2018部门整体支出绩效自评报告

1.认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；2.认真编写2018年的财务决算报表及决算分析说明。决算数据是整体支出 绩效评价的基础，只有掌握好全盘的决算数据，才能评价好整体绩效。3.根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支 出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，拟定自评计划，准备自评材料。
一、部门基本情况
（一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
2018部门整体支出绩效自评报告
云南省搬迁安置办公室原是云南省移民开发局，是省政府直属参照公务员管理的事业单位，在2018年11月按照云南省深化党政 机构改革领导小组关于印发《云南省深化省级机构改革实施方案》的通知，将省移民开发局更名为省搬迁安置办公室，作为省 发展和改革委员会管理的副厅级事业单位。截止目前，新“三定”方案未出，因此，2019年依然沿用原单位的职能职责和机构 设置情况。截止2018年年底，有9个内设机构（办公室、人事处、计划财务处、政策法规处、规划安置一处、规划安置二处、 扶持处、水利规划安置处、监察审计处）和机关党委，下属一个自收自支正处级事业单位云南省移民开发技术服务中心。截止 2018年12月，在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人，在职实有78人，退休 11人，车辆编制4辆，实有车辆 4辆。
（四）部门预算管理制度建设情况
（一）绩效自评的目的
二、绩效自评工作情况 （三）自评组织过程
1.前期准备 2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、说明的情况
1.严抓部门年初预算编制。2017年年末，按照《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算定额标准的通知》（云财预 〔2014〕350号）规定的定额标准及2017年10月份的在职在编人数核算2018年度基本支出，同时下发通知至各处（室），向局 各处（室）征求2018年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关财务人员进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通 过。在机关内部实行“二上而下，二讨论”。 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算执行进度的宣传和协调；借助局门户网站，政务公示屏等手段，大力宣 传加快预算执行进度的必要性和重要性，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项 目支出；结合我局每月工作督查通报，由监察审计处督促项目计划落实及项目资金分配方案，争取做到项目实施计划与预算编 制时间同步，资金拨付进度和项目实施进度同步；局机关财务每月统计分析各业务处室的预算执行进度，并编制机关财务支出 情况统计表，监督并加强预算执行进度管理；明确时限，切实加快预算执行进度，将年中的预算执行进度和年初预算数、上年 的绩预效算自执评行管进理度以进提行高对移比民，财切政实资查金找使未用按效进率度为执目行标的，、将已绩执效行管未理报贯账穿的预、算已编报制账、未预支算付执的行各、种决项算目以，及并预根算据审不查同的情各况个书环面节通之知 中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高移 民财政资金使用效率的目的。
自收到云南省财政厅关于印发《云南省财政厅关于云南省搬迁安置办公室2019年部门预算的批复》（云财预〔2019〕24号）以 后，领导高度重视，要求以后期扶持处牵头，计财处、机关财务配合，抽调有关人员构成了部门预算绩效评价工作组，对项目 支出及部门整体支出绩效进行多部门联审自评。对2018年财政组织的复评项目报告进行分析总结。
(二)绩效评价用定量指标评价更能说明和体现结果，因此建议年初设定绩效目标和年中执行绩效目标时尽量用数量、数字 。 （三）预算执行支出的项目和年初预算的项目有出入，建议年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强资金使用管理，提 高预算执行率。 1.整体支出绩效评价可以提高资金的使用效率，明显的看到资金的预算执行进度，发挥资金的最大价值。2.整体支出绩效评价 可以监管资金是否专款专用，对挪用资金的行为进行监管。
2018年省级库区基金项目安排符合中央和省委省政府关于脱贫攻坚重大战略部署，以及云南省大中型水库移民后期扶持“十三 五”规划的发展要求，项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度 、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合省级财政部门发布的管理办法要求。在项目实施过程中，各级移民管理机 构分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，但由于部分地区主管部门存在一些管理不足之处，没有抓好前期工 （一）职责履行任务及目标还不完善，不齐全，建议制定年初重点工作目标、职能目标时应将资金绩效考核目标考虑在内，两 者相互相成相互关联，尽量获取到相关数据的具有可考核、可衡量的指标为单位资金绩效考核指标。
1. 乌东德白鹤滩水电站移民搬迁安置工作目标、打造巧家特色旅游城镇、处理溪洛渡向家坝水电站移民安置遗留问题缺口资 金等5个方面的重大问题形成了共识。 2. 金沙江流域水电开发移民搬迁安置有力有效推进，澜沧江流域水电开发移民搬迁安置圆满完成，移民资金计划管理明显加 强，全年超额完成了省委、省政府下达的目标任务。 3. 移民后期扶持和产业发展不断加强。一是后期扶持项目管理持续加强。加大项目前期工作、计划管理和验收力度。二是重 点产业扶持工作有序推进。审查完成了乌东德水电站库区和移民安置区后续产业发展规划并报省政府,编制了白鹤滩水电站巧 家1.库收区入特支色出农情业况产分业析发展规划，在德厚水库开展移民安置和后扶产业“同步规划、同步安排、同步实施”探索实践。三是避险 上年度财政结余结转784.34万元，本年度实际收入4350.27万元，具体包含： （1）财政拨款收入3064.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2103.67万元；政府性基金预算财政拨款收入960.77万元 。 （2）其他收入500万元,。 （3）利息收入1.48万元。 2.支出情况分析。本年度实际支出3612.15万元,其中，基本支出1793.91万元, 项目支出1818.24万元。