关键控制点记录表
生产岗位关键控制点
中控岗位关键控制点 2、配料
1 配料精度
静态精度:≤0.1%FS;动态精度:≤0.3%FS，每月1次
2 液体添加精度 允许误差：±200g
3 结拱
待配仓无严重结拱，结拱料停滞不超2天
4 残留污染
待配料仓残留量不得超过8kg，对超过8kg的，制定并执行清 理制度，残留料无变质
5 待配料仓物料贮 玉米粉夏天贮存不超1天(其它时间不超2天),豆粕、大豆、麸
精益品质管理：是一个以员工为中心、全员参与、 全过程控制、全系统品质管理体系，它为减少浪 费、降低成本、提升品质、提高效率提供了一种 工作思路、一种工具及工作方法，是对品质管理
方式的一种变革。
效率 品质 成本 浪费
优化流程
变换思维
料
计划
下料表
成品 冷却 制粒 调质 混合 投小药
• 品质无异常，异常原料(结块\发霉\发哈\长虫等)能 发现，并避免投入流程
原料进仓准确性
• 交接班时检查各待粉仓、待配仓的物料，且与中控 提料进仓信号一致
• 无残留、无污染、无串仓、无分级
投料岗位关键控制点
投完一次料后，将 所投件数记录在原 料管理卡上
1、投 料
投完一批料后清扫 场地,检查下料口的 料是否走完
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.8.26 20.8.26 03:02:2 103:02: 21Aug ust 26, 2020
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 8月26 日星期 三上午3 时2分2 1秒03: 02:2120 .8.26
每拉完一种原料后必须清 扫库位散落料装入包中，
防止原料交叉污染。 切记：千万不能扫到垛位
CCP点(关键控制点)记录表格
********公司
猪接收记录
CCP
1生
日期：年月日编号：
***********公司
表检验记录
CCP
2体
日期：年月日关键限值：无特征性的出血点、无疹块编号：
************公司
CCP3内脏、胴体、寄生虫检验记录
编号：
日期：年月日关键限值：无出血、水肿、寄生虫等特征性的病理变化
**********公司
CCP4预冷产品温度检测表
监控人：审核人：审核日期：月日
4 / 10
**********公司
CCP5金属探测记录
日期：年月日关键限值：Fe φ﹤2.0mm SUS φ﹤2.5mm 编号：
操作：日期：复核：日期：
**********公司
CCP点抽样检测记录
**********公司
纠偏记录
日期：年月加工步骤：问题描述：
采取措施：
解决问题时间：
目前状态：
监督员：
审核员：审核时间：
检验结果报告单编号:
***********公司
校准记录表
审核人：日期：。
过程中关键控制点控制计划表
包装（E）
E1
关键
包装区人员管理、金属利器和环境卫生
金属利器管制进行清洁
监督检查
不定期
粘接
主管
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
IPQC
技术员
1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；
2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查
参数在规定范围
参数超出规定范围
机器参数表
制程检验（D）
D1
重点
所有半成品
抽样检测
每二小时
IPQC
1、制作首件确认；
2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
满足抽样结果
不满足抽样结果
首件确认表
IPQC拉力测试记录
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
利器分发回收记录
玻璃清单
玻璃更换记录
测试通过
检测不通过
成品检验报告
F3
关键
所有成品
抽样检验
F4
关键
所有成品
抽样检测
每批次
FQC
1、按“成品检验标准”进行抽样检测
测试通过
检测不通过
成品检测记录
IPQC巡检报告
食品关键控制点巡查记录
环境卫生
□良好□不良
□良好□不良
审核：日期：
关键控制点巡查记录
工序
质控项目
质控
员
原料验收
验收要求
核对
符合国家标准以及相关行业标准，不合格的原辅材料严禁入库
□符合
□不符合
原料预处理
按SOP
核对
去除壳、沙等杂质，不添加禁止使用的食品添加剂
□符合
□不符合
烘干
烘干时间
用钟表计时
时间为min
□符合
□不符合
包装
密封情况
挤压
封口紧密，不漏气
关键控制点巡查记录工序质控项目质控技术要求巡查结果纠正预防监督员原料验收验收要求核对符合国家标准以及相关行业标准不合格的原辅材料严禁入库不符合原料预处理按sop核对去除壳沙等杂质不添加禁止使用的食品添不符合烘干烘干时间用钟表计时时间为min不符合包装密封情况挤压封口紧密不漏气不符合检验标要求感官完整率水分盐分净含量符合企业标准或国家标准不符合质控项目第一次巡查第二次巡查质控项目第一次巡查第二次巡查温度控制正常异常正常异常设备运行正常异常正常异常消毒情况良好不良良好不良物料使用符合不符合符合不符合工艺执行符合不符合符合不符合环境卫生良好不良良好不良审核
