供应商评审制度
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总裁意见批复：日期：
B、包装材料样品的承认：样品和《样品承认书》到厂后，由物拓交给工程及业务对供应商的样品外观、尺寸、印唛和材质等进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，经工程和业务签字后由工程转交给品质部及物拓组各一份，并保留样品交接登记记录。
C、旧材料样品的确认
物拓按材料需求，要求供应商提供样品及《样品承认书》。样品到厂后，由品质部主导，工程参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。长期未采购的旧材料，再次下单时，需品质部确认样品。样品确认OK，由品质部签一份样品给IQA，一份样品给供应商。
4.2.4供货商质量评审要求：
4.2.5样品检验合格，对于国内企业，品質部IQA人员需对供应商进行现场考察，并填写“供应商质量评审报告”(见供货商评审标准)。
4.2.6从质量评审结果满意的单位采购少量，进行1～3批工艺验证、产品验证，注意观察验证过程中可能出现
的偏差，及时分析总结，符合质量要求的供应商，作为长期供货单位，若不符合质量要求的供应商，不能作为供货单位。
4.2.2取样及检验：
品質部负责根据物拓向初选合格工厂索取样品进行检验和实验，看是否能达到标准。
4.2.3材料、样品承认
新材料样品承认
A、物拓组依据《新材料规格书》对新材料的具体要求，要求供应商提供样品和《样品承认书》。样品（除包装材料外）到厂后，由工程主导、品质部参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，由百度文库程签一份样品给品质部，一份样品给供应商，一份工程留用。并保留样品交接登记记录。
4.2.7与供应商签订供货采购合同时，品質部要提出具体的质量要求，包括《质量环保协议合同》《供货商廉洁
合作承诺书》必要时提供质量标准作为合同的附件，它是物料验收和供货商管理的依据。
综合考察评定；对供货商同等价格择其质量优，同等质量择其价格廉，同价同质择其近。
定期评审供货商：
质量部每年对供应商进行定期现场审核，考察其单位基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”（见附表）。其间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知物拓、采购部门，更换供应商。
2适用范围
适用于原輔料、包裝材料供应商质量审核。
3责任者
物拓组、品質部、工程部、有关人员。
4内容
4.1组织：
公司成立供应商质量评审小组，由品質部、物拓组及有关部门负责人组成，日常工作由品質部承担。
4.2程序：
4.2.1初步选择：
在供应商有合法有效的生产许可证，营业执照等相关资料的前提下，了解供应商的概况，包括质量组织体系、质量规范标准、检验抽样方法记录、纠正预防措施，质量管理等，根据这些基本情况进行初选。
质量部IQA负责收集相关资料，建立供应商质量档案，包括（供货商送货配合度，异常处理及时性、准确性等），供货商每月进料质量异常不能超过三次，超过三次可视为出现严重质量事故。
4.2.8来料品质控制
质量部根据供应商每月来料合格率必须符合公司的品质目标，否则将会开出《供货商质量异常处理通知单》，供应商必须按时回复改善行动报告《供货商质量异常处理通知单》，IQA跟进其改善，并每月进行来料合格率统计，供物拓组、采购组及相关人员参考，作为分配订单之依据，落实公司之采购原则，择优汰劣。
考察情况
变更情况
机构与人员
厂房设施
主要设备及检验仪器
物料管理
生产管理
质量管理
其它
存在问题
供货商整改要求
供货商负责人：日期：
供应商整改计划
供货商负责人：日期：
参加考察人员签名：日期：
审核结论
□同意继续采购：
□不同意继续采购：
□只限此批采购，并由我司人员扶持：
□其它（执令其改善）：
审核人：日期：
品質经理审核：日期：
6.2供应商年度审核表
6.3供货商质量异常处理通知单
供应商年度评审表
供应商名称
地址
企业性质
主要生产产品
电话
联系人
供货物料名称代号：名称：
代号：名称：
上年度供货物料质量情况：
供货单位提供资料（复印件）：
生产许可证（）、营业执照（）、物料质量标准（）、检验报告书（）
（“√”表示提供；“×”表示未提供）
现场考察项目
建立供应商月度品质评鉴目的在于推动供应商来料品质持续提升。
4.2.9对供货质量下降的供应商，由品質部现场协助供货商的形式要求其限期改进。对质量不重视，到期无明显改进的供应商，由物拓组报请总经理批准，取消其合格供应商资格。
5.0相关文件
5.1供货商评审标准
5.2不合格品控制程序
6.0记录和表格
6.1供应商质量评审记录表
编写：品管审核：
日期：日期：
工程审核：物拓审核：财务审核：
日期：日期：日期：
APS审批：体系审批：总裁审批：
日期：日期：日期：
正本印章受控发行印章
收件
部门
品质部
工程部
物拓组
订购组
财务部
仓储
IQA
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
收件
部门
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
