风险管理登记表(1)
岗位廉政风险防控管理登记表
单位名称
桃坪镇林业站
岗位人员姓名
史永斌
职务
林业站长
级别
风险等级
一级
岗位职责
森林防火、病虫害防治、资源管护、林业技术推广。
廉政风险点
1、林业执法不规范，不依法查处林业行政违法行为造成的风险；（较高风险）
2、单位干部管理职责不明确。（一般风险）
防范措施
1、增强廉洁自律教育，严格按照工作职责规范执法；
2、加强单位干部教育管理，做到分工明确，责任到人。
单位
审核意见
岗位廉政风险防控管理登记表
单位名称
桃坪镇林业站
岗位人员姓名
李唐朝
职务
林业干部
级别
风险等级
三级
岗位职责
林政、林业资源管护等工作。
廉政风险点
1、宣传法律法规不够；（较低风险）
2、林业执法不规范。（一般风险）
防范措施
1、加强法律法规学习，积极广泛宣传；
2、从思想上树立“为人民服务”意识，提升工作激情。
单位
审核意见
岗位廉政风险防控管理
登记表
2、严格按照执法程序和要求，做到规范执法。
单位
审核意见
岗位廉政风险防控管理登记表
单位名称
桃坪镇林业站岗ຫໍສະໝຸດ 人员姓名姚代炎职务
林业干部
级别
风险等级
三级
岗位职责
森林防火、林业技术推广。
廉政风险点
1、业务技术欠缺，不能更好地服务群众；（较低风险）
2、服务群众不热情。（较低风险）
防范措施
1、加强专业技术学习，丰富自己业务知识；
风险管理登记表
风险管理登记表
1. 风险管理目标
本登记表旨在记录和识别组织内的风险，并采取相应的措施进行管理和减轻风险。
通过对风险的全面识别和记录，组织能够更好地评估和处理潜在的威胁，以确保业务的持续稳定运行。
2. 登记表字段
3. 使用说明
3.1 记录风险信息
在该登记表中，填写每一个风险的相关信息。
确保每个风险都有唯一的风险ID，并提供风险的类型、描述、影响程度和发生概率等详细信息。
确保每个风险都有明确的风险所有人，并记录其当前状态。
3.2 评估风险级别
根据影响程度和发生概率，评估每个风险的风险级别。
可以使用定义好的标准或公式来确定风险级别，以便更好地了解风险的紧迫性和重要性。
3.3 制定风险措施
根据风险级别和影响程度，制定相应的风险措施。
确保将每个风险的管理责任分配给相应的风险所有人，并记录下相应的措施和计划。
监测和更新这些措施，以确保风险得到适当的管理和减轻。
3.4 定期审查和更新
定期审查风险管理登记表，并根据情况进行更新和调整。
随着业务环境的变化和新的风险的出现，确保登记表中的信息始终保持最新和准确。
4. 总结
风险管理登记表是组织管理风险的重要工具，它能够帮助组织识别和记录各种潜在风险，并采取相应的措施进行管理和减轻。
通过使用该登记表，组织能够更好地了解自身风险情况，并制定相应的安全措施，以保护业务的持续稳定运行。
风险管理记录表填写内容
风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
后勤管理处廉政风险点登记表（新）doc
高
1、节能责任主体、管理主体不清晰；2、节能认
节能减排
识不清、措施不力、宣传不到位；3、不能按规 低
定完成节能指标。 1、服务态度不端正；2、看人情病，用人情药；
医疗服务
3、医疗费报销审核把关不严；4、药品采购未能 高 严格执行招标规定
植物园和校园绿化 名贵苗木管理不到位，存在流失风险
中
房屋分（调）配
分管校领导 审核意见
领导小组 审核意见
党政负责人 签 字：
年 月 日（盖章）
签字：
年月日
总公司监管处罚力度不够；3、对占用学校学校 资源收取相应费用不及时；4、对后勤公司签约
中
不及时。
1、前期手续不完备；2、招标不够规范或规避招
标；3、质量监管不够严格，材料进场把关不够；
4、变更签证和超概算申报手续不全。5、未能按 合同约定支付工程款；6、竣工决算不及时，资
高
料备案不及时；7、未按规定召开领导组会议；8、
未按规定及时公示相关情况
1、不能严格执行国家相关法律法规和学校招投
标工作程序；2、规避招投标政策，化整为零化
大为小；3、随意扩大部门权限；4、收受投标人 高
贿赂吃请；5、不能及时公告、通报招标相关情
况
房产管理
1、不能很好执行学校相关制度；2、住房调配不 公开；3、对违规占房处置不力。中ຫໍສະໝຸດ 部门（单位） 综评风险等级
后勤管理处廉政风险点登记表
主要工 作职权 主要风 险类别
岗位 职责 风险
业务流 程风险
制度机
制风险
负责后勤社会化改革模式探索；后勤保障工作计划的制定；后勤保障工作管理后勤保
障经费使用；后勤服务质量监控；日常维修管理；节能减排；基本建设管理；医疗与学
荣昌区突发事件(气象灾害)风险管理相关表格填报范本
值班电话
xx
乡镇（街道）主要负责人
镇书记或镇长
移动电话
xx
办公电话
xx
行业主管部门
荣昌区气象局
联系电话
46784199
定性描述
信息点
具体情况
特性
风险描述
24小时降雨量大于等于50mm（具体数量根据本地实际情况确定）诱发的暴雨灾害
风险自然属性
灾害性天气、恶劣气候、地质灾害、危险建筑
风险社会特征
交通设施
自有小轿车xx辆、货车xx辆、农用车xx辆、摩托车xx辆，村口公交车站x个，村级公路到户，区道到达镇政府x公里、县城x公里，距离G85高速公路xx公里。
供水设施
一级泵站、二级泵站、自来水厂、饮用水库。
电力设施
220v民用变压器x个
石油天然气设施
天然气供应站x个
城市基础设施
村级道路、人行桥x座
指标数、
程度
1个影响指标，程度很小
1
S4
社会关注度
时间、范围
区县，1-7天
1
保障
（Security）
S1
基础设施中断
指标数、
程度
出现1个指标，程度小
2
S2
生活保障中断
时间、人数
无
1
环境
（Ecology）
E1
保护区破坏
比重
无
1
E2
生态破环
指标数、
程度
无
1
Sum=M+E+S+S+D+E 损害等级合计数：18
1
专家
综合
评估
（Q3）
由风险评估单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。
