工作交接单
工作交接清单模板
工作交接清单模板一、基本信息1. 工作交接人：________2. 接收工作人：________3. 交接日期：________4. 交接地点：________二、工作交接内容1. 工作任务及完成情况（1）已完成任务：________（3）正在进行任务：________2. 工作资料及文件（1）纸质文件：________（2）电子文件：________（3）重要资料备份：________3. 联系方式及沟通渠道（1）内部联系方式：________（2）外部联系方式：________（3）沟通渠道：________4. 保密协议及保密措施（1）保密协议：________（2）保密措施：________5. 其他注意事项（1）________（2）________（3）________三、交接双方确认1. 工作交接人确认：________2. 接收工作人确认：________四、备注（1）________（2）________（3）________工作交接清单模板一、基本信息1. 工作交接人：________2. 接收工作人：________3. 交接日期：________4. 交接地点：________二、工作交接内容1. 工作任务及完成情况（1）已完成任务：________（3）正在进行任务：________ 2. 工作资料及文件（1）纸质文件：________（2）电子文件：________（3）重要资料备份：________ 3. 联系方式及沟通渠道（1）内部联系方式：________（2）外部联系方式：________（3）沟通渠道：________4. 保密协议及保密措施（1）保密协议：________（2）保密措施：________5. 其他注意事项（1）________（2）________（3）________三、交接双方确认1. 工作交接人确认：________2. 接收工作人确认：________四、备注（1）________（2）________（3）________五、交接流程1. 交接双方确认交接清单内容。
工作移交清单 模板
交接人(签字)
接收人(签字)
监交人(签字)
交接日期
接收日期
监交日期
备注：未尽事宜请另附文件，另附文件亦需交接人、接收人、监交人签字，并注明交接日期
□责任赔偿清算□财务预支/借款/欠款□个人担保□账册□财务证照□其他：
交接人：接收人：监交人：
三、文件/物品交接
名称
数量
品牌
备注
备注：可另附文件物品交接清单
交接人：接收人：监交人：
四、工作事项交接
工作事项交接
工作内容
相关文件
五、未完成及待办事项
事项
待办重点
相关文件
六、其他补充事项
交接人确认：本人已交接以上事项内所有内容，有关离职手续已按制度规定全部办妥，已将公司重要资料交还，并确保不外泄在职期间了解的公司商业机密，确认从即日起与公司结束劳动关系，今后所从事的一切活动与公司无关。
工作移交清单
交接人
姓名
职务
接收人
姓名
职务
移交事项
一、行政办交接（不仅限于如下事项，请列清单）
□印章□硬件设备□证照/文件资料□办公用品（工作用品）□办公室/文件柜钥匙□U盘/光盘
□电话□工作服及用品□电脑密码及软件权限□客户资料□宿舍□工作区域物资清点□其他：
交接人：接收人：监交人：
二、财务交接（不仅限于如下事项，请列清单）
工作交接表优秀7篇
工作交接表优秀7篇一、交接纸质资料：1、近期供应商合同及本完成合同一宗。
2、2023年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。
3、2023年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。
5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容：1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。
据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。
并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。
4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。
本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。
5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。
6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。
8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。
11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。
12、领导安排的其他工作。
13、本电脑密码：123456日常工作内容均存放于F盘内。
监督人：交接人：接收人：xxxxxxxxx公司2023年x月x日1、员工档案已收齐，地产公司除倪总、李泽富外已装档，其他公司的没有装档；2、劳动合同已基本签订完毕，部分还没有盖公司章；3、邓则宇薪酬调整表、樊焕兴的转正审批表和注塑车间唐凯的起薪表还没有找邓总签字；4、人力资源部采购计划、线束车间的两份申请及毕节兴国实业《关于各部门计时人员加班费的申请》邓总还没有签字；5、待签文件都放在《王厂长待签》的文件夹里，其他资料已归类。
工作交接单范本
工作交接单范本
工作交接单
接收人：（姓名）交接人：（姓名）
签名：签名：
日期：日期：
一、工作内容交接情况
1.1 交接的工作内容：（详细列出需要交接的工作内容）
1.2 交接的项目资料：（列出需要交接的项目资料及存放位置）
1.3 交接的工作进展情况：（简要描述正在进行的工作进展情况）
1.4交接的问题和风险：（列出可能出现的问题和风险，并提
