甲供材料或设备进场验收单
甲供材(设备)验收单
甲供材(设备）验收单编号：HDJT-001注：该单据一式五份，供货单位、监理单位、甲供工程部、施工单位、甲方采购部各执一份。
结算时需附次单据。
甲供材拟定及验收一：参与部门项目工程部、成本部，公司采购部、预算合约部、审计部、督察部。
二：甲供材旳拟定1、项目工程部根据工程需要，提出需求申请，由施工单位申报《甲供材需求计划表》，涉及材料规格、型号、数量、自报单价等。
由项目成本部根据合同商定或图纸数量进行查后，报送公司。
2、公司接受到项目报送旳《甲供材需求计划表》后，由公司预算合约部、成本部审核后，报送公司采购部。
3、公司采购部接受到预算合约部和成本部审核后旳《甲供材需求计划表》，及时组织人员对申报数量及价格进行核定，货比三家。
最后拟定采购价格，报黄总审批。
审批后返还给项目工程部及成本部。
4、项目接受到公司审批旳《甲供材需求计划表》，与总包单位进行洽谈，拟定该价格与否合适。
若不批准，双方约谈拟定，并报黄总批准。
5、拟定甲供材后，由工程部负责进一步核算材料数量，填写《甲供材申请单》，由项目成本部、项目负责人负责审核报送公司。
6、公司预算合约部、成本部对项目报送旳材料数量等进行审核。
审核通过后，报送采购部，采购部进行采购流程，最后由采购提出采购方案，报送黄总审批。
7、审批过后，进入合同签订流程。
8、项目工程部根据工程进度至少提前10日需求填写甲供材订货单，并交给项目成本部审核。
(根据工程进度提前填写甲供材订货单）9、项目成本部审核后，报送公司，由公司预算合约部、成本部、采购部审核并报送黄总审批。
10、审批通过后，由采购部负责下单给供货商，供货商收到定单后，与项目成本部对接，拟定交货和付款细节。
并送货至工地。
11、材料送达甲方指定旳地点后，由项目工程部组织项目成本部、监理、施工单位进行验收并在供货商旳送货单上签字。
大型甲供材料设备进场，采购部应参与验收（供货商同步提供应监理公司所需有关资料，有复试规定旳按照规定送检。
甲供乙供材料(设备)进场验收表
已阅 陈××
项目负责人意见
已阅 张××
工程建设办公室意见
备注：
1、本表 “类别”等，以明确相应部门是否签署意见。
2、本表为项目材料、设备进场质量验收的唯一有效凭证，须据实填写，表述完整、准确，对不合格品应明确数量并提出处理意见。
3、材料乙供时本表一式三份，监理、施工单位及工程项目部各一份；材料甲供时本表一式四份，供货单位、施工单位、监理单位和工程项目部各一份。
台
10
安装Ⅱ类
4
5
6
供货单位自检意见（仅甲供）
×××
施工（使用）单位自检意见
×××
监理公司意见
×××
工程项目部
现场工程师意见
已阅 王××
备注：
1、监理公司已履行法定审批程序，公司内部管理单位意见只需签署为“已阅”。
2、无监理公司时，公司内部管理单位必须对材料（设备）的规格、型号、产地、厂家、数量予以确认，对质量是否合格及达到合同要求予以确认。
编 号：××填表日期：××年××月×日
建设单位
×××公司
监理单位
×××公司
施工单位
×××公司
供货单位
×××公司
采购合同编号
×××
使用部位
×××
序号
材料、设备名称
规格、型号、产地
单位
数量
类别
1
蓄电池
海尔 HR-QB4
台
120
安装Ⅱ类
2
3A电源
海尔 HR-QP3
台
60
安装Ⅱ类
3
对讲单元门口机预埋箱
海尔 S-YM
甲供材出入库、验收单表格
入库意见：
保管员（签字）
年 月 日
确认意见：
项目经理（签字）
年 月 日
甲供材材料（设备）进场出库单
项目部 标的物:编号：
序号
名称
使用部位
生产厂家及品牌
到货日期
规格型号
单位
供货数量
单价
金额
随货进场的质保和检测资料
是否抽样复试
备注
合同名称：
验收质量情况：
标的物
消防配电柜
供货方名称
合同到货期限方面的约定：
甲供材材料（设备）进场入库单
项目名称：科研办公楼等2项（研发中心） 编号：yfzx-001
序号
名称
使用部位
生产厂家及品牌
到货日期
规格型号
单位
供货 数量
单价
金额
随货进场的质保和检测资料
是否抽样复试
备注
1
验收质量情况
验收意见：
甲方工程师（签字）
年 月 日
验收意见：
监理工程师（签字）
年 月 日
验料领用单位名称：
验收意见：
甲方工程师（签字）
年 月 日
验收意见：
监理工程师（签字）
年 月 日
入库意见:
保管员（签字）
年 月 日
确认意见：
项目经理（签字）
年 月 日
领用单位（盖章）
年 月 日
甲供材材料（设备）进场验收单
项目部 标的物:编号：
序号
名称
使用部位
生产厂家及品牌
到货日期
规格型号
单位
供货数量
单价
金额
随货进场的质保和检测资料
是否抽样复试
甲供材料设备现场验收三方确认单
甲供材料设备现场验收三方确认单
项目名称：签收单编号:
合同名称：
合同编号：
供货单位：领用单位：序号设备材料名称
规格型号
单位
计划供货数量
签收（实测）数量
不合格数量
备注
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
质量资料
出厂合格证□ 质量检测报告□ 质量保证书□
使用说明书□ 其它：
质量情况
是否符合合同要求
是否符合设计要求
下单要求
供货时间
实际供货时间
滞后责任方
供货单位盖章签字
以上内容属实。
负责人签名：日期： （盖章）
领用单位盖章签字
以上内容属实，我司收到上述货物和资料。
经办人签名： 负责人签名： 日期： （盖章）
项目工程部盖章签字
经办工程师签名： 项目经理签名：日期： （盖章）
备注：
1、项目工程部意见栏须注明按照合同对违约行为的处理意见；
2、质量资料栏内，有的项目在方框内打√，可补充项目。
3、本表一式五份，供货单位三份，领用单位一份，项目工程部一份。
材料进场报验交接表
工程材料进场报验、交接表（甲供）
