车间加工生产记录表格模板
机加工记录表格
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
编制：批准：日期：
检查表
XB-C-53
受审核部门：审核员：审核日期：
条款
审核内容
现场审核记录
编制：批准人：日期：第页共页
不符合项报告
序号：XB-C-54
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
质量记录清单
XB-C-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
合格供方名录
序号：XB-C-24
序号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
生产过程记录表范文
生产过程记录表范文日期：__________________产品：__________________生产批号：______________制造商：________________序号工序监控要点检查结果备注1原材料采购---2原材料检验---3原材料配料---4成品制造---5成品检验---6包装---7成品入库---8出货---9废品处理---10清洁和消毒---11设备保养---详细说明：1.原材料采购：记录所有原材料的采购日期、批号、供应商等信息。
可以使用表格或系统自动生成的编号进行编号，并记录在记录表中。
2.原材料检验：记录原材料的外观、纯度、含水量等相关检验结果。
检验结果可以使用合格或不合格进行标记，并在备注栏中说明具体原因。
3.原材料配料：记录原材料的配料比例和加工方法。
可以使用百分比或重量比例进行表示，并在备注栏中说明具体操作步骤。
4.成品制造：记录每个制造工序的具体操作步骤和参数。
例如，温度、时间、压力等。
可以使用流程图或操作指南进行说明，并在备注栏中记录操作过程中的注意事项。
5.成品检验：记录成品的外观、尺寸、重量等相关检验结果。
检验结果可以使用合格或不合格进行标记，并在备注栏中说明具体原因。
6.包装：记录成品的包装材料和方法。
例如，纸箱、塑料袋或瓶子等。
在备注栏中记录包装过程中的注意事项。
7.成品入库：记录成品的入库日期、批号、存放位置等信息。
可以使用表格或系统自动生成的编号进行编号，并记录在记录表中。
8.出货：记录成品的出货日期、运输方式、目的地等信息。
可以使用表格或系统自动生成的编号进行编号，并记录在记录表中。
9.废品处理：记录废品的种类和处理方法。
例如，回收利用、焚烧或填埋等。
在备注栏中记录废品处理过程中的注意事项。
10.清洁和消毒：记录清洁和消毒操作的日期、方法和用品。
在备注栏中记录清洁和消毒过程中的注意事项。
11.设备保养：记录设备保养的日期、方法和维护人员。
在备注栏中记录设备保养过程中的注意事项。
机加工记录表格
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：严重：一般：受审方签字：日期：
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：批准：日期：
纠正措施验证：
验证人员：日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：组长：
组员：
审核综述
编制：批准：日期：
销售合同台帐（锻造）
序号：XB-C-62
序号
合同名称
编号
产品型号
数量
合同种类
签订时期
交付日期
备注
产品要求评审表
序号：XB-C-21
客户名称
产品型号
合同签订部门
合同类型
发货时间
数量
合同编号
评审内容
会签部门
会签意见
签字/日期
领导审批意见：
签字：日期：
备注：
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
生产记录表格模板.doc
批生产记录编码：SHT-RD-01-001-00车间中药饮片车间品名批号成品量生产周期年月日至年月日整编人：整编日期：QA审核签名：审核日期：中药饮片批生产指令编码：SHT-RD-01-002-00 产品名称生产车间批号批量生产日期1 执行技术标准依据：2 生产处方：原料/辅料名称. . .数量3有关生产操作上的指示或注意事项：指令编制人生产技术部部长审核QA审核指令编制日期审核日期审核日期选药、过筛岗位生产记录编码：SHT-RD-01-003-00 品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：项目（kg）班次筛选前总数筛选后总数杂质量操作人复核人1 挑选收率（%）=2 挑选耗率（%)=3 物料平衡（%）=操作指令1、按《选药、过筛标准操作规程》操作，文件编码：选药、过筛岗位清场记录精品文档编码：SHT-RD-01-004-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。
2、过筛机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。
3、废物清理出，清洁废物贮器。
4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。
5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。
6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。