供相应的解决方案）
二、工作安排情况
2.1 接收人的工作职责：（详细描述接收人的工作职责以及需
要完成的工作）
2.2 工作安排及截止日期：（根据工作职责，列出需要完成的
工作和截止日期）
三、相关联系方式
3.1 接收人联系方式：（填写接收人的联系方式，方便交接过
程中的沟通）
3.2 交接人联系方式：（填写交接人的联系方式，方便后续工作中的咨询和协助）
四、授权及准许
4.1 授权范围：（填写对接收人的授权范围，如需动用特定权限，请明确说明）
4.2 相关准许事项：（如需交接人传达授权事项，请在此处列出）
五、其他事项
（根据具体情况，可以在此列出其他需要注意的事项，如重要联系人、重要文件等）
六、附件清单
（列出所有需要交接的附件，如文件、资料、合同等）
备注：此份交接单仅作为工作交接的参考，具体交接细节和内容请根据实际情况进行调整和完善。
以上内容已经了解并同意
接收人：日期：
签名：。
公司工作交接单(最新模板)
填表日期：
联系电话：
移交人姓名
部门
职务
离职时间
交接情况
1. 相关部门经办人确认交接完毕后签字，需对签字负责。
注意事项 2. 部门工作交接、固定资产、财务款项等重要事项在未交接清楚的情况下，经办
人员应不予签字确认。
工作交接 岗位调动
原因
退休
辞职
其他
岗位工作 内容
序号 1 2 3 4 5 6
经办部门
交接事项
经办人
办理情况 经办人签字、日期
离岗部门
工作交接
工作接收人
行政部门
工卡
专管人员
资产部门
固定资产
专管人员
技术部门 删除工作账号
专管人员
财务部门 欠款事项、薪资结算 专管人员
人事部门 人事档案、社会保险 专管人员
所属部门意见
部门负责人签字：
日期：
公司分管领导意见 分管领导签字：
日期：
人事部门留档
人事部门领导签字：
注：上
员工工作调动交接单
变动后单位/中心意见
人力资源中心
变动前工资标准
变动前单位工资截止日期
集团范围内参加工作时间
员工独生子女出生日期
企业内人事档案移交方式
成都市社保局社保帐号
变动前单位社（综）保、公积金缴费截止日期
备 注
（注明职务消费等事项日期、标准）
注：本表由员工本人办理，从变动之日3个工作日内完成交结手续并将表交给回人力资源中心，否则将予以相应处理。
员工工作调动交接单
因工作需要，（中心）员工离开本中心/公司，到
工作，请相关中心办理好该员工有关财、物及文件资料和所负责工作等事项的交接手续。
（变动日期：交表日期：前）变动员工本人签字：
部 门
办理情况
负责人签字
所在中心
交接情况
总
裁
办
资料、档案管理、技术图书
资产管理
（含手机话费、住房
离职审批工作交接单
财务部签字：
年
月
日
员工确认 直接上级签字
员工本人签字： 签字：
年
月
日
年月日
人事总监签字
总经理意见 *文档传递顺序：申请人→各交接部门确认人→人事行政部
签字： 签字：
年
月Hale Waihona Puke 日年月日
姓名 会签部门
交接时间 移交事项
工作交接清单
岗位
数量
说明
部门 移交人
接收人
部门交接
直接上级 部门负责人
备注 监交人
签字： 签字：
离职审批表
姓名
部门
职位
入职日期
离职日期
离职类型
个人离职
协议解除
辞退
试用期离职
劳动合同到期
其他
1．工作交接： 已交接 未交接 无交接 （详情请填写工作交接清单）
2. 文档、文件、资料、通讯录等交接 部门交接
3. 其他未尽事宜：
（含纸质和电子档案）
承接人：
部门负责人：
6. 物资： 图书资料 办公物品
名片
测试机/电脑
行政部
7. 权限： 企业微信 8. 其他未尽事宜：
企业邮箱
门禁
行政部签字：
年 月日
9. 最后工作日：__________________________
10. 社保截止日期：
公积金截止日期：
人事部 11.离职当月薪资发放日：
12.离职证明：
人事部签字：
年
月
日
财务部
13. 所借公款： 14. 其他债务： 15. 其他未尽事宜：
日期： 日期：
科室工作交接单
科室工作交接单尊敬的同事：我是现任科室负责人，在此向您交接科室的工作。
在接下来的时间里，我将详细介绍科室的各项工作内容、责任和工作安排，以确保您能够顺利接手并继续推进科室的工作。
一、科室人员及工作职责1. 主任：负责科室的整体规划和决策，确保各项工作符合医院要求和目标。
2. 医生团队：负责患者的诊断和治疗，确保医疗质量和安全。
3. 护士团队：负责患者的护理和日常照护，协助医生完成治疗工作。
4. 其他工作人员：负责行政、后勤、物资采购等工作，为科室提供支持。
二、工作安排及责任1. 医疗工作：确保患者得到及时、准确的诊断和治疗，符合医院标准和质量要求。
2. 护理工作：确保患者得到全面、细致的护理和照护，提高患者满意度。
3. 团队协作：加强与其他科室和部门的沟通与协作，共同完成患者的诊疗计划。
4. 安全管理：加强科室的安全管理，确保患者和工作人员的安全。
5. 财务工作：负责科室的财务管理工作，确保各项费用合规、准确。
三、工作交接内容1. 患者信息：已收治患者的基本信息、病情、诊疗计划等。
2. 文件资料：医疗文件、护理记录、医嘱单等资料的管理和归档。
3. 物资器材：已采购的物资器材清单，以及使用和保管情况。
4. 药品耗材：现有药品和耗材的使用情况、库存情况和采购计划。
5. 设备器械：科室使用的设备器械的使用情况、维护和保养情况。
四、后续工作安排1. 根据医院要求和科室目标，制定短期和长期的工作计划。
2. 加强与上级部门的沟通和协作，确保工作得到支持和指导。
3. 定期对科室工作进行评估和总结，及时发现问题并改进。
4. 做好科室人员培训和团队建设工作，提高整体工作能力和素质。
请您在接手工作后，根据实际情况进行调整和安排，确保科室工作的顺利进行。
如有任何问题或需要帮助，请随时与我联系。
祝愿科室工作取得更加出色的成绩！此致敬礼！现任科室负责人XXX（签名）日期XXXX年XX月XX日。
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工作清单
