安全生产风险分级工作程序和内容
安全风险分级管控工作七步流程
安全风险分级管控工作七步流程第一步：确定目标和范围第二步：识别和分类风险在这个步骤中，需要对组织面临的风险进行全面的识别。
可以通过各种方式来收集风险信息，例如文献研究、员工访谈、历史数据分析等。
收集到的风险需要进行分类，根据其性质和潜在影响程度进行划分，以便更好地组织后续的工作。
第三步：评估风险评估风险是分级管控工作的核心步骤。
在这一步骤中，需要对已识别的风险进行定量或定性的评估，以确定其潜在影响和发生可能性。
这可以通过使用风险矩阵、风险评估模型等方法来实现。
评估结果将帮助决策者更好地了解不同风险之间的优先级，并决定采取的应对措施。
第四步：制定管控策略在评估风险之后，需要根据评估结果制定相应的管控策略。
这些策略应该包括明确的目标和措施，并考虑到组织的需求和资源。
针对不同的风险，策略可能包括预防措施、应急响应计划、培训和教育等。
第五步：实施管控措施一旦制定了管控策略，就需要将其付诸实施。
这涉及到组织内部的各种活动，例如制定政策和程序、开展培训和演习、进行安全检查等。
在实施过程中，需要确保策略能够得到有效执行，并进行监督和控制，以确保其有效性和合规性。
第六步：监测和评估效果一旦管控策略得到实施，就需要对其效果进行持续监测和评估。
这包括定期的风险评估，以了解风险是否得到有效控制，并根据需要进行相应的调整。
此外，还需要建立适当的指标和绩效评估体系，以便及时发现问题并采取纠正措施。
第七步：持续改进安全风险分级管控工作是一个持续的循环过程，在不断监测和评估的基础上进行持续改进。
这意味着需要根据评估结果和实践经验，不断调整和完善管控策略和措施。
同时，还应该对组织的风险管理体系进行审查和改进，以适应不断变化的环境和需求。
总结起来，安全风险分级管控工作七步流程包括确定目标和范围、识别和分类风险、评估风险、制定管控策略、实施管控措施、监测和评估效果以及持续改进。
这一流程可以帮助组织更好地管理和控制面临的安全风险，提高组织的安全性和可持续发展能力。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度
安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系管理制度第一章总则第一条为落实公司全员安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）责任制，及时、有效辨识管控安全风险，排查治理生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，保障公司全体职工的生产财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理以及监督管理，适用本办法。
本办法所称安全生产风险分级管控，是指生产经营单位对存在的安全生产风险定期进行辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。
本办法所称隐患即事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，或者因风险管控措施缺失或者失效可能导致事故发生的各类安全生产风险。
事故隐患分为“一般事故隐患”和“重大事故隐患”。
第三条为落实双重预防体系全员责任制，公司成立如下双重预防体系建设工作领导小组。
组长：总经理副组长：党委书记、工会主席、分管副总经理、财务总监组员：各科室负责人、各基层单位（包括维抢修中心）负责人双重预防体系建设工作领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，张恒洋任办公室主任。
第二章双重预防体系全员责任制第四条总经理对公司双重预防体系的建立和有效运行全面负责，履行下列职责：（一）组织落实双重预防体系有关法律法规和标准规范；（二）建立健全并组织实施双重预防体系全员责任制；（三）组织制定双重预防体系相关制度并保障有效运行；（四）组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控；（五）组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，及时掌握重大隐患治理情况；（六）将双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；（七）保障双重预防体系运行所需资金和人力资源；（八）法律、法规、规章规定的其他职责。
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度
是指针对煤矿安全风险进行分类、评估和管控的一系列措施和流程的规定。
该制度旨在确保煤矿生产过程中的安全性和稳定性，预防和减少事故的发生。
该制度的具体内容包括：
1. 风险分级标准：根据煤矿不同环节的风险特征和可能的后果，制定一套风险等级划分标准，将煤矿安全风险分为不同级别，以便实施差异化管控措施。
2. 风险评估和监测：建立风险评估和监测机制，对煤矿各个环节进行风险评估和定期监测，及时发现和预警可能存在的安全隐患和风险，并采取相应的控制措施。
3. 风险管控措施：根据风险等级划分结果，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
通过切实落实这些措施，控制和降低煤矿生产中的安全风险。
4. 责任分工：明确煤矿各个部门的安全管理责任和职责，确保各岗位人员对煤矿安全风险的认识和知识，并提供相应的培训和管理支持。
5. 监督检查和评估：建立监督检查和评估机制，定期对煤矿安全风险分级管控制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改，推动制度的落实和完善。
通过制定和执行煤矿安全风险分级管控工作制度，能够有效地提高煤矿的安全管理水平，预防和减少煤矿事故的发生，保障工人的生命安全和财产安全。
2024年安全分级管理职责及安全管理工作流程规定
2024年安全分级管理职责及安全管理工作流程规定
一、安全分级管理职责
1.企业领导班子负责安全分级管理的决策及实施。
2.安全分级管理工作由企业安全管理部门具体负责，包括制定分级管理规范文件、组织分级管理培训等。
