分包工程完成量、材料款审核签字程序
项目工程分包结算制度
项目工程分包结算制度一、总则为了规范工程分包合同的结算流程，保障工程质量，维护分包商和总包商的合法权益，制定本分包结算制度。
二、结算依据1. 工程分包合同：结算应严格按照工程分包合同的约定执行，确保双方权益。
2. 工程量清单：结算应以工程量清单为基础，对工程实际完成情况进行量化核算。
3. 验收资料：结算需提供完整的验收资料，包括验收报告、质量检测报告等。
4. 索赔处理：如有工程变更或索赔情况，应按照相关程序处理并计入结算。
三、结算流程1. 分包商提出结算申请：分包商需在工程完成后向总包商提出结算申请，提供相关工程量清单和验收资料。
2. 总包商验收：总包商对分包商提供的资料进行验收，确认工程实际完成情况。
3. 结算编制：总包商编制结算报告，明确各项费用的计算依据，并将结算报告提交给分包商。
4. 分包商审核：分包商对结算报告进行核对，如有异议可提出，并与总包商协商解决。
5. 结算确认：双方达成一致后，签署结算确认书并办理结算手续。
6. 结算支付：总包商在结算确认书签署后的合理期限内，按照约定支付分包商相应的款项。
四、结算内容1. 工程量款：按照工程量清单计算完成的工程量款项。
2. 材料费用：按照实际消耗的材料费用进行结算，需提供购买发票。
3. 施工人工费：结算施工过程中的人工费用，需提供工资单据和社保缴纳证明。
4. 设备使用费：如有设备使用的情况，应按实际使用情况进行费用结算。
5. 管理费用：结算分包商的管理费用，需提供管理人员工资单据。
六、结算验收1. 分包商需在结算款项支付后，进行最终结算验收，确认结算款项是否合理。
2. 如有分包商对结算存在异议，可提出申请，双方需协商解决。
3. 结算验收合格后，双方签署结算确认书，确认本次结算结束。
七、结算管理1. 总包商应建立健全结算管理档案，保存结算相关资料，确保结算过程的合规性和可追溯性。
2. 分包商应加强结算管理，做好结算材料的归档和备份，及时与总包商进行沟通交流。
劳务分包合同_结算办法
一、结算依据1. 甲方提供的工程图纸、施工方案、施工合同、设计变更文件、工程量清单、技术规范、验收标准等相关文件。
2. 乙方提交的劳务分包合同、劳务分包工程量清单、施工进度计划、施工记录、材料采购单、机械设备租赁合同等。
3. 国家及地方相关法律法规、政策规定。
二、结算方式1. 乙方按照劳务分包合同约定的工程量清单和综合单价，按照实际完成工程量进行结算。
2. 结算方式分为以下几种：（1）按月结算：乙方在每月底前提交上月已完成工程量的结算申请，甲方在收到申请后15个工作日内完成审核并支付相应款项。
（2）按阶段结算：根据工程进度和工程量清单，将工程分为若干阶段，每个阶段完成后进行结算。
（3）按工程量结算：在工程完成后，乙方根据实际完成工程量，按照劳务分包合同约定的综合单价进行结算。
三、结算程序1. 乙方在工程完成后，向甲方提交结算申请，包括工程量清单、综合单价、施工记录、材料采购单、机械设备租赁合同等。
2. 甲方在收到结算申请后，组织相关人员对乙方提交的结算资料进行审核，并在15个工作日内完成审核。
3. 审核通过后，甲方按照结算结果支付相应款项。
如发现乙方存在虚报、漏报、错报等情况，甲方有权扣除相应款项。
4. 乙方在收到结算款项后，应在5个工作日内向甲方提交结算确认书。
四、结算时间1. 按月结算：每月底前提交结算申请，次月支付。
2. 按阶段结算：每个阶段完成后15个工作日内支付。
3. 按工程量结算：工程完成后30个工作日内支付。
五、结算争议处理1. 双方在结算过程中发生争议时，应友好协商解决。
2. 协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 乙方应保证结算资料的准确性、完整性，不得虚报、漏报、错报。
2. 甲方有权对乙方提交的结算资料进行抽查，如发现虚假情况，甲方有权扣除相应款项。
3. 双方应按照国家及地方相关法律法规、政策规定进行结算，不得违反国家法律法规。
4. 本结算办法作为劳务分包合同的附件，与劳务分包合同具有同等法律效力。
分包结算管理办法
临时租用机械(设备)签证单
年
月
日
工作内容
起始 时间
终止
时间
台班 数量
分项名称
工程数量
设备 名称
验收记录
出租人
使用班组
结算内部会签单编制分包工程结算书。如工程结算书由分包单位编制，必须在办理分包工程结算内部会签手续后，由预算员依据分包工程结算内部会签单对工程结算书的数量及价款进行审核，项目经理提出具体意见。
