样品发至供应商做大货流程
新物料导入作业流程
新物料导入作业流程导入新物料是企业运营中一个重要的环节，它涉及到多个部门和流程的协同合作。
下面将以一家制造企业为例，具体描述新物料导入的作业流程。
一、物料需求确认阶段：1.产品研发部门收集客户需求，并与市场部门沟通确认新产品的市场潜力和竞争对手情况。
2.研发部门将产品的初步设计和相关要求转交给采购部门，以确定新物料的采购需求。
3.采购部门根据产品设计和要求，制定物料清单，并与研发部门和供应商进行沟通，对接供货能力和价格。
二、供应商筛选和评估阶段：1.采购部门根据物料需求，对已有供应商进行筛选和评估，评估内容包括供货能力、质量管理体系、价格等。
2.若没有合适的供应商，采购部门会通过网络、展会等途径寻找新的供应商，并向他们发送供应商调查表。
3.采购部门收集供应商的回复，并根据回复内容和评估结果，进行综合评估和筛选。
4.选定供应商后，采购部门会与供应商签订供应合同，并约定质量标准、交付时间和价格等重要条件。
三、物料样品确认和测试阶段：1.采购部门要求供应商提供物料样品，并将样品交给产品研发部门进行测试和评估。
2.研发部门根据产品设计和要求，对样品进行检验和测试，验证其质量和性能是否符合要求。
3.若样品合格，研发部门会与供应商确认大批量生产物料的可行性和交货时间。
四、物料大批量采购和仓储阶段：1.采购部门根据物料需求和供应商确认的交货时间，编制采购计划，并与供应商协商确认采购量和价格。
2.根据采购计划，采购部门与供应商进行大批量物料采购，并将物料送至企业的仓库。
3.仓储部门负责接收和入库物料，并对物料进行标识和分类。
五、物料信息录入和系统对接阶段：1.仓储部门根据物料清单和系统要求，将物料信息录入企业的物料管理系统。
2.企业的物料管理系统与其他系统（如MRP系统）进行对接，确保物料信息的准确性和实时性。
六、物料品质验收和入库阶段：1.质量部门对物料进行品质验收，确保物料符合要求并能够满足生产需要。
2.若物料不合格，质量部门会与供应商进行协商，要求其重新提供合格的物料。
供应商来货须知
供应商来货说明
1，一致性：大货必须和确认样品保持一致，包装，外观，尺寸，重量，参数，电性能，如有品质提升或者改良，第一之间沟通变更。
2，包装：需采用白盒或者是中性英文彩盒包装，硬度，材质按照确认样品的标准，不能随意更换
3，编码：若相同编码同一个外箱包装，包装盒可以不贴编码，外箱标示卡表明即可，若几个编码混装，请在包装盒上贴产品编码区分。
外箱标示卡：
5，收货地点：香港订单一律寄送到4楼，海外寄送到6楼，样品寄送到5楼，请快递单标明，送错一律收不到货！样品请供应商选择快递付运费，到付拒收！大货请发德邦物流，快递请选择联昊通，韵达，顺丰，全一，其他非合作快递含运费供应商可自行选择，到付拒收！6，标签：灯具类香港标签模板，色温暖白写3000K,正白写6000K，CE，ROSE 环保标签必须体现，标签贴在外壳或者灯体上！海外标签每个国家不同，有对应的模板，及时索要！
7，交期：不以系统生成订单交期为准，收到订单后，请第一时间回复交期，如果不能统一交货，请分批交货，送货单写明每次送货的数量和金额！
8，备货：鉴于我公司运营性质，和电商销售的波动性，请长期合作供应商，按照品类负责人给出的单个SKU月销量做好每月备货，成品或者是原材料。
备货数量，备货情况以及供应商库存情况请及时畅通的和品类负责人沟通，以满足我公司交期，也尽量避免贵司不必要的库存积压！
9，产品说明书：产品包装内必须放置产品说明书请自行印刷，现在为德文版本，因为德国没有说明书的产品均不给过关，后续有改进版本会进行通知：。
集团公司大货流程图范例
审批采购合同
（总经办/总经理）
确认物料扣款处理 （PMC部/总监）
审核物料扣款 （生产部/总监）
执行扣款 （财务部/财务主管）
第五阶段：生产流程图
面辅料入库 加工工序询价
（办事处PMC/专员） (仓库部/仓管）
制单确认
（业务部/生产跟单）
封板确认
产前板确认
纸样确认
（技术部/主管）
制作执行排期 （PMC部/PC经理） 确认执行排期
（PMC部/总监）
执行排期的 审定/更改
（总经办/总经理）
审核执行排期
（生产部/总监）