3,各职能部门负责本部门安全分级管理，并指导所属单位间的安全分级管理工作。
4.员工要依法依规按照所在单位的安全分级管理制度开展安全工作。
二、安全管理工作流程规定
1.安全风险评估
企业按照不同行业要求，量化和评估相关的风险等级。
企业应考虑因安全问题可能造成的经济和社会损失。
2.安全分级规定
根据安全风险评估结果，企业指定不同风险等级，建立并实施不同的防范措施和管理制度。
3•培训和宣传
企业组织并实施分级管理规划，包括分级管理方案的教育培训和宣传工作。
4.信息技术支持企业借助信息技术，自动化般等信息推送给行业人员，实时更新数据，便于取得最新的安全分级信息。
5.监测、报警和处理
企业需要监测每个风险等级的事件，并在出现安全事件时，自动向企业和政府机关发出警报。
同时，企业应建立及时响应机制，快速处理安全事件。
6.检查和评估
企业应周期性地对各项安全管理工作进行检查和评估，以发现和解决问题。
7.绩效两古
企业应定期进行绩效评估，并根据实际成效和目标来调整安全分级管理的运行方式和管理策略。
总之，企业应依照安全管理工作流程规定，认真贯彻安全分级管理制度，加强对安全管理工作的宣传、培训和监管，切实提高安全意识，促进企业持续、稳定发展。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤（一）施工企业安全风险分级管控体系建设工作内容企业应依据《山东省危险企业风险等级判定标准(试行)》，按单元自下而上逐级辨识风险、评估分级、制定管控措施，自上而下逐级落实管控责任，从而实现安全风险分级可控、在控。
1、排查风险点。
企业要组织专门力量，充分发挥全员的作用，对每一个单元的风险（包括部位、区域、设备、设施、场所等）进行排查，建立风险点排查辨识登记表。
2、判定安全风险等级。
依据《山东省企业风险等级判定标准(试行)》，按照单元内的场所、设备（设施）固有安全状态和企业安全生产标准化等级情况，将安全风险级别分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。
有条件的企业可采用作业条件危险性分析（LEC法）或风险矩阵（LS法）等方法，对排查出来的危险有害因素确定风险类别，对其安全风险进行科学准确分级。
（1）特殊规定有下列情形之一的，应直接确定该单元风险等级为1级安全风险等级：a.安全防护距离不符合要求的；b.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置紧急停车装置的；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置的；d通过定量风险评价的重大危险源，个人和班组风险值超过可接受标准且未采取降低风险措施的。
（2）各单元风险等级判定①安全风险等级判定取值见下表注：企业要按照实际情况对每个项目进行打分，各项得分累加后得到的总分为基础分。
②安全生产标准化建设情况系数值：③安全风险等级分级企业将风险取值得分乘以安全生产标准化系数后的得分，对照下表进行安全风险等级分级：3、制定分级管控措施。
针对排查确定的安全风险类别和等级，制定相应的管控措施，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（班组、岗位）和具体的责任人。
管控措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施以及应急处置措施等五个方面。
1级（红色风险）为不可容许的巨大风险，极其危险，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作；2级（橙色风险）为重大风险，必须制定措施进行控制管理，应由企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控；3级（黄色风险）为中度风险，应由所在车间负责管控，公司安全管理部门负责监督落实；4级（蓝色风险）为低度风险，应由所在的班（组）负责管控，负责监督落实。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案
安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案一、背景近年来，随着社会经济的发展和工业化进程的加快，安全生产风险日益突出，事故频发，给人民群众生命财产安全带来严重威胁。
为了切实保障员工的安全和健康，防范和减少安全生产事故的发生，制定一套科学合理、操作可行的安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案是非常必要的。
二、目的本方案的目的是为了减少和控制安全生产风险，确保生产过程安全可靠，最大限度地保护员工和公众的安全。
三、实施步骤1.风险分级针对企事业单位，根据其生产经营活动的性质、规模、危险性等因素，将其安全风险分为五个等级，分别为特大风险、大风险、较大风险、一般风险和较低风险。
2.风险管控特大风险单位：对特大风险单位，应建立专门的风险管控机构，由专业人员负责风险监控、隐患排查和事故应急预案的制定与实施。
同时，制定详细的特大风险管控措施，对可能导致重大事故的主要设备、工艺和工作环节进行严密监控，确保设备运行安全和人员的安全防护。
大、较大、一般风险单位：对大、较大、一般风险单位，应建立健全的风险管控机制，制定相应的风险管控措施。
其中，大风险单位应建立专门的安全生产管理部门，负责组织和实施安全生产工作，较大和一般风险单位则可以将安全生产工作纳入相关部门的职责范围内。
较低风险单位：对较低风险单位，可以将安全生产工作纳入日常管理，由相关部门进行监督和指导。
3.隐患排查和治理每个单位都要定期进行隐患排查和治理工作，确保安全隐患及时发现、报告、整改。
具体做法包括：（1）制定隐患排查计划，明确排查周期和内容。
（2）建立隐患登记台账，记录每次排查出的隐患信息，包括隐患描述、责任单位、整改措施等。
（3）对发现的隐患进行分类，按照紧急程度和影响范围确定整改时限和责任单位。
（4）制定整改方案并组织实施，追踪隐患整改进展情况，确保按时完成。
（5）定期进行隐患治理的评估和反馈，总结经验，优化隐患排查和治理的工作程序和方法。
