危险化学品企业安全生产主体责任检查表
危险化学品企业安全检查表《完整版》
危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成危险化学品登是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）安全生产规章制度1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）四、安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
危险化学品生产企业安全检查表
危险化学品生产企业安全检查表1. 安全管理制度•[ ] 公司是否有完整的安全管理制度•[ ] 安全管理制度是否已经制定并在公司内部实施•[ ] 安全管理制度是否符合相关法律法规的要求•[ ] 是否有安全管理人员全职负责安全工作2. 物品存放•[ ] 销售区域是否有安全警示标识•[ ] 危险品储存区是否建立在封闭通风的区域内•[ ] 危险品的储存是否在专门的储存间内•[ ] 危险品储存间是否配备消防器材3. 生产设备•[ ] 生产设备是否安装了安全保护装置•[ ] 完成设备的安全检查和维护是否有明确规定•[ ] 生产设备和部件使用是否符合使用说明书的规定•[ ] 生产设备是否能够顺畅运转4. 废弃物处理•[ ] 废弃物集存桶是否和危险废物手续单相符•[ ] 产生的废弃物是否及时处理或运送出厂•[ ] 废弃物的处理方式是否符合相关环保规定•[ ] 废弃物是否分类存储，并配备防护装置5. 员工安全意识•[ ] 员工是否经过必要的安全教育与培训•[ ] 员工是否有相关安全操作规程的认知•[ ] 操作过程中是否能够正确使用防护装备•[ ] 是否有定期进行安全演习和综合性安全检查6. 安全应急预案•[ ] 是否有应急预案且按规定定期开展演练•[ ] 应急预案是否非常明确•[ ] 应急预案的执行是否规范•[ ] 对应急情况是否能够快速反应并及时处置7. 环境保护•[ ] 生产过程中是否有污染物质外泄•[ ] 在环境保护方面是否有符合国家标准的控制措施•[ ] 是否有定期进行环境安全检查•[ ] 是否发现任何环保问题，及时采取相关的处理措施8. 安全管理人员责任•[ ] 是否有专职的安全管理人员并承担相应的安全任务•[ ] 安全管理人员是否严格要求员工遵守相应的安全规定•[ ] 对危险化学品生产企业的安全管理负主要责任的管理人员是否符合相应条件•[ ] 是否有定期对安全管理人员的业务能力与管理水平进行考核通过对危险化学品生产企业安全检查表中的内容进行检查，可以保证公司能够符合相关的安全要求，得到政府和客户的信任，同时也能够做好员工的安全教育与安全培训等工作，使人员安全意识与素质得到改善，从而更好地为企业的发展做出贡献。
危险化学品生产企业安全生产监督检查表
2
企业的危险化学品是否已登记
查登记文件
3
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品与生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件
4
高危生产装置或者储存设施自动化控制情况
查自动化控制设计单位、施工单位从业资质，企业自动化改造验收意见向当地安监部门备案文件
现场查看自动
主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人从业条件
查学历证书、资格证书与其他证明材料
专职安全管理人员从业条件
危险岗位操作人员从业条件
七
新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况
1
企业现场是否存在新、改、扩建工程项目与工程进展情况
现场核查
2
新、改、扩建工程项目“三同时”手续
（1）
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
1
是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查企业下发的文件
六
从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况
1
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查资格证书
2
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
查特种作业人员资格证书
查申报记录
3
作业场所职业危害因素监测、检测与结果公布情况(委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价)
查检测记录和职业危害现状评价
4
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况
查职业健康教育培训记录
5
职业危害防护设施的设置、维护、保养情况
危险化学品企业安全生产检查表
48
库房内敷设的配电线路需穿金属管或非燃硬塑料管保护
□是 □否 □未检查
49
储存场所应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志
□是 □否 □未检查
50
甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用不燃烧隔墙和楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道
□是 □否 □未检查
□是 □否 □未检查
39
进入危险品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房场内停放和修理
□是 □否 □未检查
40
实行危险化学品车辆进出厂登记检查制度，检查登记内容包括承运的危化品品名、数量，运输车辆资质证件，驾驶员和押运员资格证件，应急处置器材、防护用品、警示标志，车辆运行情况等
44
使用临时线路，必须经过申报审批，有专人管理，架设和安装符合有关规定
□是 □否 □未检查45来自使用手持电动工具及移动式用电设备应符合要求
□是 □否 □未检查
46
配电室建筑及设施配置应符合要求，电缆坑（沟）、机坑要加盖板或护栏
□是 □否 □未检查
储存安全
47
1.储存场所的建筑结构，与其他建筑物的防火间距，电气安装，避雷及防静电设施，建筑物内配备设施，消防设施等应符合国家标准
51
危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混放。灭火方法不同的危险化学品不能同库储存
□是 □否 □未检查
52
库房是否超高超量存放，墙距、垛距、柱距等是否符合要求
□是 □否 □未检查
53
根据危化品特性，露天堆放应符合防晒、防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放
危险化学品生产企业安全生产监督检查表
危险化学品生产企业安全生产监督检查表一、企业基本情况1.企业名称：2.生产地址：3.生产规模：4.生产产品及品种：5.企业负责人：二、安全管理制度1.是否建立了安全生产管理制度并组织实施？（是/否）2.是否建立了危险化学品安全管理制度并组织实施？（是/否）3.是否建立了应急管理制度并组织实施？（是/否）三、安全生产组织机构1.是否设立了安全生产领导小组并明确职责？（是/否）2.安全生产管理机构设置是否齐全？（是/否）3.安全生产管理人员是否按规定参加过安全生产培训？（是/否）四、安全生产设施和设备1.是否落实职业卫生技术服务机构服务要求？（是/否）2.安全生产设施是否符合要求？（是/否）3.生产设备是否具有完整的安全保护装置并得到有效维护？（是/否）五、危险化学品储存和使用1.是否进行了危险化学品储存和使用备案登记？（是/否）2.储罐、油罐、化学品仓库和输送管道是否符合国家标准并经过安全评估？（是/否）3.是否对危险化学品进行了全程管理和监控？（是/否）六、安全防护措施1.是否制定了岗位操作规程并得到执行？（是/否）2.是否定期进行安全生产教育和培训？（是/否）3.是否配备了必要的安全防护设施和个人防护用品？（是/否）七、应急礼仪和应急预案1.是否建立了应急预案并组织实施？（是/否）2.是否定期组织应急演练？（是/否）3.是否进行了应急处理能力评估并建立了应急处理能力档案？（是/否）八、安全检查和隐患排查1.是否建立了企业安全生产日报告制度并得到执行？（是/否）2.是否制定了年度安全生产目标并开展安全生产检查评价？（是/否）3.是否建立了隐患排查治理制度并得到执行？（是/否）九、安全生产评价和监测1.是否进行了安全生产评价，并开展了隐患排查和改进？（是/否）2.是否建立了安全生产监测制度并得到实施？（是/否）3.是否符合安全生产标准并定期进行安全生产监督检查？（是/否）十、其他安全生产管理情况1.是否存在违法违规行为？（是/否）2.是否存在安全生产投诉以及告知问题？（是/否）结尾以上为危险化学品生产企业安全生产监督检查表，各项指标均为企业安全生产管理中的关键环节，值得各企业重视和落实。
危险化学品企业安全检查表《完整版》
危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证建设项目安全审查1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内危险化学品登登记证书是否包含生产的全部危险化学品记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比产管理例机构（明3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待确标准）遇等是否符合规定要求4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度企业负再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规责人和定要求安全生2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全产管理面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要安全生负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员制和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配安全生产规章制度2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）5、是否至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）四、安全生产教育、培训情况特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特安全资种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再格培训培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
