安全管理内业资料检查表
建设安全生产条件检查表(内业、外业)
公路建设工程施工现场安全生产检查表（外业）项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：
施工单位负责人检查日期:
公路建设工程施工现场安全生产检查表（内业）
项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：检查日期：施工单位负责人
公路工
程安全
监督抽
查意见
通知单
编号:
第_页，共_页工程名称: 建设单位名称:
监理单位名称:
施工单位名称: 施工合同段:
安全检查情况及处理意见:
监督负责人：年月日
云南省公路建设施工安全信用重点监督检查名单
注：本表由安全监督机构或建设单位组织检查后，将存在问题的单位收录，由建设单位统一填报，加盖公章。
施工单位要填项目负责人、分管项目副经理、项目安全管理部填报单位：（公章）填报人: 年月日
门负责人。
其他从业单位填项目负责人。
不足时可加行填写，上报到所属安全监督机构，再由各州市交通主管部门和交通厅委托的安全监督机构汇总后报云南省公路建设安全生产专业委员会办公室。
安全质量管理内业资料内容
项目质量奖惩办法
项目自己制定
年度安全目标分解
根据项目情况分解
年度质量目标分解
根据项目情况分解
环境保护管理办法
环境保护预防措施
质量信誉评价制度
上级文件管理卷
上级下发的安全文件
上级下发的质量文件
文件收发登记薄
文件传达会议记录
有传达、落实记录
安全、质量管理记录卷
安全会议记录
一个档案盒存不下时，可设一、二、三盒
安全、质量管理内业资料内容
卷宗
卷内目录
重点提示
安全、质量管理卷
安全管理组织机构
即各类领导小组
各种安全管理制度
（隧道施工进出洞管理制度自己制定）
在公司安全生产管理制度
各种质量管理制度
在公司质量管理制度
安全生产责任制度
在公司安全生产管理制度
项目安全管理办法
项目自己制定
项目质量管理办法
项目自己制定
项目安全奖惩办法
质量会议记录
安全、质量管理内业资料内容
卷宗
卷内目录
重点提示
周安全会议记录
施工例会会议记录
营业线施工项目做
安、质专项会议记录
既安、质活动会议记录
安、质专项活动安排
安、质专项活动记录
或总结
日常安全检查记录
问题有整改，复查记录
日常质量检查记录
问题有整改，复查记录
安全质量问题通知单
及整改回复单
安质问题通报及整改
每月25日报安质部
特殊防护用品台帐
有变动就上报
特殊工种人员统计台帐
专职安全员统计台帐
2010年（）月份安全费用使用台帐
每月25日报安质部
安全生产检查表(外业、内业)
场
管
理
5
基坑和围堰支撑，其结构必须坚固牢靠。
6
沉井采用人工挖掘下沉安全防护
7
人工挖孔和钻孔桩安全防护
8
支架应具有足够的强度、刚度和安全度，须经验算；安装及拆除的方法及程序，应符合有关安全规定。
9
交叉作业安全防护；跨线桥施工时，应设置防护设施，并设岗哨监视管理。
10
水上作业救生器材设施
11
隧道洞口安全管理
10
三类人员、特种作业人员持证情况
11
安全技术交底
12
专项施工方案
安全隐患整改与奖惩
13
整改通知书及整改结果
14
奖惩措施
6
是否成册
是否按规定记录
是否代签
总体评价
检查人员：
注：1.检查无相关项内容时填写“无”。
2.本检查内容作为年终考核的依据。
附表2
XXXX公司安全生产检查表（外业）
附表1
XXXX公司安全生产检查表（内业）
单位名称：检查日期：
类别
序号
检查项目
基本情况
检查评定情况
差
较差
中
良
优
安
全
管
理
制
度
体
系
1
成立安全领导及管理机构
2
建立健全安全管理制度、签订安全责任书
3
制订操作规程
4
建立应急预案并组织演练
5
安全管理人员及安全经费投入
6
安全会议
7
安全检查
8
安全教育制度和培训
9
设备检查
12
隧道初期支护、二次支衬砌
13
中建总公司安全检查表格
附件1：
安全检查汇总表
安全检查表（内业资料管理）
备注：
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法（试行）》
（中建质字[2004]25号）文件的规定执行；
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）文件的规定执行；
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定（试行）》（中
建安字[2004]532号）文件的规定执行。
安全检查表（现场安全管理）
附件2：
隐患整改通知单。
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
内业资料检查表
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分
