，是否符合要求。
（2）外包装检查：检查原材料的外包装是否完好，并确保标签上的信息与实际一致。
食品与食品原料采购进货查验制度模版
食品与食品原料采购进货查验制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范食品与食品原料的采购进货查验流程，确保采购的食品和食品原料的质量符合相关标准和要求，以保障食品安全。
本制度适用于我司所有食品与食品原料的采购进货环节。
二、定义1. 食品：包括加工食品、原料食品等各类食品产品。
2. 食品原料：用于食品加工生产的各类食品原材料。
3. 采购：指我司对食品与食品原料进行购买的行为。
4. 进货查验：指我司对采购的食品与食品原料进行检验、验收的过程。
三、采购程序1. 采购需求确认：采购部门根据生产计划和销售需求确认所需的食品与食品原料种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 供应商选择：采购部门根据我司的供应商审核程序，选择合格的供应商进行询价或招标，并与供应商签订采购合同。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的经营资质、产品质量、交货期等进行评估，并记录评估结果。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并约定质量标准、交货期等具体要求。
5. 采购执行：按照采购合同要求，采购部门及时向供应商下发正式采购订单，并提醒供应商按时交货。
四、进货查验流程1. 采购检验通知：采购部门在收到供应商交货通知后，立即通知质量监控部门进行进货查验。
2. 进货查验准备：质量监控部门收到采购检验通知后，负责准备相应的进货查验设备和工具，并确保设备的准确性和可靠性。
3. 进货查验操作：质量监控部门按照相关的标准和要求，对食品与食品原料进行外观、气味、颜色、温度等方面的检验，并取样进行实验室检测。
（注：实验室检测结果需在规定时间内出具）4. 进货查验记录：质量监控部门对每次进货查验的情况进行详细记录，包括采购物料名称、规格、数量、进货日期、供应商、检验结果等信息。
5. 进货查验分类处理：根据进货查验结果，质量监控部门将每批次进货分为合格、不合格和待判定三种情况，合格的即时入库，不合格的及时通知采购部门退货，并进行退货处理，待判定的依据实验室检测结果做出相应决策。
原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货检验程序
原辅材料进货检验程序原辅材料进货检验程序文件名称制定日期原辅材料进货检验程序10月26日，XXXX文件编号修订:1.0生效日期JD-QP-03页:1/ 2。
1，，文件修订记录表天修订摘要号以2文件性质程序文件编制JD-QP-1/2 3|文件编号199名称制定日期03修订的修订批准为准XXXX 41.0目标确保原材料的质量和数量符合合同要求，防止不合格原材料的使用2.0适用范围适用于所有来料原辅材料(指直接添加到巧克力等食品中的各种可食用材料，是巧克力等食品的典型成分)3.0职责3.1技术部应制定原材料检验标准3.2质量控制部负责制定原材料检验方法，并根据原材料检验标准进行取样和测试。
3.3物流部负责通知货物到达和原材料的仓库管理。
4.0工作程序4.1。
流程图原材料进厂5仓库接收检验通知书感官检验免检抽样检验不合格退货合格退货让步放行690017文件属性程序文件编号JD-199原材料到货后，在采购部填写《原材料进货申请表》，并通知质量控制部检查 4.3。
感官检查:检查包装外观、密封、生产日期、保质期、材料外观、气味、味道等。
4.4。
免检和强制检验:根据原辅材料检验说明免检原材料应直接填写《原辅材料储存申请表》，并直接入库。
所需原材料应按照“原辅材料投料检验指南”进行取样和检验检验结果应填写《原辅材料储存申请表》，并交付仓库管理人员，同时签发合格或不合格标签。
4.5。
合格的原材料由仓库人员贴上合格的标签，送生产部使用。
不合格的原材料应贴上不合格标签，等待处理。
不合格原材料的评审和处理程序参照《不合格产品控制程序》。
84.6。
生产急需的原材料不能检验时，由生产部填写《特殊放行申请表》，交技术部审核。
如果获得批准，生产部门可以使用该批数量有限的原材料。
同时，质量控制部门应尽快检查材料。
如果结果符合要求，将发放合格标签。
如果检测结果不符合《原辅材料检验标准》，应立即停止检测，由技术部门决定是否继续使用该产品以及如何处理已生产的产品。
食品进货查验制度范本
食品进货查验制度范本一、背景和目的为了确保食品安全，保障消费者的权益，加强对食品进货的管理和检验，制定本食品进货查验制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有进货食品的查验，包括原材料、半成品和成品。
三、责任和义务1. 采购部门负责食品的选购和进货工作，并保证采购的食品符合国家相关法律法规和标准。
2. 仓储部门负责对进货食品的查验和储存，确保食品的安全和质量。
3. 质量检验部门负责对进货食品进行检验和验货，并向上级报告食品质量情况。
4. 销售部门负责对进货食品的发货和销售，确保食品安全和合规性。
四、食品进货查验流程1. 采购部门根据需求编制食品进货计划，并与供应商进行协商和签订进货合同。
2. 采购部门收到进货食品后，仓储部门负责将食品送至专用存储区域进行储存，待查验前不得拆封或使用。
3. 质量检验部门按照国家相关标准和要求对进货食品进行抽样检验，包括外包装和内部成分检测。
4. 质量检验部门根据检验结果开具验货报告，其中应明确食品是否合格，若不合格应说明原因和处理意见。
