备件管理流程图 - 360文档中心

海尔公司网点备件系统操作流程指导PPT课件(83页)

录入实收数量
状态为“是” 才进入库存
1、保存后点关闭接收报告
备件入库大功告成
如不“关闭接收报告”，容易造成物多帐少
注意：
• 如果网点接收货损，则差异分类、责任判定为必填项，是否补发默认为“否”；对于网点补库申请的备件验货时发现货损，则是否补发不起作用（自动默认为“否”），即使选择“是”，系统也不会生成补发定单，即网点补库备件发生货损系统不予补发。对于维修定单申请的备件验货时发现货损，则网点可以在“是否补发”中进行选择，选择“是”的话，系统会生成一条新的维修定单。
货损备件的回退单是以“LB”开头
注意此时的状态
进入“仓库管理”-“生成条码”.
货损备件回退的箱码与旧件箱码是相同的，选择类型都是“网点-工贸故障件”。
进入“网点旧件回退出库” 模块点击“编辑” 按纽将箱号录入对应的空栏内。
注意：箱号也是不填“C”
点击保存-确认回退,此时货损单号的回退状态由“网点未回退”改为“网点发运”，打印回退单装好货损备件就可以拿到当地工贸备件库做回退了。对于货损的备件，系统在关闭网点接收工贸入库单的同时，给网点恢复备件款；网点必须在7日内将货损备件返回工贸备件库接收，否则在第8日系统自动扣除网点备件预付款。
量（网点出库模块查询）
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易，只是有人在呼天抢地，有人在默默努力。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑即无处容身。缺乏热诚的人也没有明确的目标。热诚使想象的轮子转动。一个人缺乏热诚就象汽车没有汽油。善于安排玩乐和工作，两者保持热诚，就是最快乐的人。热诚使平凡的话题变得生动。
点击“增加”

设备备品备件管理流程图

变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。

备件管理控制流程图

质量管理体系程序文件 - 3 -
质量管理体系程序文件 - 1 -
6．0 备件管理控制流程图（Work flowchart）．备件管理控制流程图（）输入 Input 流程图 Flowchart 1 （接上页）输出 Output
库工备件上架
退回采购部《出库单》《领用工具卡片》《旧件出入库记录》《危险品台帐》
6．0 备件管理控制流程图（Work flowchart）．备件管理控制流程图（）输入 Input 流程图 Flowchart
开始
输出 Output
备件工程师《非物料类购货申请单》落实备件信息
（注解 1）
《非物料类购货申请单》
《非物料类购货申请单》
备件工程师备件申请审批
审批后的《非物料类购货申请单》《非物料购货申请单》
《领料单》注解 5 《危险品领/退料单》
库工备件出库
(财务要求)
备件库文员/库工定期盘点
《备件库盘点表》
结束
质量管理体系程序文件 - 2 -
注解 1：备件信息：1.备件为标准件的，落实备件的规格以及它的估价。 2.备件为进口件的，落实备件的规格以及它的备件号。 3.备件为外协加工件的，由维修工程师出图，交备件协调员。注解 2：备件采购详见《设备备件采购控制程序》（QP/BKRA-0606）注解 3：备件入库详见《备件入库指导书》和《旧件入库及领出指导书》。注解 4：备件验收详见《备件入库指导书》。注解 5：领用备件及个人使用工具均填写《领料单》。
《非物料类购货申请单》
备件工程师备件申请转交采购部备件采购员备件采购
（注解 2）
《非物料类购货申请单》

备件管理流程 V1.0

需求部门审计部财务部批准各使用部门提出备件使用要求并得到部门长得批准需求部门提出需求时应包含名称、用途、数量、需要日期及技术参数各需求部门名称、用途、数量、需要日期、技术参数各部门长经过厂领导的批准分管领导生产管理中心根据生产的实际要求及库存审核、得出最终需求订单仓库管理库存、是否需要的判断生产厂长按照审批的内容制定技术要求（图纸、技术要求、交货期、检验方式等），需求部门名称、规格、用途、数量、交货期、技术参数各部门长自制订单接收后，根据订单把产品分成自制、外协加工、外购买。

