iso9001-2015质量目标分解
ISO9001-2015质量目标管理程序
质量目标管理程序
（ISO9001：2015）
1．目的
明确公司经营目标的控制要求，保证公司长短期经营目标的制定和执行。
2．适用范围
适用于公司目标的管理。
3．术语和定义
3．1 经营目标：公司根据外部环境和内部资源，结合现代经营生产的客观规律，对公司的生产经营活动制定计划目标，实行有计划的
组织、指挥、协调和检查控制的管理工作。
3．2 长期经营计划书：规定公司三至五年的发展方向、经营目标和主要技术经济指标的经营规划。
3．3 短期经营计划书：公司编制的一年至二年以内的经营目标。
4. 作业流程
5 补充说明：
5.1拟定长短期经营规划
拟定之长短期经营目标(草案)提交总经理，形成长短期经营目标(审定
稿)
5.2 批准。
ISO9001：2015质量管理体系要求及使用指南新旧版变化课件分解
3.11 文件化信息 组织需控制和保持的信息及其包含它的介质
注1：文件化信息可以是任何形式和介质，并来自任 何源头
注2：文件化信息可以指： （1）管理体系（3.04）含有关过程（3.12） （2）为组织运作产生的信息（文件） （3）取得结果的证据（记录）
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3.13 绩效 可测量的结果
注1：绩效可以是定量的，也可以是定性的; 注2：绩效可以是活动、过程、产品、服务、体系和组织的管理。
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术语和定义 3.02 利益相关方
人或组织（3.01）他能影响某个决策或活动，或被 其影响，及认为自身会被其影响。
3.09 风险 影响预期结果的不确定性
注1：背离预期的影响可以是正面的，也可以是负面的 注2：不确定是一种状态，是关于事件及其后果的常识，知识和其他信息不充分 （即使是局部不充分） 注3：风险通常用潜在的“事件”或“后果”，或他们的组合来表述 注4：风险通常是事件的“后果”和“发生的可能性”的组合 注5：风险有时仅仅是指负面后果的可能性
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2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的 条款。凡是注日期的引用文件，只有引用版本适用。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修 订）适用于本标准。 ISO9000：2015质量管理体系基础和术语
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3 术语和定义 本标准采用ISO9000：2015中所确定的术语和定义。
第二部分 质量管理七大原则
13
3.1 质量管理七大：质量管理的主要关注点是满足顾客的要求和努力超出顾客的期 望。 b)原理：组织获取并维持了顾客和其他组织依赖的关联方的信心，就获 得了长期的成功。与顾客互动的每一个方面都提供了给顾客增值的机会 。了解顾客和其他相关方现在和未来的需要，对公司的长期成功有帮助 。
(ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案
质量目标及其实现的策划
（ISO9001-2015）一、质量目标确定流程
注：以后编制《质量目标及考核管理办法》时将采用以上流程和办法，请各部门积极配合，做好资料收集工作。
二、质量目标确定执行工具：质量目标分解表
注：每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按上表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成《目标项目管理进度跟踪表》。
三、具体推行计划
目标就是将来完成事情的标准，即做什么、做多少、做到什么程度，目标清单已经解决了上述问题，下面是具体的沟通计划：。
ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案
ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案质量目标的确定是ISO9001-2015质量管理体系中的重要环节。
确定质量目标的流程包括企业规划的制定、市场需求调查分析、内外部环境分析、质量管理方针的制定，以及对拟订的质量目标进行审核和反馈意见等。
确定出的质量目标应与企业发展现状相适应，并随着内外部环境变化而不断改进和完善。
为了实现质量目标，需要制定具体的推行计划，并配合企管部完成目标项目管理进度跟踪表。
质量目标的分解表是质量目标确定的执行工具，其中包括目标、实施部门、目标值、实施对策、负责单位或负责人、配合单位、完成时间和检查人等内容。
每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按照分解表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成目标项目管理进度跟踪表。
具体推行计划是实现质量目标的具体沟通计划，包括工作目标、部门关键点控制、执行人和沟通时间等。
例如，市场办、商务中心、策划部和生产一部需要关注顾客满意度、客户诉求处理及时率、客户投诉率等服务方面的指标，并制定相应的控制程序和测评控制程序，以提高交检产品一次合格率、错漏检次数和生产计划质量等。
在实施过程中，需要注意对目标的跟踪和检查，及时发现问题并采取措施加以解决。
XXX Rate。
"XXX"。
"XXX"Supplier Delivery Batch Acceptance Rate。
A-Class Product Supplier has twoMaterial Management Department1.Familiarize yourself with the work done by the departments required in the management manual and re documents2.Ensure that each department understands the main business of the department。
ISO9001：2015版6.2质量目标及其实施的策划
3、客户意见处置率：及时分析客户反应情况，做出相应解决方案。
4、市场抽查产品质量安全达标：100%
部门负责人：XX
仓储部质量目标分解实施记录（采购职能）
公司目标：1、产品出厂检验合格率100%；
2、顾客满意率90%；年增长率0.5%；
3、无食品安全卫生事故发生；
4、设备正常运转率98%
XXXXX食品有限公司
QMS
6.2质量目标及其实施的策划
标准：GB/T19001:2016IDTISO9001:2015
标准条款号：6.2
部门：行政部
公司质量目标分解实施记录
公司目标：1、产品指标出厂合格率100%；
2、客户综合满意度大于90%；
3、合同单方履约率100%；
4、设备正常运转率90%。
时间
完成情况
2
0
1
7
年
10
月
1、产品指标出厂合格率：
2、客户综合满意度：
3、合同单方履约率：
4、设备正常运
公司目标：1、产品出厂检验合格率100%；
2、顾客满意率90%；年增长率0.5%；
3、无食品安全卫生事故发生；
4、设备正常运转率98%
5、市场抽查100%达标。
3、无食品安全卫生事故发生；
4、设备正常运转率98%
5、市场抽查100%达标。
部门目标：1、杜绝漏检、错检；;
