PX(对二甲苯)项目可行性计划

PX（对二甲苯）项目可行性计划投资分析/实施方案摘要该PX（对二甲苯）项目计划总投资4200.60万元，其中：固定资产投资3071.12万元，占项目总投资的73.11%；流动资金1129.48万元，占项目总投资的26.89%。

达产年营业收入10217.00万元，总成本费用7934.34万元，税金及附加84.85万元，利润总额2282.66万元，利税总额2682.36万元，税后净利润1711.99万元，达产年纳税总额970.36万元；达产年投资利润率54.34%，投资利税率63.86%，投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位175个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

PX（对二甲苯）是重要的芳烃产品，主要用来制备对苯二甲酸（PTA）以及对苯二甲酸二甲酯（DMT），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），在整个化纤产业链中处于源头地位。

PX是标准化产品，降低成本实现规模经济才是盈利的关键所在。

国内PX供给端主要集中在三桶油、荣盛、恒力、恒逸等民营企业，民营企业占比高达53%。

外资企业占比较少。

报告主要内容：概述、建设背景及必要性分析、项目市场前景分析、产品及建设方案、选址方案、项目工程设计研究、工艺分析、项目环境影响情况说明、安全卫生、项目风险性分析、项目节能方案分析、项目进度说明、投资方案计划、经济效益评估、评价及建议等。

PX（对二甲苯）项目可行性计划目录第一章概述第二章建设背景及必要性分析第三章产品及建设方案第四章选址方案第五章项目工程设计研究第六章工艺分析第七章项目环境影响情况说明第八章安全卫生第九章项目风险性分析第十章项目节能方案分析第十一章项目进度说明第十二章投资方案计划第十三章经济效益评估第十四章项目招投标方案第十五章评价及建议第一章概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入7454.94万元，同比增长27.14%（1591.23万元）。

其中，主营业业务PX（对二甲苯）生产及销售收入为7037.54万元，占营业总收入的94.40%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额1659.93万元，较去年同期相比增长216.80万元，增长率15.02%；实现净利润1244.95万元，较去年同期相比增长242.98万元，增长率24.25%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“PX（对二甲苯）项目”主要从事PX（对二甲苯）项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性PX（对二甲苯）项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：PX（对二甲苯）项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称PX（对二甲苯）项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积11765.88平方米（折合约17.64亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度174.10万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积11765.88平方米，建筑物基底占地面积7418.39平方米，总建筑面积14001.40平方米，其中：规划建设主体工程9566.11平方米，项目规划绿化面积1116.16平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1312.91万元。

（七）节能分析1、项目年用电量456056.43千瓦时，折合56.05吨标准煤。

2、项目年总用水量4898.79立方米，折合0.42吨标准煤。

3、“PX（对二甲苯）项目投资建设项目”，年用电量456056.43千瓦时，年总用水量4898.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.84吨标准煤/年，项目总节能率21.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4200.60万元，其中：固定资产投资3071.12万元，占项目总投资的73.11%；流动资金1129.48万元，占项目总投资的26.89%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10217.00万元，总成本费用7934.34万元，税金及附加84.85万元，利润总额2282.66万元，利税总额2682.36万元，税后净利润1711.99万元，达产年纳税总额970.36万元；达产年投资利润率54.34%，投资利税率63.86%，投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位175个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地PX（对二甲苯）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PX（对二甲苯）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“PX（对二甲苯）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位175个，达产年纳税总额970.36万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.34%，投资利税率63.86%，全部投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，固定资产投资回收期3.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标主要经济指标一览表第二章建设背景及必要性分析PX（对二甲苯）是重要的芳烃产品，主要用来制备对苯二甲酸（PTA）以及对苯二甲酸二甲酯（DMT），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），在整个化纤产业链中处于源头地位。

PX是标准化产品，降低成本实现规模经济才是盈利的关键所在。

国内PX供给端主要集中在三桶油、荣盛、恒力、恒逸等民营企业，民营企业占比高达53%。

外资企业占比较少。

2019年我国PX产能为2053万吨，进口依存度为50.50%，相较2018年的61.16%，PX对外依存度有较大下降。

2020-2022年是PX新增产能释放的集中期。

2019年我国PX产能为2053万吨，国内在建的PX项目将在未来三年集中释放。

2020-2022年我国PX新增产能分别为680万吨、660万吨和779万吨，2022年我国PTA产能将达到4163万吨。

到2022年PX表观消费量将与产能大体相当。

假设未来三年的表观消费量增速是2014-2018年表观消费量的平均增速，则2020-2022年PX表观消费量平均增速为9%，2022年的PX表观消费量达到3589万吨，表观消费量与国内产能相当。

未来三年PX产能供给持续宽松，利好下游产业。

假定2020-2022年的PX进出口净额与2019年相同，为1494万吨，则2020-2022年PX 产能利用率分别为56%、53%和50%，而2018-2019年PX产能利用率为72%和62%，说明该行业产能大方向上将逐渐过剩，对以PX为主要产品的企业不利。