超市收验货工作流程
超市收银员工作流程
超市收银员工作流程超市收银员是超市的重要岗位之一，其工作流程主要包括以下几个步骤：商品扫描、价格结算、收款、找零和发票开具等。
下面将详细介绍超市收银员的工作流程。
第一步：商品扫描收银员首先需要将顾客购买的商品放置在收银台上，然后使用收银机扫描商品的条形码，将商品信息录入系统。
收银机能够自动识别商品条形码，并将商品名称、价格等信息显示在收银员的电脑屏幕上。
收银员需要确认商品信息的准确性，并确保所有商品都被正确地扫描。
第二步：价格结算在确认商品信息无误后，收银员需要根据商品价格进行结算。
如果超市有促销活动或折扣，收银员需要根据促销信息对商品价格进行调整。
收银员需要确保价格结算的准确性，避免出现错误。
第三步：收款当商品价格结算完毕后，收银员会向顾客确认支付方式，通常有现金、银行卡、移动支付等不同方式。
当顾客选择现金支付时，收银员需要记录顾客支付的金额，并进行找零计算。
当顾客选择非现金支付时，收银员需要使用相应的支付工具进行刷卡或扫码等操作。
第四步：找零如果顾客支付的金额超过商品总价，收银员需要计算找零金额，并将找零金额递给顾客。
找零时需要小心保护好现金，确保找零金额准确无误。
第五步：发票开具根据税务要求，超市收银员需要在顾客支付完成后开具发票。
收银员需要按照系统提示输入发票开具信息，包括顾客姓名、电话号码等。
一些超市可能还会要求收银员手写发票信息，确保发票的准确性。
开具发票后，收银员需要将发票交给顾客。
以上就是超市收银员的工作流程。
在执行工作流程的过程中，收银员需要具备以下几个能力：熟悉商品信息、具备快速而准确的计算能力、良好的沟通能力和服务意识、对价格和促销信息的敏感度、严格遵守税务要求等。
总的来说，超市收银员是超市销售过程中非常重要的一环，其工作流程需要严谨和细致，为顾客提供高效准确的收银服务。
一个专业的收银员不仅能提高超市的盈利能力，还能提供良好的购物体验，帮助超市赢得顾客的信赖和好评。
超市收银员工作流程
超市收银员工作流程超市收银员是超市营业员中最为重要的一种，主要职责是对顾客的购物行为进行结账处理，是一条连接超市和顾客的桥梁。
他们的工作内容涉及到了各种各样的工作流程，本文将详细介绍超市收银员的工作流程。
一、检查收银机器和银行卡机收银员在开始当天工作前，必须首先检查收银机器和银行卡机是否正常进行工作，确认机器没有故障，如果有问题，需要向管理员及时反应。
另外，收银员还需要确认自己的收银机器上有足够的零钱和纸币，以便处理找零问题。
二、准备货物和收据为了使顾客购物行为顺利进行，收银员需要在货物被扫描之前，检查产品的价格标签和数量是否正确，并确保标签和数量与顾客手中产品相同。
在交易完成之后，收银员需要打印出收据，以便提供购物清单，以便顾客可以进行日后的查询和核对。
三、待客当顾客被导入收银台时，收银员需要迎接并主动提供服务。
首先，收银员需要让顾客知道自己的名字，并向顾客提供帮助。
这种待客方式有助于树立良好的形象，促进超市服务品牌在顾客中的好评度。
四、扫描物品、计算价格当顾客将产品放到收银台上之后，收银员需要开启收银机，并将产品放在扫描仪上。
收银机会对产品进行扫描，自动读取价格标签并计算出总价钱。
同时，收银员需要处理一些商品的减免和折扣，在确保准确性的基础上，为顾客提供最大的优惠。
五、收钱、找零收银员需要一直计算出顾客应该支付的总金额之后，就需要仔细接收顾客的付款。
如果付款不足，则需要自行计算出所需的剩余金额。
另外，收银员需要根据顾客所需要的找零，仔细处理出给出的硬币和纸币，以确保正确性和快速性。
六、处理退货和交易异议如果顾客对购物行为有异议或需要将产品退回，请收银员在交易结束后及时处理。
在这种情况下，收银员需要仔细检查和核实退货条款，并向顾客提供合理的解决方案。
在处理交易异议时，收银员需要非常仔细的沟通和解释问题的本质，一遍遍解释清楚，以便消除顾客的不满。
七、清点收银机在工作完成后，收银员需要仔细清点收银机，核对钱箱和现金是否符合记录的收银金额。
收货工作流程
收货工作流程河南华联商厦超市部目录食品、百货商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 食品、百货商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 生鲜商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 生鲜商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 生鲜收货标准管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 标签列印流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 标签列印流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30 商品退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31 商品换货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 32 商品换货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 赠品收货和发放流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 赠品收货和发放流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 35 联营商品收退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36 联营商品收退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 37 商品先入超市部后返库管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 38 商品先入超市部后返库管理流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 391、供应商送货1.1供应商接到订单传真后，首先提前8小时打电话预约，预约时报自己的供应商编码和订单号；1.2预约后在规定时间内备货。
2、供应商投单2.1在预约时间内携传真件和供应商送货单至指定门店收货部；2.2把车停放在收货部指定区域，送货人把传真件投进投单口；2.3接到可以卸货的通知后，在指定区域卸货，卸货时标签朝外，并把商品按品项和箱体正面指示方向交叉码放在栈板上；2.4供应商卸货后，在商品旁等候验货。
超市收验货工作流程
收验货工作流程
1、计划申报
对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
超市验货流程及注意事项
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超市收验货工作流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
验货工作流程
1、计划申报
对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。
2、验收
1）验货员根据订单进行验货；
2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。
验收单必须签字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。
4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。
计重商品一律去毛去皮，只核算净重。
5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验收单金额不足退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。
3、验货员在没有仓管员情况下：
1）验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因；
2）所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。