5. 若食品经检验合格，仓储部门将其放行，并向销售部门发货。
6. 若食品经检验不合格，质量检验部门应立即通知采购部门和供应商，并按照公司规定进行退货、更换或处置处理。
7. 销售部门收到进货食品后，应密切关注食品的保质期和储存条件，确保食品在销售前符合要求。
五、食品进货查验记录1. 采购部门应对每批进货食品进行详细记录，包括供应商信息、进货日期、进货数量等。
2. 仓储部门应对进货食品的存储情况进行记录，包括存储位置、存储条件、存储时间等。
3. 质量检验部门应对每批进货食品的检验结果进行记录，包括抽样数量、检验方法、检验结果等。
4. 销售部门应对每批进货食品的销售情况进行记录，包括销售日期、销售数量、销售渠道等。
六、食品进货查验结果处理1. 若进货食品检验结果合格，仓储部门和销售部门可正常发货和销售。
2. 若进货食品检验结果不合格，质量检验部门应立即通知采购部门和供应商，并按照公司规定进行退货、更换或处置处理。
食品公司原辅材料包装材料质量检验验收制度
食品公司原辅材料包装材料质量检验验收制度为加强对各种原辅材料包装材料的质量验收，把好原辅材料包装材料进厂质量关，确保产品质量符合产品标准的要求，制定《原辅材料包装材料质量验收制度》。
1、各种原辅材料包装材料进厂后，必须进行质量验收。
未经质量验收或验收不合格的原辅材料包装材料，一律不准入库，更不能用于生产。
2、原辅材料包装材料的质量验收工作由质量部门负责，供应部门协助。
3、公司使用的原辅材料包装材料主要有：面粉、食盐、包装袋、纸箱等。
4、验收依据：严格按照国家标准及供应商提供的产品证明材料或企业标准的规定进行验收。
5、原辅材料包装材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验收合格的方式进行，必要时送化验室或当地质检部门进行质量检验。
6、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否完好、标识内容与要求的质量要求是否一致、产品是否出现异常情况等。
质量证明验收的主要内容为：产品出厂的检验合格证、标签、有效检验报告及其他有效质量证明。
7、原辅材料包装材料质量验收情况由质量验收人员及时分别填写《原辅材料包装材料质量验收记录》。
8、《原辅材料包装材料质量验收记录》内容至少要包括：物品名称、生产厂家、型号规格、执行标准、生产日期、进货日期、进货数量、索证情况、合格数量、验收人员姓名、验收日期等。
9、《原辅材料包装材料质量验收记录》由质量监督员保管。
负责人要经常对验收记录的完整性、及时性和正确性进行检查。
保管员凭《原辅材料包装材料质量验收记录》办理物品入库手续。
10、原辅材料包装材料质量证明资料由质量监督员妥善保管。
11、需要送质量检验部门检验的样品，由质量监督员负责抽样、送样和检验。
12、质量验收不合格的原辅材料包装材料，由供应公司负责作出退货的决定，并负责实施。
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生产主管日期
技术审核
技术主管日期
批准
总经理签发日期
备注
原辅材料进货检验程序
文件名称
原辅材料进货检验程序
文件编号
JD－QP－03
版次：1.0
页数：1/2
制定日期
2000年10月26日修订记录表
序号
日期
修订摘要
版次
修订
审核
批准
文件性质
程序文件
文件编号
JD－QP－03
页数
1/2
文件名称
原辅材料进货检验程序
版次
1.0
制定日期
2000年10月26日
生效日期
修订日期
1.0目的
保证原料质量及数量符合合同要求，防止使用不合格原料。
2.0适用范围
适用于所有到货原辅材料（指直接加入到巧克力等食品中的各种食用原料，是巧克力等食品中的典型组分）。
3.0职责
3.1由技术部制订原料检验标准。
3.2由品控部按原料检验标准，负责制定原料检验方法，并负责抽样及检测。
生效日期
修订日期
4.2.原料到货时，在采购部填好《原料入库申请单》，到品控部通知检验。
4.3.感官检查：检查包装外观、封口、生产日期、保质期，检查物料外观、气味、滋味等。
4.4.免检及必检：依据《原辅材料进料检验指导书》进行。免检原料直接填写《原辅材料入库申请单》直接办理入库；必检原料按《原辅材料进料检验指导书》进行抽样及检验。检验结果填写《原辅材料入库申请单》交仓管人员，并同时发放合格或不合格标签。
4.5.合格原料由仓管人员在其上贴合格标签，发给生产部门使用。不合格原料应贴不合格标签，等候处理。不合格原料的评审与处理程序参照《不合格品的控制程序》进行。
4.6.生产急需的原料又来不及检验的，须由生产部填写《紧急放行申请单》交技术部审核。如审核通过，生产部可以限量使用该批原料，同时，品控部应尽快检验，如结果符合要求，发放合格标签；如结果不符合《原辅材料检验标准》应立即停用，由技术部决定可否继续使用，并决定如何处理用此批已经生产的产品。
5.0.相关文件及资料
5.1.《原辅材料检验标准》
5.2.《理化，微生物检验方法》
5.3.《检验与试验状态控制程序》
5.4.《不合格品控制程序》
6.0.质量记录表
6.1.《原辅材料入库申请单》
6.2.《紧急放行申请单》
深圳金帝食品有限公司ISO9001
深圳金帝食品公司
紧急放行申请单
物料名称
须紧急放行数量
3.3由物统部负责通知到货，并负责原料的仓库管理。
4.0工作程序
4.1.流程图
原料进厂
仓库点收
检验通知
感观检验
免检应检
抽样
检验
不合格退货
合格
入库让步放行
深圳金帝食品有限公司ISO9001
文件性质
程序文件
文件编号
JD－QP－03
页数
2/2
文件名称
原辅材料进货检验程序
版次
1.0
制定日期
2000年10月26日