报验单位
合同编号
致：
（项目部）
我方于
年 月
日进场的
(材料名称)，数量规格如下：
材料名称
规格型号
主要参数
生产厂家或品牌
单位
本次进场
累计进场数
备注
报验数量
量
现将质量证明文件及自检结果报上(见附件，共 页)，请予以审核。
（注：产品质量证明文件指：出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等，所有证明文件均应提供原件 和复印件，原件核对后移交相关安装单位作竣工资料，复印件留项目部存档。）
报验单位（章）：
负责人：
日 期：
相关方
供应商
甲方项目部
接收(施工安装)单位
(盖章)
Hale Waihona Puke 验收情况及意见验收及交
接人员签
名
注：①.本表由项目部材料验收人及供应商填写。②.本表一式三份，相关方各存一份。③.项目部由资料员负 责存档。
材料、设备进场验收和保管制度
材料、设备进场验收和保管制度一、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规范、标准和设计图纸要求。
二、验收组1、乙供材料验收：现场大宗材料设备进场，由承包商通知监理工程师组织验收，现场相关专业工程师必须参加现场验收签字确认；零星材料进入现场，由承包商和现场监理工程师共同验收并签字确认。
2、甲供材料验收：由工务部组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作；现场相关专业工程师必须参加现场验收并签字确认；报成控部审查确认、财务部备案；现场《甲供材料、设备进场验收单》作为甲供材料设备付款凭证。
三、现场验收1、在材料进场时，根据进料计划、送料凭证、质量保证书或材质证明和产品合格证，进行数据验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。
2、进入施工现场的材料、设备要经现场的监理工程师进行必要的外观检验，外观检验合格后方可卸货。
3、对需进行复试的材料，必须在监理工程师的监督下按标准进行取样并送有相应检测资质的单位进行检测，经检测合格后方可使用，检测过程中做好材料的标识和保管。
4、新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。
现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。
5、对不符合设计要求的或质量不合格的材料，应更换、退货，严禁使用不合格的材料。
四、紧急放行对急需使用的材料，如果检验需较长时间，经工务部负责人批准后，可以小范围内使用，对使用的部位作出标记和记录，相关人员签字确认。
五、现场各工程师有权随时检查进场的材料和设备，如发现不合格的材料，可随时停止使用，并将不合格的材料清理出施工现场。
六、现场材料保管6.1验收合格的材料要根据材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
6.2对现场材料合理码放。
对不同的品种、规格、质量等级的材料分开码放，材料排放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿；易燃材料要单独存放，所有材料要标识清楚。
6.3对于温度、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
甲供材料、设备交接单
甲供材料、设备交接单
甲供材料/设备交接单
合同名称合同编号
供应单位完成日期
供应材料、设备内容
序号材料/设备名称规格型号数量备注
参加验收部门意见
业主方验收意见:
供货单位:
主管工程师:
(盖章)
主管建筑师:
(如涉及外观效果的面砖、石材等甲供材料接收单位:
需建筑师确认是否符合合同样品品质) (盖章)
业主方审批:
监理: 项目总助:
(盖章)
注:1、此交接单一式四份，施工方、监理方各持一份，甲方两份，其中一份由资料员存档，一份作为结算资料移交成本部。
2、此单将作为甲供材料/设备合同附件或进场知会资料，经过完整的验收交接手续的甲供材料/设备才能进行结算。
甲供材料进场验收单
甲供材进场验收单
项目名称：工程名称：施工单位：
说明：1、本验收单由项目工程部组织填写，合约采购专业参与甲供材初次进场验收、设计专业参与涉及外观效果的甲供材的初次进场验收，在其他部门一栏会签。
2、本验收单需参与验收的各部门共同签字确合约采购专业确认后方有效，签字方各执一份，同时，由项目工程部给成本专业备案一份。
3、本验收单将作为供货单位和施工单位的结算依据之一。
4、施工单位对甲供材的验收数量负责，本验收单直接作为与施工单位的甲供材移交单，进场验收通过后，甲供材的仓储、保管、二次搬运、成品保护等责任均由施工单位承担。
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甲供材料或设备进场验收单
记录编号：
项目名称：材料设备名称：
2、所有甲供材料或设备必须由供货单位、收货单位（施工方）、监理、建设单位四
方参与验收并确认。
3、甲供材料或设备到现场验收须验收品牌、数量、外观和型号等，设备功能待设备
安装到位后再验收确认。
4、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
5、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
6、除填写进场设备材料的实物本体状况外，随附的技术质量文件资料情况需注明。
7、本表适用于由建设单位（甲方）采购供应的、施工单位施工或安装的设备材料管理。
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