乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位

岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。

业务流程详见风险流程图

风险类别风险点描述

风险等级

自评审定

思想道德

风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3

级）

3 3

岗位职责

风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费

用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、利用工作之便为他

人谋取好处（2级）。

2 2

业务流程

风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2

级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开

昌领（3级）

2 2

管理制度

风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理

解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。

2 2

外部环境

风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问

题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级）

3 3

本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营

站长

岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。

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风险类别风险点描述

风险等级

自评审定

思想道德

风险

1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3

岗位职责

风险

1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3

业务流程

风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方

面统计不准，流失土地资源（2级）

2 2

管理制度

风险

不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2

外部环境

风险

受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3

本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位检尺队长

岗位职责1、负责对检尺员进行业务培训。2、严格按规定标准检量木材。3、按产品的数量和质量统计上报工作。

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风险类别风险点描述

风险等级

自评审定

思想道德

风险1、政治业务学习不够经常，对政策法律法规理解不透（3级）。

2、服务意识不强，观念陈旧（3级）

3 3

岗位职责

风险

1、业务培训时，质量不高，造材不合理，给企业造成经济损失（3级） 3 3

业务流程

风险

1、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级）。 2 2

管理制度

风险

1、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级） 2 2

外部环境

风险

1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级） 3 3

本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位土地管理

员

岗位职责1、贯彻执行有关土地法律法规及规章制度。2、负责土地使用情况监督检查。3、负责土地档案管理。

4、负责土地费收缴工作。

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风险类别风险点描述

风险等级

自评审定

思想道德

风险1、对政策法律法规理解不透（3级）。2、道德水准不高，影响

工作的积极性（3级）

3 3

岗位职责

风险

1、土地监管不严，造成土地流失（3级） 3 3

业务流程

风险1、测量土地面积、弄虚作假（2级）。2、不按标准收费，谋取私利（2

级）

2 2

管理制度

风险

执行有关土地方面法律法规不严（2级） 2 2

外部环境

风险

受亲朋好友等外部因素影响，串改土地档案，谋取私利（3级） 3 3

本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务劳资员所在部门所在岗位劳资员

岗位职责1、按规定办理职工的调配、考核、体检工作。2、负责掌握单位机构、编制人员配备情况，及时为领导提供决策资料和合理化建议。3、负责办理职员和工勤人员的聘用。4、负责职工人事档案的管理，

统计、上报人事劳资有关报表。

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风险类别风险点描述

风险等级

自评审定

思想道德

风险1、放松政治理论学习，理想信念动摇（3级）。2、在日常生活中追求享

乐，放松了世界观改造，可能造成思想滑坡（3级）

3 3

岗位职责

风险1、人员调配工作中可能出现不严等情况（2级）。2、职工考核过程中把

关不严（3级）

2 2

业务流程

风险1、不能及时公开上报工伤事故报表（3级）。2、对计时工资审核不严（2

级）。3、不能及时公开社保补贴发放明细（3级）。4、对定级人员考核

不严（3级）

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管理制度

风险1、不按劳动法、劳动合同法的相关规定，签定各种合同（2级）。2、不

按《档案法》规定，为他人提供虚假证明，给不符合规定的人办理提前

退休或涨工资（2级）

2 2

外部环境

风险1、受外界人员拉拢、打招呼，不按照规定要求，在发放工资待遇上可

能出现不公平等问题（3级）。2、受有关领导的安排，为其提供虚假数

据，套取工资（3级）

3 3

本人签字：