4.3预算员编制（审核）后的分包结算、船机租赁结算报项目经理签字批准。
4.4经项目经理签字并加盖公章的结算，送交财务部。
3.5项目经理：对分包结算、船机租赁结算的最终签字批准。
4.工作程序：
4.1由经营人员组织，相关人员填写分包工程结算（计量除外）内部会签表。质量员、技术员填写分包工程的工程数量完成情况、质量情况，并提出具体意见；安全员填写分包工程安全环保情况；仓库班长填写物资供应情况；现场调度填写船机使用情况；机务员填写水电使用情况，并提出具体意见。各相关人员签字后，、项目经理分别签署意见并签字。
附表5分包工程结算内部会签表
工程名称：编号：
序号
会签内容
经办人
负责人
一
工程项目完成情况：
二
工期、质量实现情况
三
甲供物资材料情况：
四
甲供机械设备情况：
五
水、电费使用情况：
六
其他影响结算价值及安全、环保情况：
七
项目负责人意见
注：此表由项目部填写，分项经办人、负责人签字，项目负责人签署意见后作为报审结算的依据。
3.2现场调度：负责分包队伍使用项目部人员、机械情况的确认。并于每月27日前提供当月分包队伍的完工证（主要是机械租赁），以便办理分包队伍的计量单或结算单
劳务分包过程结算管理制度
项目经理部劳务分包过程结算管理制度为加强项目成本的过程控制，规范劳务用工管理程序，落实劳务分包前期策划方案，及时锁定人工成本，避免问题的堆积和最终结算的扯皮。
依据公司《劳务费过程结算管理办法》和《合同外用工管理办法》的相关规定，结合项目实际情况，现制定《项目劳务分包过程结算管理制度》。
1.劳务过程结算包括：1.1合同内完成工程量；1.2由于承包工作范围调整引起的作业任务量变化；1.3工程洽商、变更发生的超出合同清单规定范围的可计算实物量的用工；1.4零星用工；1.5按照劳务分包约定应予确认窝工、停工的补偿等。
2.过程结算办法：2.1合同内清单结算，由项目生产经理与劳务队确认完成部位，项目核算人员复核后，由项目劳务员按月上报公司劳务管理部。
合同内过程结算只作为计提人工成本，支付合同内劳务费的依据，结算金额以公司最终确认为准。
2.2由于劳务分包合同工作范围调整发生作业任务量变化，由项目生产经理、核算人员与劳务队进行部位及完成量的确认，项目经理及劳务队长双方在确认单上签字，外施企业盖章。
2.3工程洽商、变更发生的超出合同清单范围的可计算实物量用工，由项目部与劳务队依据洽商、变更资料确认工作内容、数量，公司价格信息平台上已发布该项价格的，参照公司信息平台；未发布的，由项目部与劳务队协商价格，报公司劳务管理批准。
2.4零星用工结算依据公司〈合同外用工管理办法〉（工程字[2008]第043号）规定。
填写〈零工签证单〉，单价执行〈劳务分包合同〉条款约定。
2.5如发生合同约定应予补偿的窝工、停工，由劳务队提出补偿要求，项目部统计确认窝工、停工工日数，双方据实确认，单价执行〈劳务分包合同〉条款约定。
3.管理职责及要求3.1项目经理是劳务过程结算的第一责任人，应督促项目相关人员按照本制度的要求，针对履约过程中的不确定因素，及时结算确认。
3.2项目部生产经理及栋号主管施工员必须熟知劳务分包合同条款，对合同范围、承包范围调整、零工等有明确的界定；及时填发〈合同外用工签证单〉；在结算过程中对劳务队是满足合同工期要求给予评价，若有延误，属于劳务队延误的，应注明延误多少天。
分包单位(班组)结算管理办法
分包单位（班组）结算管理办法1、目的为进一步规范专业分包单位（班组）的工程结算申报、审批程序，明确各级责任和义务、加快工程结算的审批速度，为工程结算支付提供准确合理的依据。
2、适用范围本管理办法适用于我司新建、改造、维修工程项目的专业分包工程结算申报及审核，其他工程可参照执行。
3、职责范围3.1项目管理部：项目管理部各条线职能板块人员对承包人提交的工程结算原始资料进行审核，核实结算依据资料是否合规、合法、合理、真实反映，对资料的真实性、完整性负责。
3.2公司预结算部：工程预结算审核工作的主要职能部门，对项目部提交的有关承包人工程结算文件进行全面、独立、严谨地审核，解决结算过程有关造价争议事项。