清场负责人复查人备注：洗药、软化岗位生产记录编码：SHT-RD-01-005-00精品文档品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序号项目1# 2# 待洗、润药接收量（kg）洗药时间起止润药时间操作人复核人备注：操作指令1、按《洗药、软化标准操作规程》操作，文件编码：洗药、软化岗位清场记录编码：SHT-RD-01-006-00 日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次精品文档生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。
机加工记录表格
销售合同台帐（锻造）序号：XB-C-62产品要求评审表序号：XB-C-21合同修改通知单序号：XB-C-63 合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：合同修改通知单序号：XB-C-63 合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：销售合同台帐（加工件）序号：XB-C-62供方评定记录注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》合格供方名录序号：XB-C-24批准人：日期：计量器具台帐序号：XB-C-45设施设备台帐序号：XB-C-17顾客意见调查表XB-C-49以打“ √ ”填写XB-C-49年度内审计划序号：XB-C-51检查表XB-C-53受审核部门：审核员：审核日期：不符合项报告序号：XB-C-54内部质量管理体系审核报告序号：XB-C-55不合格项分布表Q/GFJH-J-24 时间填表人：不合格品处置记录序号：XB-C-60不合格品处置记录序号：XB-C-60让步使用（放行）申请表序号：Q/GFJH-J-26让步使用（放行）申请表序号：Q/GFJH-J-26让步使用（放行）申请表纠正/预防措施实施报告序号：XB-C-61 责任部门措施类型采取措施的原因：填表人：时间：原因分析：责任部门负责人：时间：采取纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：验证结果：验证部门（人员）：日期：备注：电话记录序号：Q/GFJH-J-30采购计划序号：日期：XB-C-27批准人：编制：内部审核实施计划XB-C-52受控文件清单序号：XB-C-01受控文件清单序号：XB-C-01受控文件清单序号：XB-C-01质量记录清单文件审批单序号：XB-C-0229 / 56文件发放/回收登记表序号：XB-C-03文件借阅（复制）记录序号：Q/GFJH-J-04设备维护保养（验收）记录序号：XB-C-19/20设备维护保养计划编制：审批：年度培训计划序号：年度：XB-C-13填写人：批准：日期：文件处置记录序号：Q/GFJH-J-05文件更改单序号：XB-C-04文件更改单序号：XB-C-04管理评审计划序号：XB-C-08 评审的目的：评价我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，我公司质量方针目标的适宜性，增强我公司适应内外环境变化的能力，寻求改进的方向，公司特于2005年12月30日进行了管理评审。
机加工记录表格
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：时间：
原因分析：
责任部门负责人：时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
生产加工过程控制记录表.doc
注："表示合格，x表示不合格。
编制:
审批:
生产加工过程控制记录表编号lscyqdsc项目日期叶色暗绿梗折不断手捏叶软杀青控制标准控制结果揉捻控制标准控制结果整型控制标准控制结果烘干控制标准控制结果产品名称等级数量斤加工批次号负责人签字略有粘性紧捏成团青草气消失略带清香无红梗红叶焦边
生产加工过程控制记录表
编号：LSC Y/QD-SC
项目
日期\
成条率80%以上，茶汁沾附叶面，手摸有润湿
粘手感觉。
茶条略扁，挺直，匀整，无断碎，含水量20%。
手捏成末，茶香外
溢，含水量5-6%。
叶色暗绿，梗折不断，手捏叶软，略有粘性，紧捏成团，青草气消失，略带清香，无红梗、红叶、焦边。
成条率80%以上，茶汁沾附叶面，手摸有润湿粘手感觉。
茶条略扁，挺直，匀整，无断碎，含水量20%。
成条率80%以上，茶汁沾附叶面，手摸有润湿
粘手感觉。
茶条略扁，挺直，匀整，无断碎，含水量20%。
手捏成末，茶香外
溢，含水量5-6%。
叶色暗绿，梗折不断，手捏叶软，略有粘性，紧捏成团，青草气消失，略带清香，无红梗、红叶、焦边。
成条率80%以上，茶汁沾附叶面，手摸有润湿粘手感觉。
茶条略扁，挺直，匀整，无断碎，含水量20%。
手捏成末，茶香外溢，含水量5-6%。
叶色暗绿，梗折不断，手捏叶软，略有粘性，紧捏成团，青草气消失，略带清香，无红梗、红叶、略扁，挺直，匀整，无断碎，含水量20%。
手捏成末，茶香外溢，含水量5-6%。
叶色暗绿，梗折不断，手捏叶软，略有粘性，紧捏成团，青草气消失，略带清香，无红梗、红叶、焦边。
手捏成末，茶香外溢，含水量5-6%。
机加工记录表格
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T