公司招待费用管理制度
招待费用管理制度
招待费用管理制度一、前言为规范招待费用的使用，提高企业的管理效率，推进企业的可持续发展，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有的招待费用支出管理，包括但不限于客户、供应商、员工等各种招待。
三、招待费用的分类1. 客户招待费用：指公司接待客户、商业合作伙伴以及潜在客户等相关费用支出。
2. 供应商招待费用：指公司接待供应商、合作伙伴以及潜在供应商等相关费用支出。
3. 员工招待费用：指公司内部员工之间的招待费用支出。
四、招待费用的审批流程1. 客户招待费用：由公司销售部门提出申请，经销售总监审批后，提交财务部门进行报销。
2. 供应商招待费用：由采购部门提出申请，经采购总监审批后，提交财务部门进行报销。
3. 员工招待费用：由部门经理提出申请，经分公司总经理审批后，提交财务部门进行报销。
五、招待费用的限制及管理1. 招待费用的限制：公司规定客户招待费用不得超过人均500元，供应商招待费用不得超过人均800元，员工招待费用不得超过人均300元。
超出限制的费用需额外说明理由并获得上级领导批准。
2. 招待费用的管理：所有招待费用均应填写招待费用报销单，并附上相关的票据和明细表。
财务部门负责对招待费用进行审核，若发现有违反规定的情况，有权拒绝报销。
3. 招待费用的记录：公司应建立完善的招待费用记录系统，记录每一笔招待费用的使用情况，并且每月定期进行汇总和分析，以便于对招待费用的合理性进行监督和管理。
六、招待费用的凭证要求1. 对于客户招待费用，须提供客户的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
2. 对于供应商招待费用，须提供供应商的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
3. 对于员工招待费用，须提供员工的姓名、招待的具体时间、地点、花费明细等。
七、违规处理对于违反规定的招待费用支出，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、责任追究等，并且可能涉及到辞退等严重后果。
八、结语公司的发展离不开客户的支持、供应商的合作以及员工的辛勤付出，但是对于招待费用的管理却不能马虎，希望全体员工严格遵守本管理制度，合理使用招待费用，切实提高企业的经营效率和形象。
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。
2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。
3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。
4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。
2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
企业招待费管理规定(3篇)
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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一般公司招待费的管理制度
一、目的与原则1. 目的为加强公司招待费的管理，规范招待行为，提高招待效率，降低招待成本，树立公司良好形象，特制定本制度。
2. 原则（1）依法合规：严格按照国家法律法规、公司规章制度及相关政策执行；（2）合理节约：本着节约、合理、高效的原则，严格控制招待费用；（3）规范透明：加强招待费用的审核、审批、核算和监督，确保招待费用使用公开透明；（4）分级管理：根据招待对象、用途和金额，实行分级管理。
二、适用范围本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于接待客户、合作伙伴、政府部门、上级领导、供应商等。
三、管理职责1. 行政部（1）负责制定招待费管理制度，并组织实施；（2）负责招待费用的预算、审批、核算和监督；（3）负责招待费用的报销、结算和归档。
2. 财务部（1）负责招待费用的预算编制和执行；（2）负责招待费用的核算、监督和审计；（3）负责招待费用的报销、结算和归档。
3. 各部门（1）负责招待费用的申请、审批和执行；（2）负责招待费用的核算和归档；（3）负责对招待费用使用的合理性和合规性进行监督。
四、招待费用管理1. 预算管理（1）行政部根据公司年度招待费用预算，结合各部门实际情况，制定年度招待费用预算；（2）各部门根据年度招待费用预算，制定月度招待费用预算，并报送行政部审批；（3）行政部对各部门的招待费用预算进行审核，并报总经理审批。
2. 审批管理（1）各部门提出招待费用申请，填写《招待费用申请表》，经部门主管签字同意后，报送行政部；（2）行政部对申请进行审核，对符合规定的申请，报总经理审批；（3）审批通过的招待费用，由行政部负责安排。
3. 招待费用标准（1）根据招待对象、用途和金额，制定招待费用标准；（2）招待费用标准应遵循节约、合理、高效的原则；（3）招待费用标准应定期进行修订，以适应市场变化和公司发展需求。
4. 报销管理（1）招待费用报销需提供相关票据、凭证，包括发票、收据、行程单等；（2）报销人员需在报销单上签字确认，并由部门主管签字同意；（3）财务部对报销申请进行审核，对符合规定的报销申请，予以报销。
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招待费用管理制度
1、目的：
为加强公司招待工作规范化管理，节约招待费用，塑造企业良好形象，特制定本制度。
2、招待原则：
热情礼貌、廉洁节约、对口招待、定额使用、严格控制、统一管理。
按照来宾及业务不同，由对应部门主管及以上人员负责对口招待，由行政人事部统一安排登记。
持申请单经总经理签字后报销。
3、公司招待范围
（1）公务性招待，包括政府有关部门来公司检查、调研、指导、联系工作，以及总经理的重要客人来访。
（2）业务性招待，包括业务相关部门重要客户及一般客户因特殊情况需要招待的。
（3）内部招待，包括因参加会议等原因，公司内宾需要招待的。
（4）其他因工作需要招待的。
4、公司招待标准（不含烟酒）
（1）招待重要官员、重要客户等重要来宾（指正处级以上）：100元/人●餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。
（2）招待较重要官员及客户（指副处级）：80元/人●餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。
（3）招待一般官员、外公司来宾（正科级及知名企业负责人）：60元/人●餐；住宿接待安排单或标间，300元/间。
（4）招待分公司负责人：35元/人●餐。
10人以上允许2名员工陪同，10人以下允许1名员工陪同；不安排住宿。
（5）特殊情况需经总经理批准。
5、招待来宾时，一般中午不得喝酒，特殊情况经总经理批准。
6、用餐前后，到歌舞厅等娱乐场所消费的由招待责任人自理，公司不予报销，特殊情况须经总经理批准。
7、招待相关负责人应先填写《来宾接待申请表》，经总经理批准后可施行。
特殊情况必须提前得到批准人的口头批准，且于事后补办手续，否则财务部有权拒绝报销。
8、招待负责人到行政人事部进行登记备案，行政人事部主管负责安排就餐、住宿事宜。
9、来客招待要到指定地点用餐、住宿。
10、用餐完毕后，招待负责人须及时（24小时之内）凭，《来宾接待申请表》和招待费用的正式发票（必须由批准人和经手人背签）到财务部办理报销手续。
11、招待费管理由财务部在年度预算中按照国家财经制度规定的计算标准，并结合公司实际情况计算出年度总额。
12、招待费使用金额1000元以内由总经理批准，1000元以上由董事长批准。
13、招待费用实行月结或季结。
所有招接待费用均由行政人事部和财务部负责结算，以行政人事部登记备案的记录为准，未经登记备案的不予以结算支付。
14、财务部在每月末统计本月业务招待费用的使用情况及占预算总额
的比例等情况，制表后呈报董事长、总经理、财务经理、行政人事部。
15、财务部经理负责对业务招待费的使用情况进行全程监督，如发生严重违反本规定的行为，有权制止并向总经理或董事长报告。
16、违反本制度及超支者，招待费超支部分自理，不予报销。
17、本制度由公司行政人事部负责制订、监督并解释。
18、本制度经总经理核准后自颁布之日起试行。
xxxx有限公司
二〇xx年x月x日
主题词：招待费用管理制度
主送：公司领导、各部门
xxxx有限公司2014年4月1日印发。