4、工作内容4.1项目管理部4.1.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.1.2审核申报的结算范围与实际施工范围是否一致；4.1.3审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否一致；4.1.4 审核设计变更及现场签证资料与实际完成情况是否相符；4.1.5审核合同工期、实际开工日期与实际竣工日期是否真实，如存在实际工期超过合同工期，则书面说明延期原因与造成延期的责任方；4.1.6审核承包人是否存在扣（罚）款，对承包人漏报的相关扣（罚）款予以补充收集；4.1.9对承包人承接的工程实际施工范围、施工完成情况、工程完成质量、安全综合评定、造价争议事项等情况出具审核意见书，由项目经理签字后提交总公司预算部审核。
4.2公司预结算部4.2.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.2.2审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否经过项目管理部经办人及负责人签名确认；4.2.3审核计价方式、单价是否符合合同约定；4.2.4审核子目、工程量、材料设备价格、取费标准的准确性；4.2.5审核设计变更及现场签证资料是否符合相关管理规定，并根据确认的资料核算造价；4.2.6审核承包人是否存在相关扣（罚）款明细并与财务部核实扣款情况；4.2.7解决与该分包工程有关的造价争议事项；4.2.8结算造价的组成必须区分合同内和合同外部分；4.2.9提供相应子目的工程量计算书；4.2.10填写分包单位（班组）结算确认书。
工程分包程序
1 目的规范工程分包管理，确保工程合同履行。
2 适用范围适用于公司所承建的各类工程项目。
3 术语定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。
另定义：工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人授权，承担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。
4 职责4.1 工程管理处职责4.1.1 对以集团公司/公司资质中标项目，分包金额在500万元以上的分包合同组织评审。
4.1.2 对以集团公司/公司资质中标项目，分包工程金额在200万元以上的分包合同备案存档。
4.1.3负责分包工程技术方案宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.2 人力资源处职责负责对分包单位资质进行宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.3 质量安全处职责负责分包工程质量安全宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.4 机电物资处职责负责分包工程机电物资宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.5 财务处职责负责分包工程财务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.6 法律事务处职责负责分包工程法律事务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.7 项目部职责4.7.1 负责贯彻落实国家有关法律法规，执行公司工程分包管理制度，接受公司对工程分包工作的检查。
4.7.2负责200万元以下的分包合同评审并备案。
4.7.3 负责按规定程序签署工程分包合同。
4.7.4 负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。
4.7.5 负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的重大问题及时报告，根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。
5 工作流程５.1 分包合同的签订：工作流程图见下工程分包合同签订流程图5.1.1 项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。
5.1.2 项目部工程分包管理部门审查分包单位资质，按《中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工程分包管理实施细则》的要求，填报“注册登记证件与资料清单（Fe740.3-1）”、“工程分包单位基本情况登记表（Fe740.3-2）”、“工程分包单位工作业绩表（Fe740.3-3）”。