对于附加值高并公司也有能力加工备件，生产部门根据需求日期制定自制生产计划。

生产部门对于附加值高可自制的产品、交货期生产厂长外购外协对于外购的订单接收以后采购部门判断价格有效期及供货商可供备件的情况。

采购部门价格、交货期、供货商总经理价格在有效期的范围内以及供货商可确定的情况下直接报给总经理批准后形成订单采购部门价格、交货期、供货商总经理初次购买品需要三家以上的客户进行询价和竞价，结合物美价廉的原则确定购买价格。

需求部门制定需求备件的技术参数需求部门技术参数的准确性对于需要招标的备件，标书有需求部门进行制定，竞标标书得经过使用部门、财务价格审计部门、总经理的会签以后方可实施。

需求部门技术参数的准确性部门长采购部门协同审计部、使用部门进行招标程序（标书的发出、报价、议标、商务谈判等）采购部门审计部使用部门总经理主管部署关联部署产品采购计划确认批准采购流程图顾客确定供货商及签订合同业务执行内容担当业务流程图管理基准Step招标进行提出备件要求审批审批提出需求订单制定标书是否已定形成订单审批审批购买、自制制作期间进展情况、预计交货期反馈自制产品生产部门制定生产计划需求部门审计部财务部批准主管部署关联部署确认批准采购流程图顾客业务执行内容担当业务流程图管理基准Step 定供货商及签订合同需求部门审计部财务部批准主管部署关联部署确认批准采购流程图顾客业务执行内容担当业务流程图管理基准Step。

备品备件管理流程图

备品备件预算、生产流程
制定购置计划
售后经理
制定备品备件购置计划
调整购置计划
售后商务
汇总备品备件购置清单及费用
市场总监财务总监生产经理
审核、报批
审核是否同意
N
Y
N 审批是否同意
Y
确定预算
确定预算
Y
调拨备品备件费用
备品备件调拨、出库流程
时限
根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限
需求确认、审批
N 已修复
质检合格
Y
登记入库
备品备件资源管理系统资源修改
备品备件报废流程
时限售后经理
2个小时
报废申请
Y
售后工程师
开始
Y 已淘汰的备件
N Y
不具备修复价值 N Y
无法修复 N Y
修复次数过多
是否A类备品备件
Y 填写A类备品备件报废申请单
N
填写B类备品备件
报废申请单
Y
N
填写C类备品备件
报废申请单
备品备件资源管理系统资源更新
Y N
是否有差异
存档库存盘点表、盘点报告及出入库明细表
会计核算定期对帐
售后经理
售后工程师（含办事处）
审核
N Y
备品备件借用申请 Y
备品备件调拨单
Y(高费用：特殊类)
市场总监
Y（低价值：常规类）
审核
财务总监
审批确认
1个工作日确认接收
售后商务生产库管
库存记录
Y
有领用申请指定的备件
Y
核对调拨清单与出
库备件确保相符
备品备件出库
备品备件资源管理系统资源修改

设备备品备件管理流程图

变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。

备件管理流程

1.范围和应用2.定义3.职责4.收货规则5.备件管理规则6.发放规则7.安全库存规则8.ESH（环境、安全、健康）9.备件应急计划1.范围和应用设备维护部门的备件管理，包括:•低于安全库存备件的订购及跟踪•收货•在库管理•发货•报废管理•报表统计•预算控制仅适用于长兴工厂。

