车辆费用报销管理制度
公司车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。
2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。
3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。
4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。
2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。
3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。
4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。
第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。
3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。
第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。
2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。
3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。
4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。
第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆报销管理制度通知模板
尊敬的全体员工：为规范公司车辆使用及费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资产安全，现将《公司车辆报销管理制度》通知如下，请各位员工认真遵守：一、制度目的1. 规范公司车辆使用，确保行车安全。
2. 优化费用报销流程，提高工作效率。
3. 保障公司资产合理使用，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及使用公司车辆的相关人员。
三、车辆使用及费用报销流程1. 车辆使用申请（1）因工作需要使用公司车辆，需提前向行政部提出申请，说明用途、时间、地点等信息。
（2）行政部根据实际情况，对申请进行审批，审批通过后，由行政部负责车辆调度。
2. 车辆费用报销（1）驾驶人在行驶过程中产生的油费、过路费、停车费等费用，需保存好相关票据。
（2）报销时，将票据粘贴在报销单上，填写相关信息，经部门负责人审核签字后，提交财务部。
（3）财务部对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。
四、费用报销标准1. 油费：按照公司规定的油费标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 其他费用：按照公司相关规定报销。
五、违规处罚1. 未按规定申请使用公司车辆，擅自驾驶公司车辆，一经发现，将追究相关责任。
2. 虚报、冒领费用，一经发现，将追究相关责任，并追回违规所得。
3. 擅自修改、伪造票据，一经发现，将追究相关责任，并给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司车辆管理及费用报销的秩序。
如有疑问，请联系行政部。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年__月__日。
车辆费用报销管理制度范文
车辆费用报销管理制度范文车辆费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销管理，提高费用管理的透明度和效率，确保费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理。
第三条费用报销管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保报销过程的合规、公正与透明。
第四条公司车辆费用报销包括：车辆燃油费、车辆保养费、车辆维修费、车辆停车费、车辆过路费、车辆保险费、车辆年检费等。
第五条公司车辆费用报销采用先预付、后报销的方式进行，员工应提供相关费用票据和费用报销申请单进行报销。
第六条管理部门负责全公司车辆费用的核实、审核和报销。
第七条公司鼓励员工节约用车，对节约用车的员工进行奖励。
第二章车辆费用报销的申请与审核第八条车辆费用报销申请须填写公司指定的费用报销申请单，需注明费用的具体事由、金额、时间等。
第九条车辆费用报销申请须提供相关费用票据，包括发票、收据、索赔单、保险单等。
如遗失票据，需提供相关的申请报销说明，并提供其他证明材料。
第十条费用报销申请单和相关票据应在费用发生后7个工作日内提交给管理部门。
第十一条管理部门对提交的费用报销申请和票据进行审核，应核实费用的合法性和合理性。
第十二条管理部门对费用报销申请和票据进行初审，符合要求的，即行报销。
如发现问题，需要向申请人说明原因，并要求其补充相关资料或修改申请。
第十三条申请人在接到管理部门的要求后，应在规定时间内提供所需资料或修改申请，逾期未提供或未修改的，视为放弃申请。
第十四条管理部门审核完毕后，将费用报销申请和票据提交给财务部门进行复核。
第十五条财务部门对费用报销申请和票据进行复核，如符合规定，即行支付报销款项。
第十六条财务部门应及时支付报销款项，并及时告知申请人。
第三章车辆费用报销的管理与监督第十七条公司应建立健全车辆费用报销的管理制度和相应的内部控制制度，明确责任和权限。
第十八条管理部门应定期对车辆费用报销的申请和审核情况进行检查检验，及时发现问题并对问题进行纠正。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。
二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。
2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。
3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。
4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。
四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。
2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。