四、保证措施为了确保安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案的有效执行，需要做好以下保证措施：1.强化安全生产法律法规的宣传教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。
安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度安全生产风险分级管控制度一、目的本制度规定了企业安全生产风险分级管控的工作程序、工作内容、工作要求、工作职责和考核要求等，以保证企业安全生产风险分级管控工作规范化、科学化、制度化，达到降低或消除事故风险的目的。
二、适用范围本制度适用于企业内各单位安全生产风险分级管控工作。
三、定义和术语1.安全生产风险：指在生产过程中，因各种因素可能导致的人身伤害、财产损失、环境污染等风险。
2.安全生产风险分级管控：指通过科学手段，对生产过程中的风险进行评估、控制、监测和改进的一系列管理活动。
四、职责与分工1.企业主要负责人负责组织制定和批准实施本制度，确保安全生产风险分级管控工作的顺利开展。
2.安全管理部门负责具体执行本制度，组织开展风险评估、控制、监测和改进工作。
3.生产部门负责提供生产过程中的风险信息，配合安全管理部门开展风险分级管控工作。
4.人力资源部门负责提供相关人员的培训计划和考核标准，确保从业人员具备相应的风险意识和应对能力。
五、工作内容与要求1.风险评估与分级：2.a) 安全管理部门应定期组织相关部门和人员进行风险评估，识别出可能对人身、财产和环境造成影响的因素；3.b) 根据评估结果，将风险分为高、中、低三个等级，并记录存档；4.c) 将风险评估结果及时报告给企业主要负责人，以便做出相应决策。
5.风险告知与培训：6.a) 安全管理部门应将风险评估结果告知相关岗位人员，确保他们了解各自岗位存在的风险；7.b) 根据风险等级，对相关岗位人员进行针对性的培训，提高他们的风险意识和应对能力。
8.风险控制措施制定：9.a) 安全管理部门应针对识别出的每个风险因素，制定相应的控制措施，降低或消除风险；10.b) 控制措施应具有可操作性和有效性，确保能够有效地降低或消除风险。
安全生产风险分级工作程序和内容
安全⽣产风险分级⼯作程序和内容风险点分级⼯作程序及内容⼀、风险点确定1、风险点划分原则（1）对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循⼤⼩适中、便于分类、功能独⽴、易于管理、范围清晰的原则。
如⽣产装置、储存罐区、作业场所、办公区域等。
各⼯序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各⼯序中的各类设备、设施见《设备设施清单（见附录 A. 3）（2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖⽣产经营全过程所有常规和⾮常规状态的作业活动。
（如可以按岗位分为叉车司机岗、装瓶作业岗、接种作业岗、培养作业岗、包装作业岗、设备运⾏操作岗等。
对于操作难度⼤、技术含量⾼、风险等级⾼、可能导致严重后果的作业活动应重点进⾏管控，如动⽕、检维修等特殊作业活动。
2、风险点排查（1）风险点排查的内容企业应组织⽣产、⼯艺、技术、设备、电⽓等专门⼒量，全员参与、全⽅位、全过程对⽣产⼯艺、设备设施、作业环境、⼈员⾏为和管理体系等⽅⾯存在的安全风险进⾏排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建⽴《风险点登记台账》（见附录 A. 1）为下⼀步进⾏风险分析做好准备。
（2）风险点排查的⽅法应按照《DB37 /T－2017安全⽣产风险分级管控体系细则》5. 1. 2. 2的规定执⾏。
⼆、危险源辨识分析1、辨识⽅法（1）对于作业活动，直采⽤⼯作危害分析法 (JHA+LEC），典型单元操作的作业活动清单见附录 A. 2 。
（2）对于设备设施，宜采⽤安全检查表法（SCL+LEC），典型设备的设备设施清单见附录 A. 3 。
（3）对于复杂的⼯艺可采⽤危险与可操作性分析法（HAZOP)2、辨识范围应按照《DB37 /Ｔ2974-2017安全⽣产风险分级管控体系细则》的规定辨识。
3、危险源辨识对操作及作业活动采⽤⼯作危害分析法（JHA+LEC），典型单元操作的JHA危险源辨识、风险评价记录表见附录A. 4。
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风险点分级工作程序及内容
一、风险点确定
1、风险点划分原则
（1）对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如生产装置、储存罐区、作业场所、办公区域等。
各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施见《设备设施清单（见附录 A. 3）
（2）操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
（如可以按岗位分为叉车司机岗、装瓶作业岗、接种作业岗、培养作业岗、包装作业岗、设备运行操作岗等。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、检维修等特殊作业活动。
2、风险点排查
（1）风险点排查的内容
企业应组织生产、工艺、技术、设备、电气等专门力量，全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附录 A. 1）为下一步进行风险分析做好准备。
（2）风险点排查的方法
应按照《DB37 /T－2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 1. 2. 2的规定执行。
二、危险源辨识分析
1、辨识方法
（1）对于作业活动，直采用工作危害分析法 (JHA+LEC），典型单元操作的作业活动清单见附录 A. 2 。
（2）对于设备设施，宜采用安全检查表法（SCL+LEC），典型设备的设备设施清单见附录 A. 3 。
（3）对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP)
