2019年人力成本预算表(HR表格)

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年度人力成本预算表

其他残疾人就业保障金
合计Biblioteka 月均备注0.00
0.00
年度人力成本预算表
补贴序号部门职位姓名工资社保公积金电脑
电话费部门活动费
200元/人/年
其他福利
培训费
招聘
其他
健康节假日广告费辞退补教育费资料费讲师费推荐奖体检福利会务费偿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 业务咨询部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 填报说明： 1.各部门负责人根据部门年度人员编制（包括计划增编）情况填报； 2.标灰项目无需填报； 3.有特殊要求的需在备注中标明； 4.表格行数根据需要自行添加。 5.文件名保存格式：XX年度人力成本预算表-XX部

年度人力成本预算表

其他残疾人就业保障金
合计
月均
备注
0.00
0.00
年度人力成本预算表部门职位姓名工资社保公积金补贴其他福利培训费招聘其他合计月均备注电话费教育费资料费讲师费推荐奖辞退补偿1011121314151617181920年度总计000000000000000000000000000000000000000000000000填报说明
年度人力成本预算表
补贴序号部门职位姓名工资社保公积金电脑
电话费部门活动费
200元/人/年
其他福利
培训费
招聘
其他
健康节假日广告费辞退补教育费资料费讲师费推荐奖体检福利会务费偿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 业务咨询部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 填报说明： 1.各部门负责人根据部门年度人员编制（包括计划增编）情况填报； 2.标灰项目无需填报； 3.有特殊要求的需在备注中标明； 4.表格行数根据需要自行添加。 5.文件名保存格式：XX年度人力成本预算表-XX部

人力资源成本预算统计表

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利）失业保险工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300

人力资源费用预算表【模板范本】

人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。

它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。

本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。

人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。

在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。

同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。

在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。

如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。

注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。

2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。

3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。

4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。

总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。

本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。

在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。

年度人力资源成本预算表

深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序号 1 2 3 4 5 7 类别薪酬科目人员招聘成本人力资源薪酬成本人力资源法定福利成本人力资源非法定福利成本人力资源培训成本合计成本月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘招聘费用 22 25 培训费用现场招聘其他招聘小计人员餐费小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序号 1 2 3 职员薪酬类别薪酬科目月基本薪酬月绩效薪酬季度绩效薪酬季度奖金年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人力成本成本法定福利小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险小计非法定福利生日费用过节费小计月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处

【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)

9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人法定 9 力福利
成 10 本
失业保险工伤保险生育保险
12 成
小计
本非法定生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员季度绩效薪酬

人力资源成本分析表(综合,含自动计算)

年度销售收入（营业收入）
万元
营业成本费用总额
万元
人力成本费用总额
万元
0
0
0
注:表格仅部分展示,下载后可查看使用全部表格
（综合，含自动计算）
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
在岗人数
人
直接生产人员
人
非生产人员
人

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人力资源成本预算表

**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
人力资源成本预算表
**分公司
月度计划（元）
10月
11月
12月
0.00
0.00
0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注
月度计划（元）
10月
11月
12月
合计
备注
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序号类别
薪酬科目
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资Байду номын сангаас培训成本
6
合计成本
二
、
序
号类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员季度绩效薪酬
4
薪酬季度奖金
5
年终奖金
6
小计
7
养老保险
8
医疗保险
9
法定失业保险
10
福利工伤保险
11
生育保险
12
13 人 14 力
成本成本
非法定福利
小计企业年金伙食补贴
1月 0.00 1月
2月 0.00 2月
**分公司
3月
4月
0.00
0.00
3月
4月
人力资源成本预算表
****管理处
月度计划（元）
5月
6月

公司人工成本预算表

0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
合计
19500
备注：
1、薪资：自实际录用月份计算，如3月份到岗，薪资总额为3月-12月的累计总额
2、社保：自实际录用月份计算，如3月份到岗，社保总额为3月—12月的累计总额
3、公积金：自实际录用月份计算，如3月份到岗，公积金总额为3月—13月的累计总额
4、补贴：自实际录用月份计算，如3月份到岗，补贴总额为3月—14月的累计总额
公司人工成本预算表
单位：
制表人：
序号
项目
2019年（到岗人数）
部门
岗位名称
预计招聘人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
月度
薪资
1 项目一部制造部
普工
41
2
3
4
5
6
7
8
3
2
1
4500
2 项目二部制造部
主管
2
1
1
9000
3 项目三部制造部
组长
6
3
2
1
6000
4
0
5
0
6
算表
薪资年度
1039500.00 171000.00 246000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456500
社保
月度
年度
350 80850.00
500
9500.00
400 16400.00
0.00