2、不合格品不放行；
3、无食品安全事故发生。
4、检验准确率95%；
时间
完成情况
2
0
1
7
年
10
月
1、杜绝漏检、错检：0无发生
2、不合格品不放行：未发生不合格放心事宜
ISO9001-2015质量方针目标展开图
德信诚培训网质量方针目标展开图（ISO9001-2015）质量部方针目标方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客验收准确、抽样有代表性严格执行验收制度，验收准确率准确率100%全年验收员验收记录准确、计算机录入数据准确严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%全年验收员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%全年质量管理员与所有供货单位签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%全年质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年质量管理员方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位户至上质量第一，客户至上购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%全年质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%全年质量管理员首营企业和首营品种种资料收集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%全年质量部部长供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%全年质量部部长进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分≥95分全年质量部部长严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%全年质量部部长质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况检查制度执行检查得分≥90分全年质量部部长冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格全年质量部部长公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格全年质量部部长质量信息档案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%全年质量部部长方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低全年质量部部长德信诚培训网质量方针目标展开图采购部质量目标方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%全年采购员购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%全年采购员与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%全年采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年采购员供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%全年采购员。
各部门质量目标分解及考核办法,学习学习!
各部门质量目标分解及考核办法，学习学习！
公司各部门：
按照ISO9001：2015标准和公司《质量手册》的要求，制定公司质量目标和各部门质量目标分解。
具体如下：
A)公司质量目标：
售出产品合格率：100%
售后服务及时率：100%
顾客满意率：>85%
B)各部门质量目标分解
行政部：
1、质量管理体系受控文件使用、管理良好率100%
2、年度内审、管评按要求实施率100%
3、公司内部质量目标考核率100%
人事部：
1、公司人员培训计划落实率95%
2、新入职员工操作、安全培训率100%
生产部：
1、生产计划执行率100%
2、设备完好率≥98%
3、生产设备按维修计划实施保养、维护率≥≥95%
4、生产的产品技术指标达到≥99.5%
5、在用生产设备完好率100%。
ISO9000-2015版质量目标和管理方案-good
公司质量目标和管理方案
2016年6-12月
编制/日期：XX 2016.5.20 审核/日期：XXX 2016.5.20 批准/日期：XX 2016.5.22
质量方针：规范自律，为顾客提供优质的产品和服务；
细致入微，持续地满足顾客的需求和期望。
公司2016年6-12月质量目标：
一车间：
生产过程中废品损失率： < 0.2 %
出厂后质量损失率： <1 %
顾客满意度： > 85 分
交货及时率： >95 %
安全生产事故数： 0次
二车间：
生产过程中废品损失率： < 1 %
出厂后质量损失率： <0.5 %
顾客满意度： > 80 分
交货及时率： > 90%
安全生产事故数： 0次
公司质量目标分解及管理方案
计算方法说明：
废品回收数量
生产过程中废品损失率= ------------------╳100%
入库产品总数
出厂后产品质量问题引发的财务损失总额出厂后质量损失率= ------------------------------------╳100%
合同总金额
按顾客指定时间交货
交货及时率= -------------------------╳100%
交货次数总和。
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业务部
每月
20
8.3
S9运行策划过程
策划输出实施有效性100%
(策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%
策划输出文件实施检查
技术部
每季
21
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料采购及时率≥95%
(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100%
原材料采购单
采购部
每月
22
对员工质量意识考核
办公室
每月
15
7.4
S7沟通
质量信息传递及时率100%
(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%
质量信息传递记录
质检部
每月
16
7.5
S8形成文件的信息
文件有效率100%；
(文件传递有效数/文件总数）×100%
文件发放记录
办公室
每月
17
7.5
S8形成文件的信息
记录填写符合率100%。
ISO9001-2015
（★公司级质量目标
序号
标准
条款
过程
质量目标/过程
绩效指标
结果评价方式
评价依据
监测
责任人
报告频率
1
4.1
信息及时更新率100%
（更新信息数/总信息数）×100%
企业宗旨、企业战略更新
总经理
每年
2
4.2
改进机会实施有效率100%
（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100%
改进机会实施措施
不符合和纠正措施报告
总经理
每年
42
10.1
M7不符合与纠正措施
