单品管理

单品管理就是根据商品的品牌、属性、类别、价位来确定商品编码，运用计算机管理系统全面监控商品的价格、数量、库存和销售，它分为直接管理即纯单品管理和间接管理即价位管理两种形式。

单品化管理更有助于企业进行库存商品的管理控制。

单品管理是指流通企业根据企业的营销目标，对单品的配置、采购、销售、物流管理、财务管理、信息管理等活动实施的统一管理，也就是对每一单品的每一活动进行的管理，既管理单品的数量又管理单品的金额，既管理单品的进销价格又管理单品的流通成本。

单品管理要求通过对商品流通环节中的各环节的具体细分量化从而达到控制库存，管理商品的目的，因此，单品管理与其说是一种管理方式，倒不如说是一种贯穿于商品的各个管理活动过程中的管理理念和原则。

那么，为什么要进行单品管理呢？单品管理是相对于传统的对商品实行柜组管理、大类管理而言的。

实行单品管理的好处主要有：便于管理人员准确、全面、实时地把握每一单品卖场销售业绩的细节，为科学决策提供支持；便于对销售业绩排名位于前列的单品实施重点管理；便于根据实时、准确的卖场销售信息调整单品结构和商品配置表；便于根据前期销售信息预测后期商品销售变化趋势，及早组织货源，开发和采购对顾客有价值的商品，同时降低商品脱销风险；便于压缩库存，排除滞销商品，并且提高库存的保障程度，加快商品库存周转率；便于二、商品管理1、单品、非单品管理的概念(1)单品管理：对于某个供应商的一个合同号下所有商品按其价格不同给予不同商品编码，MIS系统序时记录每件商品的进、销、调、存情况，在具体的操作上需填制相配套的流转单据。

适用范围：买断商品（经销商品），批结商品，代销商品中的顺加商品。

(2)单品管理的商品：实物负责人将商品入库验收明细表和送货清单交营业助理核对并录入，再送至财务商品会计处复核，待录入复核后将明细表柜组联返回至柜组。

营业助理根据此表登记柜组商品台帐及进销存总账。

(3)非单品管理：对于某个供应商一个合同号下的商品给一个或按品类不同给几个开价编码，MIS系统不记录每件商品的进、调、存情况，仅序时记录销售情况。

此类商品的进、调、存独立于系统以外，主要采用手工帐的形式加以记录，由营业助理和专柜实物负责人（店长）共同负责，双方定期核对进销存帐，营业助理定期抽查库存。

适用范围：代销商品中的倒扣商品。

(4)非单品管理的商品：营业助理根据一式二联的到货商品入库验收明细表进行核对并登记柜组商品台帐，保存一联柜组联备查。

2、商品验货流程(1)所有进入中心的商品必须由中心专用通道进入至验货区（特殊商品如黄金、珠宝、香烟除外）(2)由专柜的实物负责人（店长）根据实物对照送货单进行验收，营业助理复核。

(3)如出现帐实不符或货品损坏情况，应立即在送货单上按实货更改，并请送货员签字明确责任，针对此情况第一时间反馈至供应商并要求其在一周内给予解决。

(4)商品验收完毕后，验货区负责人签字确认，中心实物负责人根据送货清单填制入库验收明细表并签字确认。

3、商品验收标准(1)所有商品必须附厂商送货单且送货单上有送货人员的签字、厂家公章或业务专用章。

(2)检查送货单内容（规格、型号、单价、数量、总金额、包装率、售价、总售价）(3)对于含有包装率的商品（如1X4X6）必须注明是一件还是一包，注意商品计量单位；(4)要求不得对送货单内容未经允许而随意涂改，特殊情况下必须第一时间与供应商沟通，同时三方（实物负责人、送货员、验货区负责人）负责人共同验收并核对单价和数量，最后签字确认。

