工程指令单审批流程图
恒大恒大设计变更工程指令及签证办理实施细则
恒大万科设计变更工程指令及签证办理实施细则精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则1. 目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。
2. 范围本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。
3. 职责3.1 重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。
4. 概念4.1 设计变更4.1.1 概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
4.1.2 设计变更的主要内容：A经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；B由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；C由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。
4.2 工程指令4.2.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。
按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。
4.2.2 工程指令的主要内容A已施工的部位需要拆除；B在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；C经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；D合同之外的零星用工事项。
工程质量控制图
监理工程师质量控制的方法
1、建立质量检验工作制度； 2、制订质量检验工作程序； 3、严格把好事前技术报告审批关； 4、现场跟踪检查； 5、严把工程质量验收关。
质量标准
质量控制措施
施工图纸提供或设计变更
工 程 质 量 控 制 程 序 框 图
设计文件签发
意见或建议
设计单位对设计 文件进行修改 施工单位修改 后重新报送
质量检验签证审核
ok
监理过程完备性审核
NO
ok
支付量测 支付单价审核
签发支付证书 报请业主单位支付
索 赔 程 序 流 程 图
索赔事件发生
28天内 简 单 28 索 赔 天 事 内 件 提出索赔要求意向 承包商 正式提出索赔材料 承包商
连件次后 续每直 影隔至 响 28 事 索天件 赔报终 事一了
监理机构详 细记录事件 过程的范围
合同进度控制总目标
设计供图计划
协助业主编制控制性进度计划 资金供应计划 采购计划
工 程 进 度 控 制 程 序 框 图
审批实施性施工总进度计划
审 核 年 季 月 周 计 划
审 核 资 源 配 置 计 划
审 批 施 工 措 施 计 划
计划实施 进度计划分析与调整 统计表报
进度实施
干扰
项 目 进 度 监 测 系 统 过 程 图
不 同 意 请事议评审组
同 意
执行
仲裁或诉讼
执行
执行
协助业主编制招标文件
施 工 招 标 阶 段 监 理 工 作 程 序 框 图
协助业主发招标公告（或邀请通知） 协助业主审查投标单位资质 协助业主召开标前会议和组织现场查勘 协助业主组织开标评标
协助业主发出中标通知
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
确认签证
确认签证
变更签证单 工程资料存档
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福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理 工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
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福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建 工程 资料 管理 体系
配备 资料 管理 员
建立 资料 管理 制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令 生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
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福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理 工作流程
选择作业指导书编制目标 作业指导书编制
8、相关政策 性调整文件 及规定
部门负责人复核， 并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、 责任扣款及 罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告， 资料存档
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福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
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仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
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供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
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采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
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采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
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物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
现场签证单审批单及现场签证单流程图-全过程管理(国企私企通用)
EPC工程总承包单位
监理单位
全流程综合管理单位
全过程跟踪审计单位
城市开发项目部
专管会
XX公司
备注：
1.工程签证申请资料要求：《现场签证单审批单》（须有）、《工程指令单》及其附件（如有）、《监理通知单》（如有）、《工程现场收方原始记录表》和《工程现场收方工程量确认单》（如有）、现场照片（如有）、工程量计算书（如有）、计价文件（如有）及其他业主方要求的资料。
《现场签证单审批单》操作流程图
EPC工程总承包单位
监理单位
全流程综合管理单位
全过程跟踪审计单位
城市开发项目部
专管会
XX公司
பைடு நூலகம்备注：
1.工程签证申请资料要求：《工程指令单》及其附件（如有）、《监理通知单》（如有）、《工程现场收方原始记录表》和《工程现场收方工程量确认单》（如有）、现场照片（如有）、工程量计算书（如有）、计价文件（如有）及其他业主方要求的资料。
超经典的工程变更流程图
项目
2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
设计
量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目
与发布，采购完成受影响物料的量试采购等
品质
采购
项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成
遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级
1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理
项目
3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用
三
知ECN（编号）
阶
经量试验证完全可行，且客户承认的工程变更，由项目部发布正式工程变更通知ECN至相关部门，指示 工程变更的正式切入
项目
1）《ECN》《4M变更履历》 品质
段 ： 变
供应商处受影响物 料处理，与新料采
购
受影响物料的处理、 确定变更切换时间
1）PMC基于变更等级，主导受影响物料的处理，采购协助对供应商处旧版物料进行处理 2）PMC基于旧版物料的数量，先期预估变更切换时间，后期准确给出变更切换时间，并排配切换首批工 PMC
组建工程评估小组 建立ECN编号
书面形式提出工程 变更评估需求
PMC（含仓库）
输入资料 （或活动、工作事项）
责任单位 （或人员）
工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请
工程现场签证管理流程图
.1目的1.1加强现场变更签证管理，规工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2术语和定义2.1现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
2.2现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
2.3重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。
包括但不限于：1)挖深度＞5M的土方开挖工程以及基坑支护和降水工程；2)模板支撑高度≥8M或跨度＞18M或施工总荷载＞15KN/M2的高大模板工程；3)起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；4)30M以上高空作业。
3适用围3.1适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
4关键活动描述4.1现场签证和类型4.1.1现场签证的主要类型：1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
2)现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线的施工道路修补宜在合同中包干）等。
3)材料设备品牌变更。
4)营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
5)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减。
6)施工合同外的零星工程的确认。
7)其它：政府要求以及其它原因。
4.2现场签证的成本管理原则4.2.1一单一算一编号一对应原则：即一个现场签证单对应编制一份预算一个编号，且对应一个工程合同。
如果容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但该预算书容应根据不同签证容分别列项。
CQ-CB-C04工程付款及结算管理程序1.0版
工程结算及付款流程图保修金结算及付款流程图工程付款及结算管理程序1.目的规范工程结算的方法与流程，保障工程结算的准确性，提高结算工作质量及效率。
2.适用范围适用于重庆本地项目的所有工程类合同付款、结算及保修金的结算。
3.定义无4.职责4.1常务副总经理4.1.1审批《工程结算书》。
4.2成本分管总监4.2.1审批《工程结算申请审批单》；4.2.2审批《保修金结算申请》。
项目部撤消后，由工程总监负责审批。
4.3项目部经理4.3.1审核《工程结算申请审批单》；4.3.2审核《保修金结算申请》。
4.4项目部工程师4.4.1现场工程师审核承包方上报的结算资料，填写《工程结算申请审批单》；4.4.2维修工程师审核承包方上报的保修金结算申请。
4.5成本管理部4.5.1工程及材料结算、保修金结算的办理。
5.程序：5.1工程竣工验收后，项目部接收承包方提交的结算申请并审查承包方上报的结算资料，填写《工程结算申请审批单》并交项目部经理审核，报工程总监审批；5.2成本管理部根据制订的结算工作计划安排结算工作，结算工作实施的先后顺序为：采购类结算、分包工程类结算、主体总包结算；5.3成本管理部接收到结算资料后应先由部门资料员登记，再根据分工交由结算经办人进行结算审核；5.4结算经办人依据合同约定的计价方式结算费用，并作技术、经济指标分析；5.4.1材料设备类合同的结算须待合同范围内的供货、退货办理完成，结算范围包括从开始供应起至入伙之日止的全部领用量；5.4.2材料设备类结算资料应包含：各批次供货数量及价格的汇总表，各领用单位签字确认的各批次供货数量及价格。
两份表格总量及总价须一致。
5.5结算审核：5.5.1项目结算经办人在结算审核完成后报成本管理部经理审核，成本分管总监审批并签署《工程结算书》；结算经办人根据成本分管总监审批结果填写《工程结算协议书》，施工单位签字盖章后交成本管理部经理签署；5.5.2 结算经办人须审查结算资料的完整性、计价的准确性并落实扣罚款事项是否实施，须核对以往材料付款时留存于成本管理部的原始验收单据及计算表格，确保结算无误，同时将验收单据附于结算资料中。
变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)
工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。
附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。
一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。
附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。
生产物料控制作业流程图_3
采购/品质
《IQC检验报告》
《特采物料处理方案》
1.原则上当天来料当天检验完成，如果因特殊原因，未能当天物料当天完成，最迟第二天4个工作小时内需完成检验工作并开出《IQC检验报告》；
2.物料检验若品质部判定为来料不良时，两个工作小时内拟定《IQC检验报告》，品质部门审核后，交PMC协调处理，若因生产急需物料，需PMC沟通是否可以特采？如果可以特采，则由品质或工程确认特采处理方案，经品质总监确认后交由生产部执行；如生产不急，则由采购通知供应商退货处理，并同供应商重新确认交货日期；如特采或挑选使用，采购部需联系供应商，并要求供应商提出改善措施及费用事宜，确保后续来料品质。
2.盘点完成后，盘点人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将盘点表复印一份交给PMC存档，原件货仓存档。
3.对盘点有异常的物料，仓库需将数据差异原因查出，并针对问题点分析解决，避免下次出现类似的情况、如数量异常物料查不到原因，责任人将负责承担丢失物料的价值。
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PMC/仓管员
《呆滞物料明细表》
1.仓库每月统计超过180天未出入的物料，拟定《呆滞物料明细表》交于PMC部，PMC部根据此表对物料进行评估。无误后交品质部门安排呆滞物料的品质状态进行检验。
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仓管/PMC
《生产指令单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC按《SO销售订单》总批量进行分解，小订单型拟定《生产指令单》
2.PMC按《生产计划表》提前三天拟定《生产生产指令单》经部门主管审核分发到仓库。拟定《生产指令单》时按《BOM单》进行核对
3.仓管员按《生产指令单（发料清单）》提前两天将物料准备完毕，放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数，并做好尾数标识。