安全生产管理检查表范本
安全生产管理检查表范本一、机构设置1. 安全生产管理组织机构是否健全，是否设立安全生产管理部门？2. 安全生产管理部门的职责、权限是否明确？3. 安全生产管理岗位设置是否合理，岗位职责是否明确？二、安全生产责任制度4. 是否建立健全安全生产责任制度，责任主体是否明确？5. 安全生产责任制度是否公示，有无组织宣讲、培训？6. 各层级安全生产责任人是否履行职责，是否有规范的考核评估机制？三、安全生产规章制度7. 安全生产规章制度是否完备，是否公示、宣传？8. 规章制度内容是否合理、科学，是否能够指导安全生产工作？9. 各岗位是否熟悉并遵守相应的安全生产规章制度？四、安全生产培训教育10. 是否建立健全安全生产培训教育体系？11. 安全生产培训教育计划是否合理，教材、课件是否科学、完备？12. 安全生产培训教育的实施效果如何，有无考核评估机制？五、事故隐患排查与整改13. 是否定期开展安全隐患排查，是否建立安全隐患排查记录？14. 安全隐患排查是否全面，是否针对存在的隐患及时整改？15. 隐患整改情况是否有追溯制度，是否落实到位？六、安全生产应急管理16. 是否建立健全安全生产应急管理制度？17. 安全生产应急预案是否编制完备，是否进行过演练？18. 应急设施、器材是否齐全，是否在有效期内？七、安全生产设施设备19. 生产设备是否具备安全保护设施，是否定期检查维护？20. 安全生产设施是否完善，是否清晰标识？八、安全生产信息管理21. 是否建立健全安全生产信息管理系统？22. 安全生产信息是否及时准确，是否有追溯制度？23. 安全生产信息是否进行了分类、整理、分析和利用？九、职业卫生管理24. 是否建立健全职业卫生管理制度？25. 职业卫生检测是否按期进行，是否记录完备？26. 作业场所环境是否符合相关卫生标准？十、外包单位安全管理27. 外包单位安全管理是否与本单位安全管理衔接？28. 外包单位安全管理是否符合相关法规、标准要求？29. 外包单位安全人员是否具备相应的安全技能、证书？以上为安全生产管理检查表范本，记录时可根据具体情况进行修改和补充，以适应实际工作需求。
建筑施工安全内页资料检查表
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
3、《项目部关键时期确保施工安全的工作措施》；
4、专项活动或关键时期的工作总结（包括视频照片）；
5、安全值班巡查记录；
8、专职电工资质证书复印件；
安全经费与
防护设施
1、项目部安全经费的提取和使用计划；
2、每月1次的《安全经费月度使用汇总表》；
3、每季度1次的《安全费用计划提取和实际使用统计表》；
4、关键部位安全设施的专项方案（安全设施的布置草图）；
5、施工现场安全防护设施采购制作和检查维护的记录；
劳动保护与
职业健康
6、项目部安全检查的处罚记录；
7、项目主要负责人的带班记录；
8、专职安全员的安全巡查日志；
9、危险作业场所的视频监控和处置记录（一般不少于5天）；
10、临时用火及危险场所电焊切割作业的审批记录；
11、各类安全迎检的书面总结汇报材料；
12、上级管理部门安全检查的整改回复单；
13、每季度1次的《重大危险源、安全隐患排查治理汇总表》；
1、各类保险凭证的复印件；
2、进行保险理赔的各项凭据、资料复印件；
3、劳动安全防护用品的采购记录；
4、劳动安全防护用品的领用发放记录；
5、员工职业健康体检记录；
6、有关职业健康、卫生防疫和环境保护的宣传教育记录；
应急预案与
事故处理
1、项目部各类应急预案或处置方案；
2、应急处置相关人员的交底培训记录；
建设集团有限公司
安全管理内业资料检查表
项目部名称：检查日期：年月日
检查
项目
检查内容
存在问题
安全管理目标任务
1、《项目部总体施工组织设计》；
2、《项目部安全管理专项策划书》；
3、《项目部临建设施标准化建设的实施方案》；
4、《项目部临建设施建设的费用预算》；
5、《项目部临时设施的消防安全设计图》；
6、临建设施建设的效果图及视频资料；
7、安装拆除单位的施工协议、《安全责任书》和资质证书复印件；
8、《项目部安全管理目标任务的考核奖惩办法》；
9、各类（包括地方管理部门、建设单位、集团、项目内部等）安全考核、评比竞赛等奖惩记录；
10、项目开工前的各类《安全报备表》；
11、每月1次的《安全工作月报表》；
安全责任与
管理体系
1、项目部安全生产领导小组的组成文件；
3、专业劳务分包班组拟定的《专项施工方案》；
4、专项施工方案的风险评估或专家论证记录；
5、安全技术专项施工方案的交底培训签到记录；；
安全检查与
隐患治理
1、重大危险源的辨识清单；
2、重大危险源的风险等级与管控处置方案；
3、重大危险源的现场立牌告示记录；
4、《项目部重大安全隐患的排查治理方案》；
5、每周不少于1次的安全检查及施工班组整改回复记录；