□符合
□不符合
检验
按企标或国标要求
感官、完整率、水分、盐分、净含量
符合企业标准或国家标准
□符合
□不符合
质控项目
第一次巡查
第二次巡查
质控项目
第一次巡查
第二次巡查
温度控制
□正常□异常
□正常□异常
设备运行
□正常□异常
□正常□异常
消毒情况
□良好□不良
产品关键工序控制点的标准表单
产品关键工序控制点的标准表单全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：产品关键工序控制点的标准表单是企业生产过程中非常重要的一部分，通过对产品关键工序的控制点进行标准化管理，可以有效提高生产工艺的稳定性和产品质量的可控性。
标准表单的制作需要考虑到产品的具体工艺特点和生产流程，确保能够全面反映产品关键工序的控制要点和操作流程。
一、产品情况介绍1. 产品名称：______________二、关键工序控制点标准表单序号工序名称工序要求控制措施负责人备注1 原料采购检查原料质量，保证符合标准要求确保原料供应商合格头等原料采购部需要同时记录原料质量检测指标2 生产加工进行生产工艺指导，严格控制加工参数和工艺流程设定标准加工参数生产部每道工序产出进行抽检3 检验测试进行产品的出厂检验测试，确保产品符合标准要求建立检验标准及测试流程质量检验部详细记录测试数据4 包装出货对产品进行包装出货，保证产品运输安全和完整性确保包装符合运输标准包装部在出货前进行包装检查5 售后服务定期进行售后服务跟踪，收集用户反馈建议，及时改进产品加工及服务提高售后服务质量售后服务部对用户反馈意见进行汇总整理第二篇示例：产品关键工序控制点的标准表单是指在生产过程中对于关键工序设置的一套具体的控制措施和要求的文档，其目的是确保产品在关键工序中的质量和安全。
一份标准的产品关键工序控制点表单通常包括以下内容：1. 产品信息：包括产品名称、规格、型号等基本信息，以便于区分不同的产品。
2. 工序名称：对于产品生产过程中的关键工序进行明确的划分和命名，以便于员工在操作过程中进行准确的识别。
3. 工序要求：明确工序的具体要求和步骤，包括工序的操作标准、工艺参数要求等，确保员工能够按照标准要求进行操作。
4. 检验要点：列出关键工序的检验要点和抽样检验的要求，以保证产品在关键工序能够及时发现问题并进行调整。
5. 控制措施：列出在关键工序中需要采取的控制措施，包括设备的检查和维护、操作人员的培训和指导等，以确保工序的稳定性和一致性。
IEC 62304关键控制点控制程序及全套表格记录
IEC 62304关键控制点控制程序及全套表格记录1. 简介IEC 是一个软件开发的国际标准，适用于用于医疗设备的医疗软件。
该标准明确了软件开发的关键控制点，以确保软件的可靠性和安全性。
本文档旨在提供一个关键控制点控制程序，并列出全套表格记录，以便于跟踪和记录软件开发过程中的各个阶段。
2. 关键控制点控制程序2.1 软件需求分析在软件需求分析阶段，应重点关注以下关键控制点：- 定义明确的软件需求规范和功能说明书。
- 确保软件需求的准确性和一致性。
- 确定软件的功能、性能和安全要求。
- 确定与其他系统和设备的接口需求。
2.2 软件设计在软件设计阶段，应重点关注以下关键控制点：- 设计清晰的软件架构和模块化设计。
- 确保软件设计满足软件需求规范。
- 考虑软件的可维护性和可测试性。
- 确定软件的界面设计和用户体验要求。
2.3 软件开发在软件开发阶段，应重点关注以下关键控制点：- 使用合适的软件开发方法和工具。
- 实施严格的软件编码和测试标准。
- 确保软件的可重复性和可审计性。
- 建立有效的软件配置管理和版本控制。
2.4 软件验证和验证在软件验证和验证阶段，应重点关注以下关键控制点：- 开展全面的软件验证和验证活动。
- 执行合适的软件测试策略和方法。
- 确保软件满足规定的验证和验证标准。
- 记录和跟踪验证和验证结果。
2.5 软件维护在软件维护阶段，应重点关注以下关键控制点：- 建立有效的软件维护过程和流程。
- 确保软件的缺陷修复和改进。
- 管理软件的版本更新和发布。
- 监控软件的性能和稳定性。
3. 全套表格记录在软件开发过程中，应使用以下表格记录各个阶段的相关信息：- 软件需求规范表- 软件功能说明书- 软件架构设计表- 软件模块设计表- 软件编码和测试记录- 软件验证和验证报告- 软件维护记录- 软件版本更新记录以上表格记录将有助于跟踪和记录软件开发过程中的各个阶段，以便于确保软件的质量和合规性。
4. 总结IEC 的关键控制点控制程序和全套表格记录对于医疗软件的开发至关重要。
关键控制点纠偏记录
纠偏时间：
12：15
值班长：值班班长签名
纠偏验证结果：
把纠正措施实施后的杀菌温度填入，纠正措施是否有效。
验证人：操作工签名
备注：填写当班遇到的异常情况，无异常情况可以不填。
审核人：生产负责人
日期/时间2004-9-12
关键控制点纠偏记录
关键控制点（CCP）纠偏记录
公司名称：江苏***乳业有限公司日 期：2004年09月12日