分包结算审核流程
分包结算审核流程
一、分包预结算管理机构
依据局《合约管理手册》，结合公司实际情况，实行公司、事业部、项目部三级结算审核管理制度。
预结算组织机构图
二、建设公司分包结算审核流程
二、分包结算资料
项目部向公司各职能部门呈报的分包结算书必须具备下述资料：
1、分包商依据分包合同编制的结算书；
2、项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对分包商签署的履约评价意见；
3、分包合同、补充协议和各种变更、签证等书面资料；
4、项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实
际领用消耗明细表及汇总表；
5、项目部周转料具管理负责人与分包商核对签字确认的周
转料具返还数量及使用时间明细表。
工程款支付双方会签制度
工程款支付双方会签制度为了保障工程款支付的公正性、合法性和规范性，双方在支付过程中必须遵循一定的会签制度。
本会签制度适用于工程款支付双方之间的合作项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。
一、会签范围本会签制度适用于工程款支付双方之间的合作项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。
在款项支付过程中必须进行会签，并由双方共同确认才能完成支付。
二、会签程序1.款项确认：双方在确认进行款项支付前，必须对款项进行确认，包括款项金额、支付对象、支付方式等。
2.申请支付：支付方需向收款方提交支付申请，申请中需包含支付金额、支付对象、支付方式等信息，并附上相关材料如发票、合同等。
3.审批流程：收款方在收到支付申请后，需将申请材料交由相关部门进行审核，审核内容包括款项的合法性、真实性等。
4.会签确认：审核通过后，双方需进行会签确认，确认内容包括支付金额、支付对象、支付方式等，需由双方授权人签字确认。
5.支付执行：确认完成后，支付方可进行款项支付，并记录支付流水信息。
6.支付完成：支付方需将支付流水信息向收款方报备，收款方核对无误后，款项支付流程完成。
三、会签要求1.会签人员：会签需由双方授权人员进行，双方应指定专人负责会签确认工作。
2.会签方式：会签确认可采用书面或电子签名方式，必须由授权人员亲自签字确认。
3.会签时限：双方需在支付申请提交后3个工作日内完成会签确认工作，逾期未确认的支付申请将自动作废。
4.会签条款：会签确认需包括支付金额、支付对象、支付方式等内容，内容应真实、准确、清晰。
5.支付记录：双方需将支付确认记录保存备份，以备后续查证和审计。
四、违规处理1.未经会签支付的款项属违规行为，双方应立即停止支付，并进行追责处理。
2.款项支付过程中出现违规行为，造成经济损失的，责任方需承担相应经济赔偿责任。
3.严重违规行为的，双方可终止合作关系，并保留追究法律责任的权利。
五、会签制度的必要性1.保障资金安全：会签制度能有效减少资金风险，确保资金支付安全。
工程资料签字制度
工程资料签字制度一、背景介绍工程资料签字制度是指在施工过程中，相关责任人员必须对于所涉及的工程资料进行认真审核，并在签字确认后方可继续进行相关工作。
这一制度的目的在于强化施工管理，保证工程的质量和安全，确保工程按照规定的程序进行。
二、制度内容1. 签字人员范围：工程资料签字制度适用于所有参与施工管理的责任人员，包括但不限于项目经理、工程监理、工程总监、施工队长等。
2. 签字资料范围：签字资料包括施工图纸、技术规范、施工方案、质量检测报告等与工程施工相关的资料。
3. 签字程序：签字人员在收到相关资料后，必须进行认真审核，确认无误后进行签字确认。
签字前应仔细阅读与工程相关的所有内容，确保自己对资料内容了解清楚。
4. 签字要求：签字人员在签字确认时，应当明确标注签字时间和地点，并用姓名和职务盖章确认。
签字人员应保证签字内容真实有效，并对所签内容负责。
5. 签字备份：签字资料应进行备份存档，以备后续查证。
签字人员需对签字过程进行严格管理，确保资料的真实有效性。
6. 签字责任：签字人员在签字确认后，应对签字的内容和资料的真实性负责。
如有签字错误或不实，应及时通知相关负责人进行更正。
三、执行程序1. 签字人员接收资料后，应仔细查看并确认无误后进行签字确认。
