体系文件模版——设施和工作环境管理程序
ISO14001-2015环境管理体系程序文件汇编
环境管理体系文件汇编（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制）目录1、风险和机会识别与评价管理程序2、环境方针、目标和管理措施控制程序3、环境因素识别和评价管理程序4、合规义务管理程序5、人力资源管理程序6、环境信息交流管理程序7、文件控制管理程序8、记录管理程序9、废水、废气污染控制程序10、噪声污染控制程序11、固体废弃物控制程序12、节约资源能源管理程序13、化学品和油品管理程序14、消防安全管理程序15、设备设施检修污染控制程序16、相关方管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序18、应急准备和响应管理程序19、环境监视、测量和分析管理程序20、合规性评价管理程序21、不符合和纠正措施管理程序22、内部审核管理程序23、管理评审控制程序风险和机会识别与评价管理程序1、目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇；b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；c)制造与检验过程的风险和机遇；d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；f)持续改进过程的风险和机遇。
3术语和定义3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
质量体系三级文件撰写指南
×。
中
（空一行，下同）
2 引用文件(如没有就不写)
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
3 定义(如没有就不写) ××××：×××××××××××。 ××××：×××××××××××。
4 职责 4.1×××××××××××××××。 4.2×××××××××××××××。
×××。
附录 A 记录和表格
××××××××××××（表格代号） ××××××××××××（表格代号）
××××××××（表格名称） ××××××××（表格名称）
结束符，2 磅、5 厘米，正文结束后空三行处
附加说明： ×××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××
部门第三层次文件的撰写指南
部门的第三层次文件可被视为是一种特殊的程序文件，它是依据本所程序文件（第 二层）的要求对应在本部门的具体实施。 1、 第三层次文件类别 a 管理类第三层次文件
包括本部门的管理制度、工作程序或工作流程，如工作细则、岗位规范等。 a 技术类第三层次文件
包括在部门范围内通用的操作说明书，工艺文件、技术规范等。 2、第三层次文件编制原则 a 协调性：作为体系文件要协调好各级文件之间的关系，第三层次文件的编写要以所
4、第三层次文件的编号 请参照所质字【2008】04 号文执行。 5、第三层次文件格式按照本次会议发放的部门第三层次文件编写格式执行。
表一：各部门必须编制的第三层次文件清单
序号 文件编号
文件名称
依据的程序文件
*1 ×—××—001 本部门文件管理程序
a Q/KDZ 4-01-2008《文件管理程序》 a Q/KDZ 4-02-2008《质量管理体系
工作环境管理控制程序
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
关于员工工作环境的体系文件
员工工作环境体系文件
一、总则
1. 为了确保员工在一个安全、舒适、健康的环境中工作，特制定本体系文件。
2. 本文件适用于公司内所有员工及访客，全体人员需共同遵守。
二、工作区环境
1. 办公区：保持整洁、有序，避免噪音和干扰，促进高效工作。
2. 生产区：保持设备清洁，定期维护保养，确保生产安全。
3. 休息区：提供舒适座椅，保持清洁卫生，提供茶水等。
三、健康与安全
1. 遵循国家和地方政府的安全法规，为员工提供必要的劳动保护用品。
2. 定期进行健康检查，及时发现并预防职业病。
3. 设立急救箱，定期进行急救培训。
四、环保与节能
1. 节约用水、用电，减少不必要的浪费。
2. 废弃物分类处理，减少对环境的污染。
3. 提倡使用环保材料和产品。
五、文化氛围
1. 尊重员工，营造积极向上的工作氛围。
2. 鼓励团队协作，共同成长。
3. 定期举办员工活动，增进团队凝聚力。
六、持续改进
1. 定期评估现有工作环境，根据需要进行改进。
2. 鼓励员工提出改善意见和建议。
3. 不断学习和引进先进的管理理念和方法，提高整体工作环境水平。
本体系文件自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定相应的补充规定。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
体系文件编写规范(含表格)
体系文件编写规范（ISO9001：2015）1目的本规范规定了体系文件编写的一般要求，以保证管理体系文件编写的规范性及统一性。
2适用范围本规范适用于体系文件的编制。
3定义与术语体系文件：在本规范中特指手册、程序、企业标准/制度、表格和模板等文件。
4职责5工作内容5.1文件制订的基本原则1)符合性：应符合标准和有关规定的要求。
2)可操作性：应符合本公司的实际情况。
具体的控制要求应以满足公司需要为度，而不是越多越严就越好。
3)协调性：文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。
针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动，以免产生不一致。
4)准确性：文件描述应职责分明，语气肯定（避免使用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）。
