XX 企业达标班组评审标准

常州新东化工发展有限公司
安全标准化达标班组评审标准（意见稿）
A级要素
B级
要素
班组达标标准
评审方法
评审标准
得分
否决项
扣分项
一、班组安全责任（6分）
（一）班组体系健全（1分）
1.班组必须设立“一长一员”（即班组长、安全员），明确各岗位的安全职责（可为兼职安全员）。
查责任文本文件：
不健全扣1分
（二）
安全生产目标计划（3分，扣完为止）
1、健全完善班组安全管理规章制度并严格落实。把公司安全生产管理制度细化落实到班组。主要包括安全生产责职、隐患排查治理、班组和各岗位安全风险评价、事故管理、安全生产奖惩管理、应急救援管理、岗位练兵技能竞赛管理、交接班管理、现场安全文明生产管理等。
查文件：
1.适用的汇编成册的规章制度；
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对安全管理制度的了解、掌握情况。
现场检查：
安全管理制度和标准的遵守情况。
1.缺少相关内容的管理制度，一项扣0.5分；
2.有关人员不清楚安全管理的相关要求，1人次扣1分；
3.现场发现有未执行和落实企业安全生产管理制度或操作规程的现象，一项不符合扣1分（6月累加）。
（二）及时修订完善岗位标准（3分）
4.检维修方案
现场检查：
现场设备设施完整情况，安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。
（6个月累加）
1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；
2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣1分；
3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣1分；
4.设备跑、冒、滴、漏，每一次扣1分（考核期累加）；
3.未制定年度安全生产工作计划，扣1分；
4.未定期考核，扣1分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣0.5分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣1分；
6.有关人员不了解本岗位的安全生产目标，1人次扣1分。
（三）班组安全责任落实（2分）
1.健全落实班组安全生产责任制；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
现场检查：
文明生产情况。
1.作业环境文明整洁，无垃圾、无油渣、无杂物，物料工具堆放整齐，安全通道畅通，一项不符合扣1分（考核期累加）。
（三）加强现场管理（10分）
1.严格班组安全生产定员管理，严格控制作业人数，严禁无关人员进场；
2.加强生产现场安全管理和生产过程的控制，对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制；
1.将企业和部门年度安全目标分解到班组，签订安全生产目标责任书（结合职工的安全承诺）；
2.定期考核安全生产目标完成情况，可与员工安全责任一同考核；
3.班组应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
查文件：
1.班组的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.班组的安全生产目标责任书；
3.班组年度安全生产工作计划；
建有班组安全防护应急救援设施台帐。
建有班组危险源（点）档案记录台帐。
按四不放过原则，有事故分析台帐。
三、班组岗位安全操作（25分）
（一）岗位操作标准化（15分）
1.分岗位制定规范的安全操作规程、作业指导书或岗位作业卡、建立作业制度，严格作业程序、规范操作行为。
2.制定安全操作规程，保证班组人员上标准班、干标准活、交标准班，有效杜绝冒险蛮干的现象和“三违”行为。
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.班组长是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解公司及本班组的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书（或承诺书），扣3分（B级要素否决项）。
1.每缺一个岗位的安全生产目标责任书，扣1分；
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
3.作业现场有鲜明的作业指令，严格落实危险作业安全管理和作业许可制度，无冒险蛮干，无违规操作。
查文件：
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
2.班组风险评价记录；
3.作业许可证。
现场检查：
现场安全作业情况。
（6个月累加）
未实施危险性作业许可管理，扣10分（B级要素否决项）。
1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；
有岗位无法提供岗位标准，扣3分（B级要素否决项）。
1.从业人员岗位标准不明确，标准内容一项不符合扣1分。
2.操作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。
（三）班组安全管理台帐（5分）
建有班组的各项管理制度、岗位操作规程台帐。
查台帐记录：
1.班组活动每月必须2次，关键装置必须有公司联系人到场参加签字（一月一次）
现场检查：
实现作业环境标准化，考核期6个月累计
超标或引起重大扰民事件扣3分（B级要素否决项）。
1.没设置职业危害因素检测点及检测结果告知牌，扣2分。
2.一次无计划泄漏排放，一次扣2分（考核期累加）。
（三）安全警示标准化（3分）
1.实现安全警示标准化：作业区、关键设备、主要设施上危害告知和安全警示标志、标识醒目、齐全、整洁、规范统一；
1.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；
2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；
3.佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分（6个月累加）；
4.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；
四、班组安全现场管理（30分）
（一）班组长现场带班严格落实（2分）
1.落实班组干部带班制度；
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣2分，清单不全的一项扣1分；
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。
3.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣5分
（二）作业环境标准化（3分）
1.依据国家标准要求对工作环境进行积极治理，使粉尘、毒物、物理因素等职业危害控制在允许范围内，创设舒适、文明的工作环境。
3.操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
3.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；
4.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；
5.未对预案演练进行效果评价，扣1分。
风险评价：
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，对作业活动开展危险、有害因素辨识、风险评价；
查文件：
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录；
查文件：
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
现场检查：
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣1分。
（六）加强劳动纪律检查（5分）
结合公司相关制度，建有班组劳动纪律标准文本，并使每个员工熟知遵守。
现场检查：
6个月违纪情况累加
严重违纪5分全扣（B级要素否决项）。
1.缺少相关内容的台帐记录，一项扣1分；
2.现场发现与台账记录不符的，一项不符合扣1分；
3.安全隐患没落实安全措施，及时整改的，每一项扣2分；
4.台帐记录没有保持清楚、字迹工整、内容齐全、保存完好的，扣1分。
建有班组的安全活动（会议）记录。
建有各级安全检查、隐患整改记录，有年度安全隐患统计台帐。
建有班组安全警示标志台帐。
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
查文件：
安全生产责任制。
询问：
1．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
1.未建立安全生产责任制，扣6分（A级要素否决项）。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣1分；
2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分。
二、班组安全管理制度台帐（10分
（一）安全生产管理制度健全（2分）
1、不按规定交接班、离岗、睡岗、做与工作无关事等违纪情况，一人次扣1分，相同违纪情况累计3次，5分全扣。
五、班组安全教育培训（8分）
（一）强化班组学习教育（4分）
1.每月至少开展2次安全活动，可组织员工学习安全生产法律法规知识、岗位安全操作规程和各项安全管理制度等。
2.新上岗、调岗、复岗和特种作业人员培训教育率达100％，经考试合格后上岗。
2.在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志；
3.重大危险源现场设置明显的安全警示标志。
查文件：
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。
现场检查：
装置现场等危险场所安全标志设置情况。
1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣2分；
5.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣1分；
6.安全设施未按计划检维修的，一处扣1分；
7.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣1分；
8.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣1分。
（五）加强承包商外来作业管理（2分）
要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
2班组长要对班级干部带班负全责。
查文件：
1.带班记录及考核记录。
询问：
员工对班组干部带班履行情况。
未实施干部带班，扣2分（B级要素否决项）。