2. 签字确认应标明签字时间和地点，并用姓名和职务盖章确认。
3. 签字资料必须进行备份存档，以备后续查证使用。
4. 如有签字错误或不实，应及时通知相关负责人进行更正。
5. 签字人员应确保签字过程及内容的真实有效性，如发生问题应当承担相应责任。
四、总结工程资料签字制度是确保工程施工质量和安全的重要管理手段，对提升施工管理水平具有积极意义。
通过建立健全的签字制度，能够规范施工管理流程，加强质量管理，提高施工效率，保障工程的顺利进行。
各相关责任人员应遵守签字制度，严格执行相关规定，确保签字的真实性和有效性，以维护工程的顺利进行和施工管理的良好形象。
建筑工程总承包项目工程分包计划及分包管理措施
建筑工程总承包项目工程分包计划及分包管理措施项目经理部将根据我公司的分包管理程序制定本工程的分包管理办法。
分包进场后将依据此办法对分包进行交底，明确总包与分包的责任、义务，确定施工详图报审、进场材料报验、施工平面管理、质量管理、安全管理、资料管理等程序以及会议制度等。
从而作到总包管理、协调有章可循。
1、制订分包计划。
项目经理部将根据我公司的分包管理程序制定本工程的分包管理办法。
分包进场后将依据此办法对分包进行交底，明确总包与分包的责任、义务，确定施工详图报审、进场材料报验、施工平面管理、质量管理、安全管理、资料管理等程序以及会议制度等。
从而作到总包管理、协调有章可循。
分包商进场前，分包商必须将资质、人员、进度计划等上报总包，进行审核，并报业主、监理批准。
为分包方提供进场条件，落实分包合同规定的有关施工准备工作。
审核分包商工程全施工许可证。
按分包合同规定的日期向分包方提供工程项目的施工图，规范标准及有关原始资料。
审核分包商的施工进度计划。
分包商根据总包下发的本工程总进度计划要求，安排各自负责项目的总施工进度。
审核分包方施工设备的数量、种类、能力及状况，评定是否能顺利完成分包工程任务。
审核分包商的施工组织设计或施工方案。
分包商根据业主、监理批准的总包编制的总体施工组织深化其投标施工方案。
审核分包方常驻工地的管理人员资质，包括项目经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员等的相应资格的上岗证及一定数量的工程师证。
审核分包方的施工人员三证包括身份证、暂住证、务工证，以及特殊工种的上岗证。
审核分包方进场物资的种类、数量与质量，并积极协调报请业主、监理验收，并最终作为材料预付款的依据。
2、施工图纸报审根据分包合同，如果分包商需将招标图深化设计成施工图的，分包商的施工图必须先经设计方审批通过，涉及市政部门审批的图纸还需得到市政部门的审批通过方可施工。
3、设备、材料报审分包商的材料报审资料中所报材料必须与标书一致，进口材料（若有）资料必须有中外文对照。
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成本基础资料签审传递程序
一、分包工程完成量审核签字审核程序
1、专业工程分包完成量的签字审核程序
分包单位申报完成量（按合同约定格式申报，内容应包括：申报完成量范围、工期履约情况、工程量的计算依据、单价的合同依据、分包合同外的签证复印件、项目代购或供应材料情况、累计确认的完
/责任工长（审核完成量范围、工期、工作内容、分包配合、成品保护、返工
门。
2、劳务分包完成量的签字审核程序
项目分项/责任工长开出方单（方单注明完成量范围、工期、工作内容、数量、计量单位、分包配合、成品保护、返工整改、罚扣款
项目劳资员（审核工作内容的合同依据、单价、收取民工工资发放表、收取民工工资按时足额发放承诺，复核特种作业人员是否提供齐等）
3、说明
（1）、完成量申报应注明为预结，不作为结算依据的字样。
（2）、完成量复核、审批资料为市政公司内部资料，不得返分包单位。
（3）、申报的完成量应加盖公章和合同授权签字人签名。
申报完成量超过一页的应加盖骑缝章。
（4）、合同外工程、零星计时工应办理现场签证，现场签证累计超过合同价的5%的，应对主要超出原因进行分析回报。
现场签证应每月随完成量申报，并附签证复印件。
（5）、项目经理是工程成本的第一责任人。
合作项目的审核主要着力点在风险控制。
（6）、根据项目班子批复情况，项目经理可将上述审核事项予以适当调整，但每一个审查点均应审核，逐条签署明确意见。
二、分包工程结算审核签字审核程序
1、专业工程分包结算的签字审核程序
分包单位申报结算（按合同约定格式申报，内容应包括：申报结算的范围、合同约定的分包范围、工期履约情况、工程量的计算依据、