风险管理表-汇总
C4
16
中等
机动 车驾 驶员
3.车 辆；运 送人员 过程
1.驾驶车辆 不遵守规 定,超速、 强行强会、 未按规定路 线行驶等违 章操作
人
违章驾驶、 不规范操 车辆 作，导致发 伤害 I4 生事故，造 事故 成人员伤害 、车辆损坏
C4
16
中等
机动 车驾 驶员
2.乘车人员 未按要求乘 坐车辆，车 辆未停稳人 员强行蹬上 车，车上打 闹、站立等 不安全行为
K2
E2
4
一般
调度 员
1.调 度管 理
2.信息 1.调 处理 度管 理
信息处理不 及时、不正 确
人
造成记录失 真（不清 晰）或未记 录，影响工 作安排或造 成停电，导 致人员伤害 、设备损坏
其它 事故
K2
E2
4
一般
调度 员
3.交接 班
交接班不清 楚
人
对上班遗留 问题未进行 交接，造成 停电、人员 伤害、设备 损坏
未检查爬梯 3.爬梯 完好或梯子 人 检查 架设不稳
高处 人员坠落造 坠落 K2 成伤害 事故
D3
6
一般
登高 作业 人员
未按要求检 查或安全带 人 佩戴不正确
高处 人员坠落造 坠落 J3 成伤害 事故
D3
9
中等
登高 作业 人员
4.佩戴 安全带 安全带不完 机 好 高处 人员坠落造 坠落 K2 成伤害 事故 安全 带
12 中等
调度 员
13.人 突发重 检修、试验 身触 大事故 、运行、外 电事 处理 委施工人员 故
人
造成人身伤 亡
触电 I4 事故
C4
16 中等
医院廉政风险防控措施计划登记表
医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。
接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。
防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。
2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。
3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。
1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。
2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。
3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。
1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。
2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。
私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。
联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。
在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。
1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。
2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。
长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程 名称 序 号 1 设备 (安 装） 工作场所描述 （包括活动、设备和设施） 设备安装 条件 序 R/NR 号 NR 1 危险源 路面湿滑不平、劳保用品 穿戴不当不慎跌伤、摔伤 吊勾不牢、设备滑跌不慎 砸伤、碰伤 风险 人身伤害 风险 等级 A 现有控制 认真戴好劳保用品，加强自我保护 执行《吊装作业管理规定》：吊装前检查吊 装设备并在吊装作业现场设置安全警示，非 作业人员不得靠近 加强安全意识和自我保护，做到三不伤害 执行《应急救援预案》及时联系生产部及操 作工对泄漏处进行应急处理并对自己实施自 穿戴好劳保用品，在磴悬梯时观察好周围环 境，慎防跌滑 按规定戴好防护眼镜，在拆检设备时规范操 作（不得在操作人员正前方站立） 执行《安全管理制度》第二十九章设备检修 许可文件，认真穿戴好劳保用品，加强自我 执行《应急救援预案》及时联系生产部及操 作工对泄漏处进行应急处理并对自己实施自 执行《应急救援预案》穿戴好劳保用品，观 察周围环境加强自我保护 及时通知操作工切换并对设备及时抢修 执行《安全管理制度》高处作业文件，没有 护栏2米以下作业必须佩戴安全带，并设专人 监护 穿戴好劳保用品，仔细观察作业周围环境， 谨防伤害事故发生 按规定戴好防护眼镜，在拆检设备时规范操 作（不得在操作人员正前方站立） 备注
2 3 4 5 6 7
吊装设备 设备安装定位 生产现场检查设备过程中 登悬梯到平台检查设备 在设备拆检过程中 在装置区交叉作业时 清洗检查设备时 装置区检查设备 设备工作中 登高作业 拆检或安装修复好的设备时 维修设备零部件时
NR NR R R R R R R R R R R
1 1
人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害
B A B A A A B B A B A A
用力不均、安全意识不强 不慎夹手 突遇易燃易爆高压设备泄 1 露 1 1 不慎跌滑
操作不当伤手，铁屑飞溅 对眼睛造成伤害 伤眼 人身伤害
1 物体高空坠落，不慎砸伤 1 突遇蒸汽管道或阀门泄露
设备 （检 修维 护）
8 9 10 11 12 13
灼伤，造成人身 伤害 灼伤，造成人身 1 不慎接触高温设备 伤害 设备防护罩螺栓未上紧或 引起人身、机械 1 缺少 伤害 1 不慎坠落 人身伤害 人身伤害 人身伤害
1 地沟盖板不牢，破裂跌伤 1 錾削，