质量保证体系文件

质量保证体系文件Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998质量保证体系文件1.1质量目标本工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准，其他部分达到国家相关质量验收合格标准。

本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，项目经理部成立质量领导小组，项目经理及技术负责人任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、计划、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织创优管理工作。

其中：项目经理对本工程质量承担主要责任，严格实行工程质量终身负责制。

定期质量检查，召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。

质量保证体系见图1。

1.2质量检查组织机构项目经理部设质量安全质量部，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。

在严格内部“班组自检、施工队复检、质检科终检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受水利质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

质量检查工程师直接对项目经理和技术负责人负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。

质量检查组织机构见图2、质量管理机构见图3。

`1.31.4排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工；工程招标图4 项目质量控制程序图5、组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，用好项目资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益；6、及时组织项目质量分析会，对质量问题不合格品按“四不放过”的原则进行分析，并向公司职能部门反馈各种质量信息；7、组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；8、负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品；9、组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。

负责审批由项目总工程师策划建立的项目质量保证体系。

1.4.2技术负责人质量职责1、组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；2、组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批；3、审核项目材料需用计划和加工定货计划；4、监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准；5、组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况；6、推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能；7、定期召开质量分析会，检查质量体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。

对质量持有否决权；8、定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议；9、负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作。

1.4.3工程科质量职责1、组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核；2、组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责；3、组织提供采购产品的标准及主材计划；4、对质量记录的控制工作负责；5、配合技术负责人组织纠正措施、预防措施的制定，并对其效果进行监督、检查、验证；6、负责工程质量记录的控制工作、原始资料的收集工作及技术资料的整理工作；7、根据月施工计划编写作业队伍旬、日施工计划；8、负责编制分项、分部工程施工方案，负责对施工作业队进行技术交底工作。

9、负责测量交接桩，对桩位复测及加密，对控制桩位的保护；负责施工过程中测量放样、检测复核及测量资料的编制整理工作；10、负责原材料进场检验，施工过程中的试验检测，试验资料填写及整理。

1.4.4质检科质量职责1、严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告；2、组织对不合格产品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付；3、主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证；4、组织分部、分项工程质量评定及隐藏工程的检查验收；5、参加定期的质量大检查及QC小组活动，对存在问题及时提出整改措施，对不能自行解决的问题，及时向上级有关领导汇报。

1.4.5物资科职责1、负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验；2、对产品标识和可追溯性监督检查；3、负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作；4、负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理；5、组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案；6、定期检查机械设备的运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好；7、严格按技术标准及钢筋加工规范加工钢筋、半成品及构配件，为工程提供合格品。

1.4.6计划财务科职责1、组织各相关部门进行合同评审及分承包方的评价工作；2、负责项目部的年、季、月施工计划编制，按质办理验工计价。

1.4.7综合办公室职责1、负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本；2、负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源；3、根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗；4、建立并保持同顾客的有效联络渠道，主持、组织服务工作。

1.4.8施工作业队1、按施工组织设计及技术交底要求组织工序规范化作业；2、严格按照有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境；3、严格执行三检制（班组自检、施工队复检、质检科终检）及交接班制度；4、严格按混凝土施工规范浇筑混凝土，确保工程质量。

1.5工程质量保证措施1.5.1工程质量管理措施为实现工程质量管理目标，对本工程实行质量创优责任目标管理、质量终身责任制和全面质量管理，日常管理中按ISO9001质量体系进行运转，严格执行我单位质量体系文件的规定，严格执行标准。

针对本标段实际情况，在施工总体安排和各分类分项工程施工方案中，已考虑的具体质量措施有：项目经理部设置测试中心，采用全站仪等先进仪器进行全标段的定位控制测量；试验室委托洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司，对全标段的试验和检验进行统一管理。

混凝土采用商品砼，输送车运输，输送泵送料入模。

还将采取以下主要保证措施：1、质量教育：增强全员创优意识利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化全员质量意识，使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一、信誉第一、用户至上”的观点，调动每个职工创优的积极性和自觉性。

2、组织建设严格质量管理制度健全组织制度，本着“谁主管，谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅。

建立质量创优领导小组，下属施工队也设相应的质量管理机构；各作业班组设质检员，形成自上而下的质量管理网络。

明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。

质量管理过程中，我单位将严格执行八项制度，即：⑴工程测量双检复核制度；⑵隐蔽工程检查签证制度；⑶质量责任挂牌制度；⑷质量评定奖罚制度；⑸质量定期检查制度；⑹质量报告制度；⑺竣工质量签证制度；⑻重点工程把关制度。

项目部每周一次组织定期工程质量检查；对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣。

各级质检人员坚持做好经常性质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，预防质量通病，杜绝质量事故，使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

3、计量工作：完善检测手段试验室配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员，积极使用先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具的检定规程，保证取值的正确性。

技术及试验人员要及时深入工地进行计量检测，以保证计量检测数据的真实性和准确性，同时定期对各种计量检测试验器具进行维修、保养，以保证检测精度。

4、质量管理保证制度⑴严格执行质量自检制度。

⑵严格执行工程监理制度。

充分做好质量自检工作的同时，有专职质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行的质量监督检查。

自检合格后，及时通知监理工程师检查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后隐蔽。

⑶严格执行质检科长“一票否决权”制度。

保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。

质检科长有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规则、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。

⑷认真执行质量管理制。

把施工图审签制，技术交底制，测量复核制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，单元工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，贯穿到施工全过程，并落实到工班，使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。

⑸实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。

建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故发生。

⑹严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。

对工艺流程的每一步工作内容认真进行检查，使施工作业标准化。

⑺坚持质量检查制度，按制度进行日常、定期、不定期检查，发现问题及时纠正，并对结果进行验证。

⑻在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，即：①施工前，每个施工操作人员明确操作要点及质量要求。

②施工过程中，施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。

③每个工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。

5、QC小组活动克服各种质量通病积极开展QC小组活动，深化全面质量管理。

在创优过程中，进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，以彻底消除质量通病。

通过QC活动，更好地落实各项质量措施。

在抓好当前工序质量的同时注意保护上道工序成果，注意对成品、半成品的保护。

6、质量管理奖罚制度⑴定期检查项目经理部每月进行一次工程质量大检查；各施工队每周进行一次工程的质量检查；各施工班组负责其施工单元的日常质量管理、质量措施的落实和督促，随时对分项工程质量进行抽查。

1.5.2施工技术保证措施1、配强技术人员⑴按项目法组织施工，成立高效运行的项目经理部。

项目经理部主要施工人员和管理人员均由参加过地铁工程施工的人员组成，以充分利用丰富的地铁施工经验组织施工。

⑵对关键及特殊工序制定详细的施工方法、操作细则及注意事项，明确技术要求和质量标准，并具体落实到各位负责人，使各工序都有具体的人员负责。