单价的合同依据、分包合同外的签证原件、项目代购或供应材料情况、
目分项/责任工长（审核工程量范围、工期、工作内容、分包配合、
理部，由项目经理部组织相关部门与分包单位协商，协商一致后制作
造价部门、市政公司分管造价副总、市政公司总经理总经理审核同意
政公司相关部门。
2、劳务分包结算的签字审核程序
项目分项/责任工长开出方单（方单注明分包范围、工期、工作内容、数量、计量单位、分包配合、成品保护、返工整改、罚扣款情
目劳资员（审核各项工作内容的合同依据、单价、收取民工工资发放
组织相关部门与分包单位协商，协商一致后制作结算协议（确认）书
议（确认）书返分包单位，分发项目、市政公司相关部门。
3、说明
（1）、结算（确认）书应注明结算依据的凭证、协商成果资料、申报完成量（方单）、审核过程资料仅为甲方内部管理资料，当结算（确认）书与之相矛盾时，以结算书为准。
（2）、结算（确认）书应加盖公章和合同授权签字人签名。
结算（确认）书超过一页的应加盖骑缝章。
（3）、合同外工程、零星计时工现场签证原件应全部收回。
（4）、项目经理是工程成本的第一责任人。
合作项目的审核主要着力点在风险控制。
（5）、各级、各岗位应就负责审核的事项逐条签署明确意见。
三、材料对账单的签字审核程序
1、材料月度（期中）对账单的签字审核程序
达到合同约定的付款时间，材料供应商提供月度（期中）对账单（申包括合同条款依据、累计收款金额、本次应收款金额、已开具发票金额、本月（期）送货金额、本月送货单、应扣的产品质保金等）
费、磅差争议复磅费等）、提供材料进场验证原始记录（验收单、入
（复核材料规格、型号、等级是否与合同相符，是否存在降级、降规格使用情况及是否满足设计要求，各项材料台账是否健全并上报）
材料是否存在单价调整争议、进场材料降级降规格使用后单价是否合
（审
见有争议的，应在下次对账之前提出）、分发市政公司相关部门。
2、材料结算的签字审核程序
合同约定的供货义务完成，材料供应商提供材料结算书（结算书内容包括累计收款金额、已开具发票金额、余款、送货单台账及送货
管（复核送货单是否全部收回、扣款（如项目代供应商下车的下车费、磅差争议复磅费等）金额、材料进场验证原始记录（验收单、入库单
提供齐全并满足竣工资料要求，如合格证、材质证明书、材料检测报
与合同相符，是否存在降级、降规格使用情况及是否满足设计要求，
核计量原则是否存在争议随行就市材料是否存在单价调整争议、进场
门审查意见返项目经理部，由项目经理部组织相关部门、分管领导与
（确认）书经项目经理、市政公司市政公司生产技术部门、市政公司造价部门、市政公司分管造价副总、市政公司总经理审核同意后用印
司相关部门。
3、说明
（1）、结算（确认）书应加盖公章和合同授权签字人签名。
结算（确认）书超过一页的应加盖骑缝章。
（2）、原则上不允许在合同采购范围之外委托供应商供应其他零星材料。
（3）、随行就市材料单价的调整应附合同约定的调整文件作为支撑。
（4）、除甲方供应材料外，原则上不允许签订三方采购协议，除非合同的财务及税务风险得到有效规避。
（5）、结构工程使用材料原则上不允许降级降规格验收，其他部位使用的材料在保证质量、安全的前提下，在双方已书面达成一致的价格调整意见后，可降级降规格验收。
（6）、各种材料的下车费、搬运费、吊装费、复检（试）费是否包含在采购单价中，应在合同中注明，当发生上述工作由项目完成时，应注明扣除费用。
（7）、各级、各岗位应就负责审核的事项逐条签署明确意见。
项目经理是工程成本的第一责任人。
合作项目的审核主要着力点在风险控制。
（8）、设备、成套件、周转材料、施工机械、附着式升降脚手架等材料设备类签字审核程序参照本款执行，具体签字人根据分公司岗位职责、项目班子批复执行。
四、工程发包、材料设备款、机械租赁费付款签字审批程序
1。
2、要求
（1）、进度付款、期中支付应在完善成本基础资料审批后。
尾款应在结算（确认）书办理后。
（2）、项目经理填写支付审批表应根据资金使用计划、合同。
原则上不能超资金使用计划和合同付款。
（3）、除甲方供应材料外，原则上不允许委托付款。
除非付款的财务及税务风险得到有效规避。
（4）、发票的真实性、发票证章的真实性、与合同的对应性、与
付款种类（材料、设备、分包）的匹配性、“阴阳发票”的审查由财务科负责。
五、项目日常费用报销的签字审核程序
1
本）。
2。
六、项目资金使用计划的签字程序
总→市政公司总经理。