实际生产排期
（办事处PMC）
生产异常报告
（生产部/QC）
第二阶段：预算流程图
客人
转发客人邮件
（总经办/总经理助理）
辅料耗料单/唛架用量 （深圳技术部/技术主管）
发布订单信息
YES
修改纸样 （办事处技术部 /纸样师傅）
重开板单 重复流程
入库 （技术部/仓管）
制做封板 （技术部/车工）
确定加裁或减裁 （业务部/生产跟单）
开物料补料单 （PMC部/MC）
做船头板 （技术部/车工）
重开板单 重复流程
SGS测试证书 （业务部/业务跟单）
NO 检查封板 （业务部/生产跟单） YES
面/辅料出库
（仓库/仓管）
NO 尾部巡查
（生产部/QC）
审核头缸板
（业务部/生产跟单）
加工厂确认接收
（生产部/QC）
NO 尾期验货
（生产部/QA）
OK 大货洗水巡查
（生产部/QC）
执行结算/付款 （财务部/主管）
OK 出货
配送的环节与流程
配送的环节与流程一配送的基本环节配送作业是按照用户的要求，将货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。
配送作业是配送中心运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性，以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。
从总体上看，配送是由备货、理货和送货等三个环节组成的，其中每个环节又包含着若干项具体的、枝节性的活动。
(一)备货备货即指准备货物的系列活动。
它是配送的基本环节。
严格说来，备货应当包括两项具体活动：筹集货物和储存货物。
1.筹集货物在不同的经济体制下，筹集货物(或者说组织货源)是由不同的行为主体去完成的。
若生产企业直接进行配送，那么，筹集货物的工作则会出现两种情况：其一，由提供配送服务的配送企业直接承担，一般是通过向生产企业订货或购货完成此项工作；其二，选择商流、物流分开的模式进行配送，订货、购货等筹集货物的工作通常是由货主(如生产企业)自己去做，配送组织只负责进货和集货(集中货物)等工作，货物所有权属于事主(接受配送服务的需求者)。
然而，不管具体做法怎样不同，就总体活动而言，筹集货物都是由订货(或购货)、进货、集货及相关的验货、结算等一系列活动组成的。
2.储存货物储存货物是购货、进货活动的延续。
在配送活动中，货物储存有两种表现形态：一种是暂存形态；另一种是储备(包括保险储备和周转储备)形态。
暂存形态的储存是按照分拣、配货工序要求，在理货场地储存少量货物。
这种形态的货物储存是为了适应“日配”、“即时配送”需要而设置的，其数量多少对下一个环节的工作方便与否会产生很大的影响，但不会影响储存活动的总体效益。
储备形态的货物是按照一定时期配送活动要求和根据货源的到货情况(到货周期)有计划地确定的，它是配送持续运作的资源保证。
如上所述，用于支持配送的货物储备有两种具体形态：周转储备和保险储备。
然而不管是哪一种形态的储备，相对来说，数量都比较多。
据此，货物储备合理与否，会直接影响配送的整体效益。
订单操作流程
订购物料以及大货
Thomas 订单操作流程
1) 一般安排二次样时：客户也已经给到了大货订单，颜色信息，可以同时安 排面料色样，辅料色样。色样可通过拍照的方式发给客户确认以节省时间 2) 一般做二次样时：会同时让版师给到订购用料。做好面辅料采购单发给 Allen审核(抄送董岩)，审核通过董岩做合同。收到董岩发的PDF合同就发给相 应的供应商可先备料
20XX
Thomas 订单操作 流程
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六、尾查
目录
七、出货
T1) 通过画册/淘宝 买样/各类网站选 款做PPT或客户来 访选样几种方式向 客户推荐样品
2) 客户会选择款 式让我们先报价( 一般推荐样品后 20~25天左右收到 报价要求)：买样 的款我们可以提前 记录下大尺寸便于 报价，
Thomas 订单操作流程
2 2) 与工厂核对好裁剪：上线，下线计划。有问题提前沟 8通
2 3) 工厂裁剪结束要到裁剪数：这样心中对于出货的数量 9 有大致计划，提前考虑辅料是否需要增补