3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。
4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。
五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。
2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。
3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。
六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。
2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。
3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。
七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。
八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。
以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和报销流程，提高车辆使用效率，降低公司运营成本，保障公司车辆安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。
第五条公务用车由公司统一采购，员工自用车辆由员工自行购买，并按照公司规定办理相关手续。
第六条员工使用公司车辆，需提前向车辆管理部门提出申请，经批准后方可使用。
第七条员工使用公司车辆，应遵守以下规定：（一）遵守交通法规，确保行车安全；（二）爱护车辆，不得擅自改装、拆卸车辆零部件；（三）不得将车辆用于私人用途；（四）不得私自转借他人使用；（五）不得将车辆作为礼品赠送他人。
第八条员工使用公司车辆，应填写《车辆使用申请表》，内容包括：使用时间、使用事由、预计行驶里程等。
第九条车辆管理部门负责车辆的使用调度、维护保养和费用结算等工作。
第三章车辆费用报销管理第十条员工使用公司车辆，发生的油料费、过路费、停车费等费用，按照以下规定报销：（一）油料费：按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（二）过路费：按照实际通行路段和收费标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（三）停车费：按照实际发生金额报销；（四）其他费用：按照公司相关规定执行。
第十一条员工报销车辆费用，需提供以下材料：（一）车辆使用申请表；（二）行驶证复印件；（三）发票或收据；（四）车辆管理部门出具的车辆使用证明。
第十二条员工报销车辆费用，按照以下程序办理：（一）员工填写《车辆费用报销单》，附上相关材料；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）总经理审批签字；（五）财务部门支付报销款项。
第十三条员工报销车辆费用，应确保以下条件：（一）报销金额真实、准确；（二）报销材料齐全、规范；（三）报销程序合规、完整。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度一、引言车辆费用报销是指企业员工因公需要使用私家车辆而造成的费用，为了规范车辆费用报销流程，提高管理效率，确保企业资源的合理利用和经济效益的最大化，制定本车辆费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有员工因公使用私家车辆产生的费用报销。
三、费用报销申请流程1. 员工在使用私家车辆出行之前，应通过企业内部平台或特定的报销申请表格提交车辆费用报销申请，申请包括出行日期、出发地点、目的地、里程数、耗油量、车辆类型等信息。
2. 申请提交后，部门主管将核实申请的合理性，并根据需求决定是否批准车辆使用。
3. 若申请获得批准，员工在完成出行后，需妥善保留一切有关费用凭证，如加油发票、停车费票据等。
4. 出行结束后，员工需填写车辆费用报销申请表格，附上费用凭证，并在规定时间内提交给报销部门。
5. 报销部门收到申请后，将核对费用凭证的真实性和准确性，如发现有问题或缺失，将及时与申请人进行核对补充。
6. 核对无误后，报销部门将会将报销金额存入员工指定的银行账户。
四、费用标准与范围1. 加油费用：按照市场油价计算，员工需提供加油发票作为费用报销凭证。
2. 高速费和过路费：员工需提供高速费和过路费票据作为费用报销凭证，若无票据，则按照企业规定的标准进行报销。
3. 停车费：员工需提供停车费票据作为费用报销凭证，若无票据，则按照企业规定的标准进行报销。
4. 维修费用：员工因私车维修而产生的费用报销需提供相关维修费用票据作为费用报销凭证。
5. 交通罚款：员工因违章行为产生的交通罚款不予报销。
6. 其他费用：其他与出行相关的费用需提供相关票据作为费用报销凭证。
五、年度车辆费用统计为了对车辆费用进行合理安排和分析，每年企业将对车辆费用进行统计，及时掌握费用使用情况。
1. 每月底，各部门需上报当月车辆费用报销情况，并将当月费用归类统计。
2. 统计结果将用于制定下一年度的车辆费用预算。
六、违规处理1. 若员工提供虚假信息或故意篡改费用凭证，将立即取消该员工的报销资格，并依据公司相关规定进行相应处理。
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1、目的
为了完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范车辆各项费用的有效管理，结合公司实际情况，特制订本制度。
2、适用范围，本制度适用于公司本部自有车辆费用管理。
3、车辆燃油费
1>车辆应提供车辆百公里耗油标准报人事行政部审核后交财务备案，
作为车辆燃油费报销审批依据，月度燃油费报销须提供正规票据。
2>每月车辆燃油费的报销，须提供燃油费相关票据和车俩月度行驶公
里里程数，依据车辆百公里耗油基准财务进行核查实报。
4、车辆维修保养费用应提供维修保养明细，及相关票据.
5、车辆应建立出车记录单，出车过程产生的过路费、停车费、违章费
等的报销必须有出车记录单和相关费用票据。
（出车记录单必须有直属部门领导签字方可）
6、长途用车所产生的停车费、过路费、维修费等，相关票据上必须注
明外出事由和直属部门领导签字方可报销。
7、公司所有车辆月度费用报销必须附有车辆费用月度明细表，限额不
得超出公司规定基准。
8、附件
《车辆费用月度报销额度基准》《车辆费用月度明细表》
本制度最终解释修改权归人事行政部执行日期为批准日期。
编写审核：核准：。