危险化学品企业安全生产制度专项检查表
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条
《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第十一条
1.5
企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容：
目标管理；安全生产和职业卫生责任制；安全生产承诺；安全生产投人
应急管理；事故管理；安全生产报告；绩效评定管理。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.2.2
1.6
企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
企业应制定 “双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》
（安监总管三〔2011〕93号）/5.3.1
5.6.6
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）/5.3.5.3
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.3.1
5.6.2
《教育培训制度》是否包含“双重预防体系” 内容（企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
危险化学品生产企业安全生产检查表
储存仓库
1、安全警示标志设立情况;2、有否疏散出口、有否标志、是否畅通;3、有否设置通讯、报警装置并确保任何状态下的正常适用；4、危化品是否储存在专用仓库，需标注原料产品名称并按规定堆放；5、库房应有相应的通风、降温、避雷、防静电、防潮设施，库房门应为铁质或木质外包铁皮并采用外开式；6、储存数量构成重大危险源的危险化学品有否在储存场所设立重大危险源告示牌7、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实;8、配备的消防器材数量、放置地点及有效期是否符合要求；9、危化品安全周知卡有否公布在醒目位置。
13
其它
生产企业有否将危化品销售给无经营许可证的单位或个人。
危险化学品生产企业安全生产检查表
被检查单位名称：检查时间：年月日
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改要求
1
证照情况
安全生产许可证、营业执照情况。
2
安全机构
有无设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人䑘。
3
安全生产责任制落实情况
主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制建立和落实情况。
6
安全台帐
1、安全生产台帐设置和记录情况;2、职工有否参加工伤保险; 3、安全生产专项经费提取及使用情况; 4、是否定期对机电设备检查和建立技术档案; 5、应急救援预案制订和演练情况; 6、是否签订劳动合同7、有否建立隐患排查台账；8、规章制度和安全操作规程的执行情况。
7
用电安全
1、电气线路和设备安装是否符合要求; 2、电器设备有无安全保护（接地或接零）; 3、是否用铜丝代替保险丝; 4、移动电器是否安装漏电保护器；5、有爆炸危险的场所的电气是否防爆。
2、有否健全专门的危化品安全管理制度
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5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证
1
发现问题和隐患
整改情况
备注
6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审 查提出的问题和隐患是否整改完成
危险化 学品登
记
是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内
登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容变更手续
承包商 管理
1、是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生 产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进 行安全检查和协调
9
2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商 人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全 交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预 案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督 3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业 标准
体等重点储罐是否设置紧急切断装置
重大危 险源管
理
3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质 安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信 息告知周边单位和有关人员
4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安
全评估
5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，
并做好记录
6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器
4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资 格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购 有关的风险
十一、事故与应急管理
五、工艺安全管理情况
工艺技 术
工艺安 全信息
工艺危 害分析
1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、 新设备和新材料
2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、 工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首 次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家 组进行安全论证
1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等 工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求， 工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管 理，保持最新版本
4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安 全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落 实奖惩，建立档案 1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生 产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要 求制定有针对性的措施并认真落实 2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业 副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要 建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜 间和节假日值班工作 3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标 准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规 章制度的具体内容 4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是 否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合 本企业实际
附件 1：
安全管理检查部分
危险化学品企业安全检查表
项目
检查内容
一、安全生产行政许可情况
1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内
安全生 产、经 营、使用 许可证
2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的 安全生产、经营、使用许可证
3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企 业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩 建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更
管理的规定和本单位的安全生产管理要求
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
2
安全生 产责任
制
安全生 产规章 制度
1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要 负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和 岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 和其他从 业人员的 安全生 产职责 ，做到 “一岗 一责 ”， 并与相应的职务、岗位匹配 2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有 关法规规定和企业实际，是否认真落实 3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关 法规规定和企业实际，是否认真落实
5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理 人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案 八、风险管理
