五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序
五金仓库管理规定,五金配件采购流程,入仓及出仓程序
五金仓库治理规定1、目的为了规范五金仓库工作流程，加强五金配件出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求五金配件的及时供给，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。
2、适用范围适用于本公司的五金仓库。
3、工作职责3.1储运部主管负责五金仓库日常工作的治理。
3.2五金仓管员负责五金配件的收发及现场治理。
4、五金配件采购流程使用部门主管填写维修申请——交所属部长批准签名后——交动力保运主管签名，其确认需要购买配件，动力保运主管填写配件采购申请单——交给仓管人员，仓管人员查核各类库存后，确认需要购买签名——由仓管人员交储运部部长审核签名后——交给供给部人员，供给部部长审核签名后——最后交厂长批准签名——在固定供给商处进行采购（原则上一个星期计划采购一次，非凡情况除外。
）5、入仓及出仓程序5.1 入仓程序5.1.1货物进仓，需核对采购申请单的数量和规格。
待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与采购申请单相符合方可办理入仓手续。
严禁无订单收货。
因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。
5.1.2 货物进仓，仓管员需进行检验合格（外观、尺寸和重量等）后，方可入库。
5.1.3 对验收不合格或使用部门使用过程中发现其质量不合格品，仓库必须及时通知供给部门办理退货/补货事宜。
5.2 出仓程序5.2.1五金配件仓管员对五金配件的领用必须执行先审批后领用，并严格执行“以旧换新”、“先进先出”的原则发放。
5.2.2五金配件领用流程：各车间或部门主管申请所属部长批准签名仓管人员按单发货。
6.五金配件回收的废件由仓管人员验收后存放在废品处，定期由销售内务部进行处理。
7.供给部门有关责任人严格按照与固定供给商签定协议内容执行，如有违例，追究有关责任人。
8.各部门及有关责任人严格把关，如有违反规定，按有关治理制度处罚，本规定自2013年9月16日起实施。
五金仓库管理制度及工作流程规范
一、目的为了规范五金仓库的管理，确保物资安全、提高工作效率，特制定本制度及工作流程规范。
二、适用范围本制度适用于公司内部五金仓库的物资管理、出入库操作、盘点、维护等各项工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括物资的收发、保管、盘点等。
2. 采购部门：负责五金物资的采购工作，按照计划进行采购，确保物资供应。
3. 质量管理部门：负责五金物资的质量检验，确保入库物资符合质量标准。
4. 安全管理部门：负责五金仓库的安全管理工作，确保仓库安全。
四、工作流程1. 物资采购（1）根据生产计划和库存情况，制定采购计划，经相关部门审核后提交采购部门。
（2）采购部门根据计划进行询价、比价，选择合适的供应商，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知仓库管理员做好收货准备。
2. 物资入库（1）仓库管理员收到采购通知后，及时清点物资数量，检查质量，确认无误后进行入库。
（2）将物资按照规格、型号、类别等进行分类存放，并做好标识。
（3）填写入库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 物资出库（1）根据生产计划和领用申请，仓库管理员进行出库操作。
（2）出库时，核对领用申请单，确认领用人身份，发放物资。
（3）填写出库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
4. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点时，对物资进行清点、核对，发现差异及时查明原因，进行处理。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，上报相关部门。
5. 仓库维护（1）仓库管理员负责保持仓库的整洁、卫生，定期进行清理。
（2）检查仓库设施设备，确保其正常运行。
（3）发现安全隐患，及时上报安全管理部门进行处理。
五、奖惩1. 仓库管理员严格按照本制度及工作流程规范进行操作，保证仓库管理工作高效、有序，给予表扬和奖励。
2. 仓库管理员违反本制度及工作流程规范，造成物资损失、安全事故等后果，将追究责任，给予相应处罚。
仓库五金配件出入库制度
仓库五金配件出入库制度一、概述为规范公司的仓库管理，保证五金配件的出入库流程和数量的准确性，特制定此制度。
该制度适用于公司所有仓库涉及五金配件的出入库操作。
二、基本要求1.保证出入库操作准确无误，避免出现漏发、错发和质量问题等。
2.五金配件出入库应有记录，可追溯。
3.严禁将损坏、有质量缺陷的五金配件重新入库。
4.仓库库存数量应实时更新，及时报告上级更改或调整。
三、出入库流程1.出库流程（1）销售出库：销售部门向仓库发出销售出库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。
（2）生产领用出库：生产部门向仓库发出领用申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。
（3）报废出库：在经过质检部门检查认为五金配件有质量问题或损坏，向仓库发出报废申请单，经过仓库负责人审核核准后出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。
2.入库流程（1）采购入库：采购部门向仓库发出采购入库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行入库，同时记录入库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。
（2）生产退料入库：生产部门退完产品后，向仓库发出退料入库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行入库，同时记录入库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。
（3）其他入库：发生其他原因的入库，应当标注具体原因，五金配件须在经过仓库负责人查验后进行入库。
四、仓库库存管理1.仓库库存应定期进行清点、盘点和调整，确保库存数量和实际清单一致。
2.库存的标识及储存应井然有序，避免混乱和交叉。
3.库存中的五金配件批次号、有效期等信息应注意记录，以便在出库时作为依据。
4.对库存中的五金配件应定期检查其质量情况，对发现的质量问题应及时采取措施，确保库存的质量。
五、制度执行和改进1.仓库出入库管理制度应严格落实，有关人员应认真执行，如发现制度执行不严格、造成财产损失乃至影响公司经济效益的，将严肃追究相关责任；2.制度实施效果应及时检验，对于实施效果差或评估发现问题的，应及时纠正并进行改进。