(5)必须仔细检查货品，通过口、鼻、眼、耳及手等感觉器官，来对商品的外形、色泽、面料质地、气味、透明度、强度、声响、软硬、包装等的识别来直观的判断商品的优劣，要求员工严格检查商品的内外标识，对上柜销售的每一件商品的标识标注都必须严格符合国家的有关法规和中心规定。

(6)对有质量问题的商品以及内标有更换痕迹的商品经检查和确认后应立即没收不得要求员工上柜销售并第一时间联系厂家进行解决，否则将依据合同规定对供应商进行相应处罚。

4、商品入库流程及库存管理(1)商品到达后，验货区通知专柜负责人验货，在专柜负责人、送货员、验货区负责人三方同时验收完毕后，专柜负责人在送货单上签字确认；验货区负责人在中心一联送货单上签字确认；营业助理对店长填制的到货商品入库验收明细表进行复核并签字确认。

(2)进货以“适时适量”为原则，适时为可以满足顾客的需求，在中心举行的每次大促前进行相应补充，在进货时要避开客流和销售高峰时间段、周六、周日和节假日。

适量为满足专柜商品的需求量，进货数量太多会造成仓储杂乱无章、拥堵不堪，太少则对顾客缺少足够的吸引力。

(3)新品上柜应提前1—2个月与供应商沟通货品的到位情况，制定新品跟进表，加强沟通，确保货品的及时到位，提升专柜形象和销售业绩。

(4)加强对各专柜库存的管理，有效控制货品的调拨情况，确保合理正常的库存，针对节假日和黄金周的促销活动，需提前一周与供应商取得联系加大货品的补充（原则上商品进场后不允许调出，如确需调货应征得营业助理及品类负责人同意并签字确认，否则不允许营业员直接处理），确保节前的库存充分。

力所能及的范围可以多存，同时要留有余地不能贪多，以免因政策或市场有变动造成货品挤压现象。

(5)ABC库存分类法：根据2：8管理法则，一般规律是仅占销量的20%的商品，却占了销售利润的80%，这类商品命名为A类商品；占销量的40%--60%的商品，销售利润占15%，这类商品命名为B类商品；占销量的30%--40%的商品，销售利润却占5%，这类商品命名为C类商品。

参考此方法将商品进行ABC分类库存管理，确保有效库存。

5、商品退货流程(1)商品退货由厂家传真退货申请单写明退货原因、型号、价格并签字盖章至中心品类负责人处。

(2)经品类负责人审核同意后，由营业助理通知专柜负责人做退货准备，（整理商品、封箱、填写退货单），营业助理对所退商品进行核对无误后签字并交至值班经理复核签字确认。

(3)督促营业员将货品拉至-1楼验货区，在验货区登记后可退回厂家。

(4)针对相同品牌的退货需进行严格把关，防止厂家将货品调至周边商场销售。

6、商品帐务管理及盘点流程(1)团购登记管理：a、柜组建立“团购登记”本，注明：日期、品牌、数量、金额、顾客姓名、电话、员工工号、交易号、提货单号。

b、各品牌团购资料（登记表、提货单）由各柜组分别存放，每笔团购货品提完后，由柜组整理好交至部门秘书处。

c、团购资料定期又柜组员工输入部门电脑内。

d、开具货未提单据如顾客要求只写原价不写实收金额时，可先按常规流程为顾客开具发票，在开具提货单时只写原价、折扣，实收金额用斜线划掉不填，但填写团购登记表时应如实填写，且须由团购顾客签字确认。