2、辨识范围
应按照《DB37 /Ｔ2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》的规定辨识。
3、危险源辨识
对操作及作业活动采用工作危害分析法（JHA+LEC），典型单元操作的JHA危险源辨识、风险评价记录表见附录A. 4。
对设备设施采用采用安全检查表法（SCL+LEC），典型的设备设施危险源辨识、风险评价记录表见附录 A. 5 。
全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。
三、风险评价
1、风险评价方法
可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。
其中，常用的方法有工作危害分析法(JHA+LEC）和安全检查表分析法（SCL十LEC），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP）进行工艺危害风险分析。
本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。
2、风险评价准则
应按照《DB37/T2974-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5. 4. 2. 1的规定执行。
3、风险评价与分级
应按照《DB37 /T2974--2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 4. 2 . 2的规定执行。
4、确定重大风险
属于以下情况之一的，直接判定为重大风险；
一一对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。
一一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。
一一根据GB18218评估为重大危险源的储存场所。
一一运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的。
一一相关方投诉涉及事故隐患的。
5、风险点级别确定
应按照《DB37 /T2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 2的规定执行。
四、风险控制措施
1、控制措施的选择原则
应按照《DB37 /T2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 1的规定执行。
2、控制措施实施
应按照《DB37/T 2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 4的规定执行。
五、风险分级管控
1、风险分级管控的要
风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。
上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
例如：二级风险点（橙色）由企业级进行管控、三级风险点（黄色）由车间级进行管控、四级风险点（蓝色）由班组进行管控。
2、编制风险分级管控清单
编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录A.6。
3、风险告知
根据企业的特点分三级进行公告，一是企业级风险告知、二是车间级风险告知、三是岗位风险点告知。
六、文件管理
应按照《DB37/T2974一2017安全生产风险分级管控体系细则》6. 1的规定执行。
七、分级管控的效果
应按照《DB37/T2974－2017 安全生产风险分级管控体系细则》的规定执行。
八、持续改进
1、评审
企业每年年底与安全标准化自评结合，对风险分级管控体系和安全标准化体系建设情况进行一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。
2、更新
企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息。
（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
（3）组织机构发生重大调整；
（4）补充新辨识出的危险源评价；
（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整等。
3、沟通
企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟
通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
附录风险评价方法
1、风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS ) , R＝L ×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表Ｃ.1-3安全风险等级判定准则（R ）及控制措施
表Ｃ．1-4风险矩阵表
2. 作业条件危险性分析法（LEC )
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L (l ike lihood，事故发生的可能性）、E (exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C (consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积
D (danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即： D二L ×
E ×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表 C. 2-1事故事件发生的可能性（L）判定准则
表 C. 2-2暴露于危险环境的频繁程度（ E ）判定准则
表 C. 2-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C ）判定准则
表Ｃ.2-4风险等级判定准则（Ｄ）及控制措施。