五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程
五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。
2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。
三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
五金厂仓储管理程序物料入仓贮存出仓的办法和步骤
五金厂仓储管理程序物料入仓贮存出仓的办法和步骤
第一步：入仓登记
对于金属五金制品厂仓库而言，物料的入仓登记是极为重要的。
通常，采购部门收到物料后，会提供一定的入仓表，由仓管人员和采购员签字确认。
这是入仓的最初登记，用以登记物料的采购数量，装箱单，运单，装
运日期，及相关检验报告等。
第二步：存放
存放是金属五金制品厂仓库管理的重要环节，主要包括：
正确编号标记：当收到物料后，及时登记其编号，如果有需要，仓管
员还可以把物料按编号进行归类。
适当区分：物料应当按种类，质量，型号，批次及货架位置，等等进
行区分。
充分利用：尽可能利用室内存放仓库，多使用包装箱、木箱、防潮柜
等进行充分利用。
安全存放：另外，仓库管理员要确保物料在存放期间能够稳固。
若有
一些特殊物料，应进行可行性分析，保证仓库无火源以防止着火。
第三步：出库
出库是金属五金制品厂仓库管理中极其重要的环节，有两种出库方式：
1.按物料编号：根据需要领料的物料编号，找出所编号的物料，按实
际领料量出库；
2.按库存单：根据各仓库的库存单，查看仓库中有哪些物料可出库，按实际领料量出库；。
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
五金仓库进出管理制度
一、总则为规范五金仓库的进出管理，确保仓库物资的安全、完整和合理利用，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的物资进出管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
2. 采购部：负责五金仓库物资的采购计划、询价、采购和验收。
3. 生产部：负责五金仓库物资的领用和消耗。
4. 财务部：负责五金仓库物资的核算和监督。
四、物资进出流程1. 进货流程：（1）采购部根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经主管审核后报总经理审批。
（2）采购部按照审批后的采购计划进行采购，并与供应商签订合同。
（3）供应商将物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。
（4）验收合格的物资入库，仓库管理员填写入库单，并在系统中进行登记。
（5）验收不合格的物资，仓库管理员与采购部、供应商协商处理。
2. 出货流程：（1）生产部根据生产计划和库存情况，填写领料单，经主管审核后报仓库管理员审批。
（2）仓库管理员根据审批后的领料单，从仓库中取出所需物资。
（3）仓库管理员填写出库单，并在系统中进行登记。
（4）生产部收到物资后，进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。
五、盘点管理1. 仓库管理员每月对五金仓库进行一次全面盘点，确保物资数量、规格、质量等符合要求。
2. 盘点过程中，发现物资数量、规格、质量等问题，应及时查明原因，并进行处理。
3. 每季度末，仓库管理员将盘点结果报财务部进行核对，确保库存数据准确无误。
六、安全与环保1. 仓库管理员应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律法规，确保仓库安全、环保。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
3. 仓库管理员应定期检查仓库设备，确保设备安全、完好。
七、附则1. 本制度由公司仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
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五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序
五金仓库是企业重要的物资存储和管理场所，为了保证物资的安全性
和高效率的管理，需要制定一系列规定来规范仓库的运作。
以下是五金仓
库管理规定的内容：
一、仓库的布局和操作规范
1.仓库的布局应合理，存放的五金配件应按类别进行分区，标明存放
位置，以便快速找到物品。
2.对于易碎和易腐蚀的五金配件，应采取相应的防护措施，确保其质
量不受损坏。
二、物资的清点和记录
1.入仓：在物资入库时，应对数量、品种和质量进行清点和检查，并
填写入仓登记表，包括物资名称、规格型号、入库日期、供货商信息等。
2.出仓：在物资出库时，进行对应的登记记录，包括物资名称、规格
型号、出库日期、领用人员等。
三、五金配件采购流程
1.采购需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途等详细信息，并上报相关负责人审批。
2.供应商选择：根据采购需求，采购部门负责人选择合适的供应商，
并进行比价、谈判等工作。
3.采购合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确交货
时间和付款方式等细节。
4.物资验收：在货物到达仓库后，接受验收人员进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，验收合格后方可入库。
5.付款结算：根据采购合同的约定，及时进行付款结算，确保供应商
的合法权益。
6.入库登记：验收合格后，将物资按照规定的存放位置入库，并及时
进行入库登记。
7.通知领用：相关部门负责人收到入库通知后，根据需要提出领用申请，并经审批后可以领用物资。
入仓程序：
1.收到来自供应商的物资送货通知后，仓库管理员与供应商约定具体
的送货时间。
2.仓库管理员对物资进行验收，与供应商一起核实货物的数量和质量。
3.确认验收合格后，仓库管理员将物资按照类别和规格进行分类，进
行入库登记，并将货物放置到指定的存放位置。
出仓程序：
1.申请领用：各部门根据实际需要填写领用申请表，并经相关负责人
审批。
2.验证申请：仓库管理员核对申请单上的物资名称、规格型号和数量，并与库存进行核对。
3.出库登记：出库时填写出库登记表，记录领用人、领用日期和领用
用途等相关信息。
4.物资发放：仓库管理员按照出库登记表上的信息将物资发放给领用人。
5.出库复核：出库后，仓库管理员重新核对库存，确保没有发生领用错误。
总结起来，五金仓库管理规定主要包括仓库的布局和操作规范、物资的清点和记录、五金配件采购流程以及入仓及出仓程序等方面的内容。
通过制定和执行这些规定，可以提高仓库物资的管理效率，确保物资的安全性和规范性。