优先减少计划实施有效性≧85％
（优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）×100%
优先减少计划实施记录
总经理
每季
43
10.1
M7不符合与纠正措施
重复质量问题≤1次/月
重复质量问题发生数
质量问题报告
总经理
每季
44
10.1
M7不符合与纠正措施
数据分析记录
总经理
每年
37
9.1.2
M3顾客满意
★顾客满意度≥85分
根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。
顾客满意度调查结果
业务部
每年
38
9.1.2
M3顾客满意
顾客投诉及时回复率100%
（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100%
顾客投诉记录
业务部
每月
39
9.1.3
M4数据分析与评价
数据分析及时完成率100％
不符合和纠正措施关闭率100%
（不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数）×100%
不符合和纠正措施报告
总经理
每季
45
10.2
M8改进
持续改进项目实施有效率≥90％
（持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）×100%
持续改进项目报告
总经理
每季
注：★为公司总目标。
对使用知识的评价
办公室
每季
12
7.2
S5能力
培训合格率100%
(培训合格数/培训总数）×100%
培训考核记录
办公室
每月
13
7.2
S5能力
培训计划执行率100%
(培训执行数/计划培训总数）×100%
培训计划，培训记录
办公室
每月
14
7.3
S6意识
质量意识宣传普及率100%
(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100%
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料批次合格率≥99%
(原材料合格娄/原材料采购总数）×100%
进货检验单
采购部
每月
23
8.5
C2产品和服务的开发
开发计划节点按时完成率≥95%
（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100%
开发计划与实施记录
技术部
每月
24
8.5
C2产品和服务的开发
不合格品统计记录
生产部
每月
27
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
报废率≤0.03%
（产品报废数/生产总数）×100%
报废品统计记录
生产部
每月
28
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
成品批次合格率≥80%（成Leabharlann 检验总格批数/成品总批数）×100%
成品检验记录
生产部
每月
29
8.6.2
S11标识和可追溯性
总经理
每年
3
4.2.2
过程改进有效率100%
（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%
过程改进实施措施
总经理
每年
4
5.1.1
外部审核一次通过率100%
（外部审核一次通过数/外部审核总数）×100%
第二方审核，第三方审核
总经理
每年
6
6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇有效识别率100%
（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年
7
6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇应对措施有效率100%
（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年
8
7.1.2
S1基础设施
设备完好率≥85%
（设备完好数/设备完好总数）×100%
设备检修记录
生产部
每月
9
7.1.3
产品状态标识率≥98%
（产品状态已标识数/产品状态检查总数）×100%
产品状态检查
生产部
每月
30
8.6.3
S12顾客或外部供方的财产
顾客财产完好率100%
（顾客财产完好数/顾客财产总数）×100%
顾客财产完好检查记录
业务部
每月
31
8.6.4
C4产品防护
产品防护完好率≥97%
（产品防护完好数/产品防护检查总数）×100%
（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100%
返工记录
质检部
每月
35
8.8
S14不合格产品和服务
不合格品处理按时完成率100％
（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）×100%
不合格品处理记录
质检部
每月
36
9.1.1
总则
数据分析及时率≥95%
（数据分析及时数/数据分析总数）×100%
开发输出正确率≥99%
（开发输出正确数/开发输出总数）×100%
开发输出记录
技术部
每月
25
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
生产计划完成率≥99%
（生产计划完成数/生产计划总数）×100%
生产计划
生产部
每月
26
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
产品不良率≤0.3%
（产品不良数/生产总数）×100%
(质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100%
填写好的质量记录
办公室
每月
18
8.2
C1市场需求的确定和顾客沟通
合同评审完成率100%
(合同评审完成数/合同总数）×100%
合同评审记录
业务部
每月
19
8.2
C1市场需求的确定和顾客沟通
顾客特殊要求及时识别率100%
(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100%
产品防护检查记录
生产部
每月
32
8.6.5
C5交付后的活动
★交付及时率≥98%
（产品交付及时数/产品交付总数）×100%
产品交付记录
业务部
每月
33
8.7
S13产品和服务的放行
★放行产品退货率≤0.5%
（放行产品退货数/放行产品总数）×100%
产品退货记录
质检部
每季
34
8.8
S14不合格产品和服务
返工产品一次交检合格率100％
S2过程环境
6S活动检查实施率≥95%
（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%
6S活动检查记录
生产部
每月
10
7.1.4
S3监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
校准合格证
质检部
每月
11
7.1.5
S4知识
知识有效率≥95%
(知识使用有效数/知识总数）×100%
（数据分析及时完成数/数据分析总数）×100%
数据分析记录
质检部
每月
40
9.2
M5内部审核
不符合项有效关闭率100%
（不符合项有效关闭数/不符合项总数）×100%
不符合和纠正措施报告
总经理
每年
41
9.3
M6管理评审
管理评审改进措施完成率100%
（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）×100%