1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。
把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。
2、每
月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利
润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并
3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印
机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。
4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。
5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管
* 丄口 \ _
单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。
（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。
（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）
9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。
每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。
但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。
（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。
10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。
平安银行电子回执单关于付款的，只将30
号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。
手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。
11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月|_ 末或月初（最好12号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把
他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据
销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP 里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库
存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额二
前面所有实发不管后面的扣除
项，扣除项等发工资时才做账）和社保。
根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。
结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。
12.验收入库单（月末华姐给我）按公司名和内帐凭证放在一起，渣打银行电子回单也是放在内帐里面。
13.根据外帐看供应商在昔方代表票还没开过来（核算项目余额表导出）月初给主管。
注意：外帐必须看看发票回来没，没回来发票的付款申请单只能
用来做其他应收，发票回来后再做费用，冲销其他应收。
外帐
主要根据发票和华姐给的可用于外帐的单据，加上银行电子回
单，计提工资，折旧摊销，个税附税和出口退税，和成本
内帐主要根据华姐给的货币资金表和销售明细做账，加上折旧摊销，和成本，计提当月工资，个税附税和出口退税
沛金货款做进制造费用中的加工费中
开出口发票时必须看好日期和打印
移交人：接交人: 监交人:
此交接单一式二份
注意事项
1、56/57号仓库因已核算费用故在领出产品时不用核算成本和费
用；社保当中谭秋花和肖江艳属于公司代交，需要挂账收回。
方利梅代缴的住房公积金在工资中扣除，代缴时挂其他应收款
（目前没做，下个月要学）2、所有离职人员的工资也需要根据工资单先计提，再支付，协助PMC统计生产质量目标及提供相应的单价。
3、银行存款当中，彭总招行余额和货币资金余额相差二笔，一
笔金额是2013年4月49号凭证“ ALAN黄招行转彭总招行”：
3697.56元，另一笔金额是2013年9月121号凭证，“黄锦通招
丿元。
4、每月核算成品；工时表由黄伟强提供，核对和整理工时表。
根据系统里面导出来的生产领料，整理成制造单号和PC号领料
（若没有P0号需询问相关人员，填上PO号或是其它领料）分别核算产成品和半成品，产成品需要特别注意，领料是否领了半成品。
半成品的批量和型号从物料控制档维护及发套料（已结案/
未结案）引用，产成品批量和型号从业务订单执行状况查询里面引用，注意PM（黄伟强给的异常结案资料。
5、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月■ 初根据销售出库单录入销售明细，根据从ERP里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资和社保。
根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。
结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。
6、所有电子档资料存放位置：我的电脑一-F盘。
7、所有的账本、凭证和相关资料：放在财务资料室。