e、团购顾客提货时，将提货票顾客联与留存联、团购登记表核对无误后发货。

f、团购顾客对仅开原价的提货票有疑问时，可拿团购登记表与顾客解释。

g、团购顾客提货后，营业员将提货单顾客联收回并与提货单留存联、登记表订在一起，并注明“货已提”，如退换货时可注明退换货的明细。

h、每笔团购到期后，各品牌将团购提货的单据和未提货品一同上交柜组，如三个月后或品牌即将撤柜，应将未提货品退回厂家，同时到顾客服务中心将提货单转为中心定金单。

(2)明细帐管理a、报表管理：销售日报要求附购物发票，做完报表后逐一检查每张发票，折扣、编码、报表金额、数量是否正确，杜绝员工私自打折现象。

b、每天三级帐与二级帐校对，检查零售价和折扣是否开据正确。

c、发票管理：发票统一由专人负责至财务部会计处领取后交营业助理统一保管。

每本发票封面应标明柜组编号，做好发票发放登记工作，按照发票号逐一登记，专柜、领票人、缴销人填写清楚，领用与交还日期也要注明。

发票缴销前，由营业助理检查发票中的作废发票是否四联齐全；每次缴销的发票应检查开据的编码是否是相对应的编码，如发票错开编码时，根据毛利率进行调帐。

发票填写要求字迹清晰，日期、折扣方式、VIP卡号、商品编码、品种规格、单位、数量、单价、折扣（厂促+VIP）、金额、大小写合计、付款方式、柜组、开票人工号、交易号等栏目齐全。

建立作废发票统计本，每次缴销的发票，检查作废情况，统计在案。

作废发票上须注明“作废”两字。

如属于营业员粗心大意开错的，营业员签字确认并做好登记工作。

(3)编码的管理:a、建立柜组品牌编码登记本，可以随时了解商品的扣点，特价编码的期限，是否参加VIP卡的折扣，特价编码的产生情况等。

b、核对发票编码开具与实物编码的一致性，保证中心利益。

c、卖场内编码管理：应随时检查卖场内标价签是否打印正确，如发现错误及时改正。

d、督促专柜员工对专柜出现两个以上编码，按照相应商品折扣生成编码填写，防止串开现象。

(4)三级帐管理:a、检查三级帐所销的商品，确保是每天所销的商品，不得错销、少销。

b、必须有交接班双方负责人签字。

c、三级帐的总库存、总金额应与二级帐一致。

d、定期抽查三级帐的销帐情况，并要求字迹填写清楚，不允许乱涂乱画。

(5)二级帐管理:a、要求各柜台的进货单必须由店长签字确认后方可登帐。

b、针对调价、退货必须有供应商调价函、退货函以及营业助理、品类负责人共同签字，方可调帐、退货并登记二级帐。

c、库存数量与金额应与三级帐一致。

(6)报表数据分析及帐务培训工作：a、每周做销售分析表、每月度做月销售分析表，绩效考核表并针对销售数据对专柜业绩与供应商保持联系采取改进措施。

b、定期开展帐务知识培训，对员工的帐务不足之处进行纠正并针对性的进行帐务知识考试，减少帐务方面的错误及调帐笔率。

(7)供应商开票通知单、结帐通知单管理：a、建立单据发放登记本，记录发放日期、结帐期限、开票金额、收件人签字。

b、发放后跟踪开票、结款情况，保证各供应商结款工作顺利进行。

(8)盘点流程：a、盘点时间：每月25日营业结束后进行月末盘点（如遇周末或节假日往后推迟）b、由营业助理及财务部监盘人随同专柜的所有员工对专柜的在柜在架商品及小库商品进行清点并与柜台三级台帐和柜组二级台帐核对无误后，要求专柜店长填定盘点月报表。

c、盘点管理：做到帐帐相符、帐物相符；盘点须按照实物填写；营业助理负责抽盘商品数量，品类负责人签字后生效；盘点表发至供应商核对无误后盖章返回；加强对供应商盘点表的催要，确保财务规范，有效控制中心毛利和管理发票。

7、商品价格管理（市调流程）(1)每周对周边商场进行调研主要内容为商品信息、促销信息、人员信息、业绩信息、形象信息及其他信息(2)对市调分析表进行汇总每周一12：00前上交行政部。

(3)商品价格的监督检查，重点关注对中心相同品牌商品价格与其他商场的相同品牌价格进行对比(4)根据中心与周边商场相同品牌的市调对比表采价情况、促销信息保持与供应商的沟通，要求所有商品价格、打折或促销活动力度必须保持一致。