产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作工签名
日期/时 P2
批号
2004-9-15
产品规格
12*220ml
问题描述：
杀菌温度偏低℃。
签名：
采取措施：
分析员因为正气流量偏小，增加蒸汽流量
关键控制点记录表
230°C-300°C
纸杯摆放整齐 产品摆放 无叠加、无死 角
生产速度
35只/分-50只/分
消毒时间
20min-30min
综合判断 检验员 审核员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
○合格
○不合格
综合判断 检验员 审核员
○合格
○不合格
综合判断 ○合格 检验员 审核员
○不合格
关键控制点检查记录表
原纸规格 生产厂家 PE淋膜纸 检查数量 检查日期 检查项目 色泽 平整度 感 观 破损及 褶皱 其他纸 病 荧光剂 检查要求 纸张无色差及杂质、有 较好的光泽 纸面平滑、无明显褶皱 不允许出现破损及褶皱 不允许有明显孔眼及严重 突起的砂粒、硬质块等纸病 ＜254nm及365nm, ≤5c㎡ 超声波发 声时间 2S-3S 紫外线灯 正常开启 检查结果 检查项目 底部热 合温度 纸杯成型 产品名称 机器号 检验数量 检验日期 检查标准 检查结果 检查项目 产成品消毒 品名 机器号 消毒日期 检查日期 检查要求 检查结果
关键工序质量控制点记录
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
制剂
物料交接
检验报告书、合格证
□符合，有
□不符合，无
每批
称量
一人称量，一人复核
□是
□否
定期
操作过程
执行标准操作
程序情况
□遵守
□违反
定时
操作过程的状态标识，重量与实物相符
□标识正确，相符
□标识不正确，不符合
随机
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
□不符合规定
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品定置要求
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守□违反
□遵守□违反
随机
物料平衡
□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围
每批
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
每批
中间产品抽验结果
□符合规定
□不符合规定
每批
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
原始记录
填写完整、正确
□符合要求
□不符合要求
每批
生产结束
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
关键及特殊过程质量控制点措施表
序号
项目
内 容
控 制 方 法
1
土方工程
根据地勘资料，在基础施工过程中严格控制开挖深度、放坡坡度、选择土方堆放点。
设监控点，设专人检查。
2
钢筋接头方法
根据设计及规范要求操作保证接头质量，竖焊控温，搭接焊焊条型号对应钢号。
进料检验，试焊，抽样试验达到要求，材料员、试验员负责。
5
防水工程
结构防水及防水作业工序，按技术交底操作。
开展QC 小组攻关，做闭水试验，后浇带，对操作过程的工艺参数抽查，质检员、质管员旁站监督。
等必须按设计要求施工，确保桩入设计持力层并按规定检查。
对操作过程的工艺参数进行抽查，自检、互检后项目部专检合格才报监理等单位检查认可，由技术负责人、质检员负责。
9
装饰工程
防滑地砖、室内装饰涂料、油漆、花岗石、吊顶、水磨石等装饰工序。
严格按设计操作；把好原材料质量关；派专人挑选、鉴别；派专人操作；样板施工引路；坚持“三工序”制度；验收认可，各专业工长、质检员负责。
3
混凝土搅拌
根据设计要求和技术交底操作，操作人员做好台班记录，按规定取样、做试件、养护、试压。
现场搅拌站设两台台秤，按重量比悬牌计量，坚持盘盘过秤，既管质又管量，由试验员，操作员负责。
4
混凝土浇筑
按设计和技术交底施工，确保内实外光。
保证水灰比，坍落度符合要求，专人振捣；按要求插点，确保振幅相交，快插慢抽，控制时间，人工辅助找平收边，质检员、工长负责。
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规格 生产厂家 管胚 检查数量 检查日期 检查项目 色泽 平整度 感 观 完整度 杂质 检查要求 色泽均匀 温度 平整，无崩缺 无裂痕，塑化良好 时间 无污点，无明显气泡 0.3S-0.6S 紫外线灯 正常开启 110℃±5℃ 产品摆放 检查结果 检查项目 加热 产品名称 机器号 检验数量 检验日期 检查标准 检查结果 检查项目 成型 品名 机器号 检查数量 检查日期 检查要求 摆放整齐 检查结果
压力
0.8Pa－2.0Pa
消毒时间
20min-30min
综合判断 检验员 审核员
○合格
○不合格综合判断 检验员 审核员○合格○不合格
综合判断 ○合格 检验员 审核员
○不合格