2.定义备件是指用于保证生产设备正常运行和工作的部件；被消耗或可维修的部件。

可分为两类：•标准件，可利用型号在供应商处直接购买到的；•加工件，根据生产需要而设计或加工的部件，需提供图纸让供应商加工3.职责备件库管理员的职责:•根据财务预算，配合工程师购买低于安全库存的备件并跟踪•接收到货并入库做账•保证在库备件数量准确，账实平衡•能准确、及时地根据技术员和工程师的要求发放备件并做消耗和库存统计•每天统计低于库存之备件并及时订购•每周做备件的订购、到货和消耗统计并分析，控制财务预算•每月整理技术员退回的废旧备件并请相关工程师确认处理•盘点库房所有备件，并做盘点报告4.收货规则4.1到货时每一笔到货都必须有真实的原始记录，在仓库收到货时，必须详细抄写送货单上该批货的PO号、备件名称、备件型号和数量并与实物核对一致后才可以在送货单上签字。

4.2到货后必须马上通知相关工程师来库确认到货是否正确，原则是先确认再入库，但是若无法立即找到工程师，可以先做入库处理，但必须在“仓库管理系统”中的备注里注明“未确认”，等找到工程师后再确认，但无论如何，每一笔到货都必须得到工程师的确认。

定期筛选看是否还有“未确认”的备件，以防遗忘；在得到工程师的确认后，必须将备注清除，以免重复询问。

5.备件管理规则备件从仓库领回来后就全都放在库房里，这就涉及到备件的在库管理。

管理内容包括数量管理、有效期管理和储存管理。

数量管理：备件实物数量必须与仓库管理系统数量一致。

每次盘点时必须核实量是否一致，如有异常，则需查明原因并做相应处理。

•有效期管理：部分备件（如化学品）有使用期限，所以我们必须在接收到货时标明收货期，严格执行“先进先出”的原则，以避免备件过期使用。

05备件管理过程控制程序

备件管理过程控制程序（请结合公司实际及大众相关要求进行修改！）1.目的对备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动进行控制，确保其质量和服务满足规定的要求。

2.范围适用于备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动。

3.职责3.1备件经理负责备件管理的控制。

3.2备件计划员负责备件采购的控制。

3.3备件库管员负责备件的搬运、贮存、防护、交付及交付后的控制。

3.4技术经理协助备件经理进行与服务相关的外包活动的管理。

3.5管理者代表组织综合部对备件管理过程进行监督检查。

4.工作程序4.0备件管理过程控制流程图：附后。

4.1采购过程及信息4.1.1执行《备件质押管理办法》和《备件定货管理规定》向一汽-大众的备件采购。

4.1.1.1本公司是一汽-大众特许经销商，备件由一汽-大众负责提供，一汽-大众是本公司的合格供方。

4.1.1.2按照一汽-大众《备件培训管理规定》，备件经理、备件计划员必须经一汽-大众备件部门培训考核合格后持证上岗。

4.1.1.3备件库管员必须经过公司培训考核合格后持证上岗，培训内容应包括：a）微机的操作和保养；b）根据《备件电子目录使用程序》掌握《备件电子目录》，网上订购备件；c）使用微机实行备件销售和备件仓库联网管理。

4.1.1.4备件计划员根据《备件电子目录》，考虑上个月同期备件用量、当前库存情况、安全库存调整需要、每种车易损件更换周期以及一汽-大众备件供货周期等方面因素，制定《备件订货单》，由备件经理审核，服务总监批准后，依据一汽-大众《备件订货管理规定》的要求，发送至一汽-大众备件部门进行订货，原件由计划员留存。

4.1.1.5如出现急需备件情况，备件库管员须做好登记，填写《短缺备件登记表》，并及时交备件销售计划员制定紧急《备件订货单》，由备件经理审核，服务总监批准，传送至一汽-大众备件部门进行紧急订货。

4.1.1.6向一汽-大众发出备件采购计划后，计划员及时对一汽-大众备件供应情况进行跟踪，以了解是否均能及时供货，对不能及时提供的备件，备件经理应及时采取相应的措施，以满足维修服务的需求。