1目的
建立供应商质量审核制度，保证购入的原輔料、包裝材料符合質量标准。
B、包装材料样品的承认：样品和《样品承认书》到厂后，由物拓交给工程及业务对供应商的样品外观、尺寸、印唛和材质等进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，经工程和业务签字后由工程转交给品质部及物拓组各一份，并保留样品交接登记记录。
C、旧材料样品的确认
物拓按材料需求，要求供应商提供样品及《样品承认书》。样品到厂后，由品质部主导，工程参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。长期未采购的旧材料，再次下单时，需品质部确认样品。样品确认OK，由品质部签一份样品给IQA，一份样品给供应商。
4.2.4供货商质量评审要求：
4.2.5样品检验合格，对于国内企业，品質部IQA人员需对供应商进行现场考察，并填写“供应商质量评审报告”(见供货商评审标准)。
4.2.6从质量评审结果满意的单位采购少量，进行1～3批工艺验证、产品验证，注意观察验证过程中可能出现
的偏差，及时分析总结，符合质量要求的供应商，作为长期供货单位，若不符合质量要求的供应商，不能作为供货单位。
4.2.2取样及检验：
品質部负责根据物拓向初选合格工厂索取样品进行检验和实验，看是否能达到标准。
4.2.3材料、样品承认
新材料样品承认
A、物拓组依据《新材料规格书》对新材料的具体要求，要求供应商提供样品和《样品承认书》。样品（除包装材料外）到厂后，由工程主导、品质部参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，由百度文库程签一份样品给品质部，一份样品给供应商，一份工程留用。并保留样品交接登记记录。
4.2.7与供应商签订供货采购合同时，品質部要提出具体的质量要求，包括《质量环保协议合同》《供货商廉洁
合作承诺书》必要时提供质量标准作为合同的附件，它是物料验收和供货商管理的依据。
综合考察评定；对供货商同等价格择其质量优，同等质量择其价格廉，同价同质择其近。
定期评审供货商：
质量部每年对供应商进行定期现场审核，考察其单位基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”（见附表）。其间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知物拓、采购部门，更换供应商。
2适用范围
适用于原輔料、包裝材料供应商质量审核。
3责任者
物拓组、品質部、工程部、有关人员。
4内容
4.1组织：
公司成立供应商质量评审小组，由品質部、物拓组及有关部门负责人组成，日常工作由品質部承担。
4.2程序：
4.2.1初步选择：
在供应商有合法有效的生产许可证，营业执照等相关资料的前提下，了解供应商的概况，包括质量组织体系、质量规范标准、检验抽样方法记录、纠正预防措施，质量管理等，根据这些基本情况进行初选。
质量部IQA负责收集相关资料，建立供应商质量档案，包括（供货商送货配合度，异常处理及时性、准确性等），供货商每月进料质量异常不能超过三次，超过三次可视为出现严重质量事故。
4.2.8来料品质控制
质量部根据供应商每月来料合格率必须符合公司的品质目标，否则将会开出《供货商质量异常处理通知单》，供应商必须按时回复改善行动报告《供货商质量异常处理通知单》，IQA跟进其改善，并每月进行来料合格率统计，供物拓组、采购组及相关人员参考，作为分配订单之依据，落实公司之采购原则，择优汰劣。
考察情况
变更情况
机构与人员
厂房设施
主要设备及检验仪器
物料管理
生产管理
质量管理
其它
存在问题
供货商整改要求
供货商负责人：日期：
供应商整改计划
供货商负责人：日期：
参加考察人员签名：日期：
审核结论
□同意继续采购：
□不同意继续采购：
□只限此批采购，并由我司人员扶持：
□其它（执令其改善）：
审核人：日期：
品質经理审核：日期：
6.2供应商年度审核表
6.3供货商质量异常处理通知单
供应商年度评审表
供应商名称
地址
企业性质
主要生产产品
电话
联系人
供货物料名称代号：名称：
代号：名称：
上年度供货物料质量情况：
供货单位提供资料（复印件）：
生产许可证（）、营业执照（）、物料质量标准（）、检验报告书（）
（“√”表示提供；“×”表示未提供）
现场考察项目
建立供应商月度品质评鉴目的在于推动供应商来料品质持续提升。
4.2.9对供货质量下降的供应商，由品質部现场协助供货商的形式要求其限期改进。对质量不重视，到期无明显改进的供应商，由物拓组报请总经理批准，取消其合格供应商资格。
5.0相关文件
5.1供货商评审标准
5.2不合格品控制程序
6.0记录和表格
6.1供应商质量评审记录表
编写：品管审核：
日期：日期：
工程审核：物拓审核：财务审核：
日期：日期：日期：
APS审批：体系审批：总裁审批：
日期：日期：日期：
正本印章受控发行印章
收件
部门
品质部
工程部
物拓组
订购组
财务部
仓储
IQA
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
收件
部门
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
1目的
建立供应商质量审核制度，保证购入的原輔料、包裝材料符合質量标准。