5.2文件制定要求5.2.1第一页：封面，主要包括：1)公司最新版 LOGO；2)文件信息，包括文件类别、名称、编号、版次等；3)文件编制、审核及审批人员；4)文件发布及实施生效日期。
5.2.2第二页：文件修订记录及发布范围。
5.2.3第三页：文件目录。
5.2.4其他各页：正文及附件，正文内容一般包括：1)目的2)适用范围；3)职责；4)定义（需要时）；5)工作程序或内容；6)相关文件；7)表格使用指引；8)附件/附录（需要时）。
5.2.5页眉，包括以下内容：1)文件名称；2)文件编号；3)版次；4)页码。
注：封面页眉包括公司最新版 LOGO，不包括页码。
5.2.6公司名称及文件类别。
5.3正文内容制订说明5.3.1目的说明程序所控制的活动及控制目的。
5.3.2适用范围范围用于明确该文件所适用的有关部门、人员、活动或产品。
如：本程序适用于……。
5.3.3职责规定负责实施该制度或与之相关的部门及岗位及其责任和权限。
5.3.4定义与术语给出文件中相关术语的定义。
5.3.5工作程序或工作规范通常，工作程序或内容一章包含但不限于以下内容：1)流程图；2)流程说明A.按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；B.规定应做的事情（What）；C.明确每一活动的实施者（Who）；D.规定活动的时间（When）；。
(CNAS体系程序文件6)设施与环境条件控制程序
广东某某有限公司检测中心设施与环境条件控制程序文件编号：QY/CX-06版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-03-01审核：日期：2023-03-01批准：日期：2023-03-01确保实验室设施环境满足检测工作的需要，有效控制其对检测结果的影响。
2适用范围：适用于样品检测设施环境要求的建立、控制与维护。
3职责：3.1技术负责人：负责实验室设施及环境条件的配置，审批《实验室环境控制要求》；3.2检测部主管：提出设施及环境条件的配置要求，制定《实验室环境控制要求》；4工作程序：4.1设施和环境条件标准的制定检测部主管综合考虑各检测项目对应的检测标准要求、仪器设备的工作环境要求、样品的保管和处理要求等因素，制定检测工作正常进行时需要的设施及环境条件标准。
4.2建筑及设施基本要求4.2.1实验室的位置及防火距离，应符合安全规定，并避开震源和噪音较大的场所；4.2.2实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源分别由独立电路供应；4.2.3相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施或者错时工作；4.2.4办公室供检测人员办公学习用，应和检测操作间有门隔开；4.2.5对检测过程中产生有毒有害气体的实验室，安装通风排气设施；4.2.6无菌室按国家有关规定控制其细菌、温湿度等；4.2.7微生物检测室总体布局应减少和避免潜在的污染和生物危害，即实验室布局设计宜遵循“单方向工作流程”原则，防止潜在的交叉污染；办公室应与实验室有效隔离；实验室间应有有效的隔离，有措施防止交叉污染；实验室与生产区应有相应的物理隔断，确保实验室和生产区不能有交叉污染；适用时，应限定在某个工作区域专门使用的物品如防护服、移液器、离心管等；检测样品中的霉菌时，要有适当的措施控制泡子在空气中的扩散；不同的功能区域应有清楚的标识。
正确使用与检测活动生物安全等级相对应的生物危害标识。
质量管理体系文件(参考文件)
质量管理体系文件JF/QMS01-2015＊*有限公司目录目录2质量管理体系4文件控制程序7记录控制程序11管理职责13质量方针15管理策划控制程序16职责和权限18管理评审控制程序20资源管理23人力资源控制程序24基础设施和工作环境控制程序26产品实现过程的策划程序29与顾客有关的过程控制程序31采购控制程序34生产和服务提供控制程序38监视和测量设备的控制程序41顾客满意程度控制程序44内部审核控制程序46过程和产品的测量程序50不合格品控制程序52数据分析控制程序54纠正、预防措施控制程序57组织机构图质量管理体系1. 目的说明对本公司建立、实施和保湿质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求.2. 范围适用于对本公司质量管理体系及文件的控制.3。
职责3.1 总经理a）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；b）批准质量手册和质量方针。
3.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持:b) 向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的要求；c) 在整个组织内部促进顾客要求意思的形成以及质量体系有关的外部联络。
4。
程序概要4。
1 质量管理体系的总要求本公司按照ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此做到下述要求。
A）本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，本公司质量体系过程包括:管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程。
B）明确了过程控制的方法及相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控车辆分析等对过程进行管理，按照PDCA方法执行.C）对过程进行管理的目的实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标：D）对过程进行测量、监控和分析及采取财经措施，是为了实现所策划的接错，并持续的改进。
4。
2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照IAO09001:2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了舒适的文件以使质量管理体系有效的运行.4.2.2 本公司质量管理体系文件结构图一级文件4。