4) 工厂上线后一般5天左右要求提供首包样10件(最好能
3 给多个尺码)：给QC查看大货做工，尺寸。做工意见需列 0 好发给工厂要求改进。(格式无固定要求，确保意见清晰)，
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3) 报价最主要的是主面料：收到客户报价要求尽量一天内确认好面料信息和 辅料，给版师报价需要制作打样表(见附件)，版师一般1天可报出3/4个春夏款 (具体看款式复杂程度)
4) 在等待版师用料的同时可先制作成本表框架(见附件)：填写所有的物料信 息。同时向各供应商收集面辅料的价格。价格一列可先填入，辅料用料也可填 入 5) 收到版师用料后填写到成本表中：标牌和后道包装价格基本可不动。加工 费按实际样品估算
产品大货生产流程与规定
一、目的阐明大货生产的流程与规定，确保大货产品与公司确认的样板一致，加强产品质量保证，明确各部门工作职责，增强各部门人员责任心。
二、适用对象生产室、研发室、品质部三、内容1．研发室发放生产技术资料市场室所下订单产品属第一次生产时，研发室最迟在市场室下生产订单后的2个工作日内，按照《生产技术资料的组成说明及发放规定》发放生产技术资料给生产室、品质部及仓库相关人员；属无任何修改的返单产品生产时，研发室不需重新发放生产技术资料。
研发室务必确保生产技术资料与经有效确认的样板一致。
2．生产室准备大货生产相关资料（1）生产室经理收到市场室下的生产订单后，组织召开产品生产讨论会，选择订单的生产厂家（该生产厂家的加工单价本厂的由生产室相关人员填写《服饰（手套）工序单价申请表》、外加工的由生管部相关人员填写《外加工单价申请表》，先经开发部主管签名确认服饰单价或手套电脑车单价，再呈交总经理签名确认后，生产室经理才可安排订单生产）。
（2）生管部在收到开发部提供的《单耗表》后的一个工作日内制作出《资材批量表》，并由生管部主管负责核对无误签名确认，再交生产室经理、开发部主管审核签名确认无误后，发放给仓库、采购部主管、车间（外发生产的发给生产跟单）、品质部各1份，另发放《原物料进度表》给相关部门人员填写原物料回厂时间。
3．采购部订（采）购产品面料、附件采购部根据《资材批量表》并结合原材料库存情况制作《原材料面料、附件订（采）购申请单》，经生产室经理、总经理签名确认后，以《物料卡》、《工艺卡》作为样板实施采购计划，首先要求供应商提供大货样板，采购人员（包括工艺跟单）核对无误后，交研发室经理、开发部主管对照样品仔细核对，确认无误后，采购部按《原物料进度表》中填写的时间将原物料按时订（采）购回厂并经检验合格入仓。
（1）物料与样板不一致时需确认物料大货样板如果采购或订购的物料、工艺与确认样板中的物料不一致，采购部主管务必组织包括生产室经理、品质部（副）主管、销售部主管、开发部主管、研发室经理、总经理开会讨论；如果所购物料用于贴牌产品，还必须召集市场室负责跟单的销售人员开会讨论；采购部在经全部开会人员签名确认了物料、工艺的大货样板后才能实施大货采购工作。
初次合作供应商作业流程要求
第一节初次合作供应商作业流程要求告知供应商合作的主要步骤：报价——接单——打齐色样——齐色内评——订货会——大货下单——大货生产——大货查验——大货进仓——多余辅料清退——次品退回——货款结算——供应商考评一、报价1．各采购业务员（采购经理）通知各供应商来报价，各供应商针对实际样品的吊牌资料上的信息进行报价。
（可以挑选供应商擅长的款进行报价）2．供应商报价完毕之后，把报价的信息给到相关的业务员，由业务员负责把供应商的报价信息输入我们公司的报价采购系统。
3．报价单采用统一的格式进行填写；4．在报价后的5-12天之后，开始进行下单；二、接单①在供应商报价5-12天之后，开始进行接单；②针对产品，我们采取“同等品质上，价优者得”的原则；③在同等价格上，采取“打样工厂优先”的原则；④在上述2个原则的基础上，保证核心供应商的季产量；⑤根据产品，当面同生产主管落实订单价格。
（大货的生产数量还没有最后确定，只有参考的数量）三、打齐色样1)接单后，从理单手中拿到打样的各类资料（打样版单、工艺单、色卡、样品等）进行打样；2)同理单进行衔接，确认款式样（初样、版型样）、色卡、面/里料品质样。