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出单
1.44
新增人员８
出单
1.44
2.60 1.30 2.30 1.15 0.36 0.18 0.36 0.18 0.36 0.18 0.36 0.18 33.88 16.45
2.33 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 6.53
1.17 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 3.87
1.20
0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.176 0.160 0.112 0.112 0.112 0.112
3.48
0.176 0.128 0.112 0.128 0.112 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112
1.23
0.080 0.080
0.80
0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.80 7.94
0.112 0.112
1.23
0.096 0.048 0.032 0.048 0.032 0.048 0.032 0.032 0.032 0.032
0.43 6.38
0.02 0.02 0.20
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 1.61
机构负责人：
复核人：
0.3328 0.3328 4.3680
0.7056 0.3576 0.2496 0.3576 0.2496 0.3576 0.2496 0.2496 0.2496 0.2496 3.2760 32.6160
1.49 1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 26.41
1.24 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 6.84
1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.48 0.48 0.24 0.24 0.24 0.24 10.74
各项补贴（包括电话，交通、误餐、异地
住房补贴）
社会统筹保险（公司承
担部分）
住房公积金（公司承担部职工三费
分）
合计
备注
副总经理副总经理计财部助理业管部副经理综管部经理客服部助理销管部副经理
会计核保查勘查勘 IT 行政出纳出单接报案人事应收核赔
17.50 19.13
7.20 8.64 11.20 7.20 9.20 2.16 2.34 1.62 1.98 3.06 1.80 1.62 1.80 1.80 2.52 2.34 2.16
7.50 6.38 1.80 2.16 2.80 1.80 2.30 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24
0.6432 2.0352 0.9312 1.1712 1.4112 0.9312 1.1712 0.7152 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.7152 0.7152 0.4992
1.68 2.34 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1.81 0.78 0.32 0.78 0.32 0.78 0.32 0.32
20.64 18.44
4.20 4.21 4.21 4.21 279.80 18.25 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 4.11 10 4.11 10 4.12 10 67.43 14.61 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 3.28 8
1.80
新增人员８
出单
1.80
新增人员９
查勘定损
1.80
新增人员１０接报案赔案缮制 1.80
32.13
新增人员１
总经理
7.47
新增人员２综合部负责人 3.20
新增人员３行政兼电脑
1.44
新增人员４计财部负责人 3.20
新增人员５出纳兼单证
1.44
新增人员６客服中心负责人 3.20
新增人员７
2.50 2.55 0.90 1.08 1.40 0.90 1.15 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24
0.200 0.200 0.216 0.216 0.200 0.216 0.200 0.200 0.216 0.200 0.200 0.200 0.208 0.200 0.208 0.208 0.216 0.216 0.200
附件：
机构:XX公司
项
目
姓名
山西分公司
王学能白玉玮李春然张晓娟朱晓峰潘共俭赵永喜贾建平牛志荣王乐叶吉松崔永杰吴瑾杨东波郑艳丽梁淑艳王轶张海玲杨军
2019年度人力成本预算表
制表日期:
11.30
单位:万元
职务（岗位）
基本工资绩效工资年终奖
津贴
ห้องสมุดไป่ตู้过节费
降温取暖补贴
劳保用品
1.4112 1.1712 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 19.5120
1.1760 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.4160 0.4160 0.4160 5.4600
0.9408 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.3328
0.280 0.240 0.144 0.160 0.176 0.144 0.160 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.128 0.128 0.112
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
大同中支小计
新增人员９
查勘定损
1.44
新增人员１０接报案赔案缮制 1.44
25.71
新增人员１
总经理
5.60
新增人员２综合部负责人 2.40
新增人员３行政兼电脑
1.08
新增人员４计财部负责人 2.40
新增人员５出纳兼单证
1.08
新增人员６客服中心负责人 2.40
新增人员７
出单
1.08
新增人员８
出单
1.08
新增人员９
查勘定损
1.08
新增人员１０接报案赔案缮制 1.08
19.28
207.75
0.16 0.16 5.23
0.16 0.16 3.09
1.40 0.70 0.60 0.30 0.12 0.12 0.60 0.30 0.12 0.12 0.60 0.30 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 3.92 2.32 49.56 25.73
35.73 40.85 14.97 17.56 21.93 14.97 18.44
5.21 5.25 4.20 4.72 6.27 4.47 4.20 4.47 4.47 5.74 5.48 4.97
3个月
临汾中支运城中支
新增人员１业管部经理 10.40
新增人员２金保部副经理 9.20
新增人员３市场营销岗
0.50 0.50 5.47
0.75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 4.11 42.83
0.16 0.16 1.76
0.32 0.32 6.09
3.28 8 3.28 8 53.95
0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.32
0.176 0.128 0.112 0.128 0.112 0.128 0.112 0.112
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.31
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.20
0.32 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
2.54 2.25 0.38 0.38 0.38 0.38 32.57
2.27 0.98 0.41 0.98 0.41 0.98 0.41 0.41 0.41 0.41 7.65
1.44
新增人员４综合管理岗
1.44
新增人员５
单证岗
1.44
新增人员６
出单岗
1.44
130.63
新增人员１
总经理
9.33
新增人员２综合部负责人 4.00
新增人员３行政兼电脑
1.80
新增人员４计财部负责人 4.00
新增人员５出纳兼单证