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设施和工作环境管理程序
编制日期
审核日期
批准日期
1.0 目的
识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。
2.0 范围
本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。
3.0 职责
3.1 生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。
3.2 企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。
4.0 操作程序
4.1 生产设施的识别、提供和管理
4.1.1设施的识别
公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。
4.1.3设施的验收
4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。
4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。
4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。
4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。
4.1.4 设施的管理
5.1 4.1.4.2 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕
刻机操作规程》发放给使用部门。
相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。
4.1.4.2 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。
4.1.4.3 对主要生产设施，须由生产部设备组相关人员编制《设备管理规定》，规定设施保养、状态标识等具体内容。
4.1.4.4 对主要生产设备的日常保养由各操作工实施，并记录在《机床日常点检卡》、《加工设备运行记录台帐》上，每月由生产部设备组进行回收，作为制定年度维修保养计划的依据。
4.1.4.5 生产部设备组每年年底制定下年度的《设备修理计划表》，经理审核、总经理批准后实施。
4.1.4.6当生产设施发生故障时，操作工通知设备组管理人员，设备组管理人员及时赶到现场进行维修，若无法解决，则报负责人员委托外部维修，维修中的设施应挂牌标识，并填写《设备维修记录表》，设施维修好后应签字验收方可使用。
4.1.4.7生产设施的保养应按设施管理规定进行。
4.1.4.8设备维修和保养实施后应记录在《设备维修记录表》或《设备保养记录表》上。
4.1.4.9模具管理员负责对模具建立《机床模具总台帐》、《模具验收记录》、《工装（模具）使用台帐》、《模具修理记录》，并按《模具管理规定》进行管理。
生产设施的备件由生产部设备组建立《备件台帐》进行管理。
4.1.4.10生产设施闲置停用超过三个月以上，由使用部门填写《设施封存（启用）申请单》，经生产部设备组审核，总经理批准后，生产部设备组办理封存手续，对设施切断电源，放净油水，做好清洁保养，挂好停用牌，并定期派人养护。
4.1.4.11若重新启用，由使用部门填写《设施封存（启用）申请单》，经相关领导审核，总经理批准后，生产部设备组办理启用手续后使用。
4.1.4.12对无法修复或无使用价值的设施，由生产部设备组填写《设施报废申请单》，经相关领导审核，总经理批准后报废，报废设备应在设施台帐、设施履历卡中注明情况。
对低值易耗品、工具、备品备件等，由设备管理员填写《设施报废申请单》，生产部设备组负责人审核，部门负责人批准即可报废。
4.2企管部负责提供公司成品搬运的运输工具，并按相关产品的搬运要求进行操作，对该设施进行必要的维护保养。
4.3企管部负责制定相应的软件管理办法，以控制影响产品符合性的相关过程。
4.4工作环境
4.4.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的生产环境，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的生产工作环境。
4.4.2配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
4.4.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全。
4.4.4对车间设施实行定置管理，每天对车间进行清扫，定期对车间地面进行清洗。
5.0 相关文件
5.2《设备管理规定》
5.3《数控剪板机运行规程》
5.4《数控冲床运行规程》
5.5《激光切割机运行规程》
5.6《数控折弯机运行规程》
5.7《数控母排冲孔机运行规程》
5.8《数控母排折弯机运行规程》
5.9《单梁式起重机运行规程》
5.10《折边机安全操作规程》
5.11《烘箱操作规程》
5.12《开式双柱可倾压力机操作规程》
5.13《立式钻床安全操作规程》
5.14《工具管理规定》
5.15《模具管理规定》
5.16《切角机操作规程》
5.17《油漆安全操作规程》
5.18《锅炉安全操作规程》
5.19《雕刻机操作规程》
5.20
6.0 质量记录
6.1《设施安装验收移交单》
6.2《设备总台帐》
6.3《设施履历卡》
6.4《机床日常点检卡》
6.5《加工设备运行记录台帐》6.6《设备修理计划表》
6.7《设备维修记录表》
6.8《设备保养记录表》
6.9《设施封存（启用）申请单》6.10《设施报废申请单》
6.11《模具验收记录》
6.12《工装（模具）使用台帐》6.13《模具修理记录》
6.14《机床模具总台帐》
6.15《备件台帐》。