确认后投放小缸做面辅料。
（面辅料均需要正确的）3)按要求数量、尺码，按规定时间上交齐色样。
4)我们会对上交的齐色样进行内评。
5)确认不OK的齐色样，会退回重新做。
（但是必须在规定时间之前）6)确认OK之后，我们将会用齐色样参加齐色内评。
7)齐色样的版型、色彩、面辅料品质的好坏都将直接影响到是否可以通过齐色内评。
8)齐色样的克重调整、风格调整涉及到成本价格变动的，均在此时进行确定；每个季度都会统一安排一次，进行价格更改的对接，需要同各工厂负责人进行对接、沟通、确认；四、齐色内评1)各个项目确认OK后，齐色样就可以参加齐色样内评；2)齐色内评中，针对所有产品会有5%左右的调整或者取消。
五、订货会1)所有通过齐色内评的款才可以上订货会，让客户进行订货。
大货生产过程控制节点流程图(1)
品控指导
验片 换片 打号
裁片加工
修片
粘村
裁片发包
品控抽查
成衣染色
印花
绣花
定位 贴布 印花 刮板 检验
定位
贴布（或加 衬纸、膜）
绣花 剪线头或除 纸、烫膜
检验
工序排定 缝制分包 缝制
组检检验
特殊加工
后整加工
配件加工 辅料
品控指导
品控抽查
成衣洗
手工 打钮门 敲订扣 修线毛
普通染色 吊染 普通洗
大货生产过程控制节点流程图
销售订单 存料核查 采购需求 采购洽谈 采购签约 到货核对
外观检验 理化测试
物料入库 大货制单 生产签约
外发加工
皮配件 或其它 特殊加
工
纱线配件加 工
面料加工 （水洗、压 皱、套色、 印花、绣
花）
外发组检验
调料通知 面料处理 唛架复核 领料松散 排料裁剪
物料清单
供应商信息
基准样版 标准样衣 工艺单 物料清单 单件核料 参考工价 特殊样 面料预缩
精炼
精炼
水洗／ 酵洗
染色
上架
脱水
对色
染色
烘干
固色
对色
检验
皂煮
固色
脱水
皂煮
烘干
脱水
检验
烘干
检验
特殊洗 手擦 马骝 洗水 烘干 检验
外购产品 到货核对 质量检验 订主唛洗唛
成品整烫 总检检验
挂牌贴签 成品包装 成品交货
品控抽查
大货生产过程控制节点流程图销售订单存料核查物料清单采购需求采购洽谈供应商信息采购签约到货核对基准样版标准样衣物料入库工艺单物料清单大货制单单件核料参考工价生产签约特殊样外发加工调料通知面料预缩面料处理唛架复核样版放码领料松散外发组检验排料裁剪品控指导验片换片打号修片粘村外观检验理化测试皮配件或其它特殊加工纱线配件加工面料加工水洗压皱套色印花绣花裁片加工裁片发包品控抽查印花绣花工序排定缝制分包配件加工辅料定位定位贴布缝制品控指导印花绣花刮板组检检验品控抽查检验检验特殊加工后整加工成衣染色成衣洗手工打钮门敲订扣修线毛普通染色吊染普通洗特殊洗外购产品成品整烫精炼精炼手擦到货核对总检检验染色上架脱水马骝质量检验对色染色烘干洗水订主唛洗唛挂牌贴签品控抽查固色对色检验烘干成品包装皂煮固色检验成品交货脱水皂煮烘干脱水检验烘干检验贴布或加衬纸膜剪线头或除纸烫膜水洗酵洗
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4、结转成本 借：主营业务成本1000 贷：库存商品-样品1000
附件：销售出库单（万事得：采购退货）成本结转表。为 了保证价格正常，另增加“—”产品编号
二、发票及付款流：
பைடு நூலகம்
华翰发 票
付款
发票
国品股份
付款
供应商 加工费 发票
1、收到加工后产品 借：库存商品 2000（注：大货） 借：应交税金-进项税 340 贷：应付账款-XX供应商 2340
附件：供应商发票、采购入库单（万事得：采购入库单） 2、支付供应商加工费 借：应付账款-XX供应商 2340-1000=1340 贷：银行存款 2340-1000=1340 附件：银行汇单（万事得：付款单）
样品发至供应商做大货流程
一、货物流： 样品 大货
供应商A
样品
B
供应商C
1、采购入库 借：库存商品-样品1000 借：应交税金-进项税170 贷：应付账款-A 1170 附件：发票+采购入库单（万事得：采购入库） 2、付款 借：应付账款-A 1170 贷：银行存款1170 附件：银行汇单（万事得：付款单）