1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因 风险管 素识别和风险评价。 理 2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危 险与可操作性分析（HAZOP），并根据 HAZOP 分析结 果进行改进。
安全资 格培训
特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特 种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再 培训
全员培 训
1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育， 经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格 后方可上岗作业。 2、对转岗、脱离岗位 1 年（含）以上的从业人员，是 否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后 方可上岗作业。 3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对 有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核 合格后方可上岗作业。
2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息 1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、 人员以及结论和改进建议 2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的 危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的 审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失 效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失 控后可能对人员安全和健康造成影响的范围 3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确 认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行 危害分析
4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续 不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能
考核
5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育 1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况
4
2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教 育方案，并认真组织实施 3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、 地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核 成绩等）
6
六、重大危险源管理情况
1、是否按照 GB18218 辨识确定重大危险源，建立健
全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责
任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大
危险源档案
2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警
系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参
数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液
九、试生产和开、停车 1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否
试生产 制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格执 和开、停 行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省
车 化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落 实。
8
2.试生产前是否委托具备相应资质的安全评价机构全 面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件
二、安全生产管理机构和人员情况
1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产
管理人员
安全生 产管理 机构
2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比 例
3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待 遇等是否符合规定要求
4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生
产管理工作
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员
防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；
重大维修作业前，是否报告当地安监部门。
作业许 可
2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》 （GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企 业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53 号） 规定的 8 项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、 高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用
4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整 改完成情况
1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批 准文书，并在有效期内
建设项 目安全 审查
2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计 专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批 准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求
安全评价报告。
3.是否在试车前 10 日内，将试生产方案，设计、施工、 监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签
字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评
价报告等事项书面报告当地安监部门检查。
十、检维修和动火、受限空间等危险作业管理
1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理； 是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预
是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度
企业负 再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规
责人和 定要求
安全生 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全
产管理 面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责
人员 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单
位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产
材、装备，每年至少进行 1 次预案演练，并定期修订
预案
7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措
施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案
七、剧毒化学品管理
剧毒化 1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、
学品管 流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品
理 丢失或者被盗
7
2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全 生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化 学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证 明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明 的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属 于剧毒化学品的农药除外） 3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、 地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒 化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的 身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件 的保存期限是否少于 1 年 4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双 人收发、双人保管制度