青阳县民政局权力运行风险点及防控措施自查汇总表

青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表
青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表单位：青阳县民政局
青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表单位：青阳县民政局
青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表单位：青阳县民政局
青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表单位：青阳县民政局
青阳县党政机关权力运行风险点及防控措施自查汇总表单位：青阳县民政局
说明：红色为一级风险；黄色为二级风险；蓝色为三级风险。

民政系统风险点处置方案

民政系统风险点处置方案
背景
民政系统是服务于人民群众的重要部门，在提供优质服务的同时也面临着风险点的挑战。

为了防范、化解和处理风险点，需要制定一套完善的处置方案。

风险点分析
对于民政系统而言，可能存在以下风险点：
人为因素
1.工作人员违规操作
2.不当管理行为造成的损失
3.泄露或盗窃涉密信息
自然因素
1.突发自然灾害
2.设备损坏或故障
3.网络故障导致信息丢失或泄露
处置方案
为了处理风险点，需要采取以下措施：
预防措施
预防胜于治疗，民政系统应该采取一些措施，如：
1.制定和完善制度和规章制度
2.持续对工作人员进行培训和教育，提高他们的素质和意识
3.定期对系统设备和网络进行维护和检测，确保正常运行
风险评估和控制
对于可能存在的风险点，需要进行风险评估和控制，如：
1.对系统所有数据进行备份和存储，确保数据安全
2.制定应急预案，对突发事件进行应对和处置
3.建立检测和管理机制，对风险点和敏感信息进行监测和控制，及时发
现并处理存在的问题
应急处置
对于发生的风险事件，需要采取以下应急处置措施：
1.立即启动应急预案，迅速处理并控制事件
2.组织人员进行清理和恢复工作，防止事态扩大
3.对事件进行彻底调查和排查，找到原因，采取措施避免再次发生
结论
在保障民政系统正常运行的同时，需要对风险点进行充分的预判、评估和处理，从制度、培训、设备、备份、应急预案等方面全面加强风险防范和处置工作。

民政局廉政风险点及防范措施

1、保廉承诺、警示教育；
2、严格把关、履职尽责，认真审批。
7
民办非企业单位变更登记
审查
民间组织中心
民办非企业单位变更登记审查
不认真审查资料，走过场，故意刁难，索贿受贿
1、保廉承诺、警示教育；
2、严格把关、认真审查；
3、端正服务态度。
8
民办非企业单位变更登记
审批
民间组织中心
民办非企业单位变更登记审批
随意审批，违规办理，吃拿要报，索贿受贿
2、严格把关、履职尽责，认真核查；
3、向当事人讲明办理条件、办理时限。
15
五保审批
审批
救灾救济股
五保审批
审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难，吃拿要报，索贿受贿。
1、开展警示教育、风险提示；
2、严格把关、履职尽责，认真核查和审批；
3、向当事人讲明办理条件、办理时限；
4、到村实地查证是否公示；
1、保廉承诺、警示教育；
2、严格把关、履职尽责，认真审批。
3
社会团体变更登记
审查
民间组织中心
社会团体变更登记审查
不认真审查资料，走过场，故意刁难，索贿受贿
1、保廉承诺、警示教育；
2、严格把关、认真审查；
3、端正服务态度。
4
社会团体变更登记
审批
民间组织中心
社会团体变更登记审批
随意审批，违规办理，吃拿要报，索贿受贿
1、开展警示教育、风险提示；
2、严格把关、履职尽责，认真核查；
3、向当事人讲明办理条件、办理时限。
11
最低生活保障审批
审批
救灾救济股
最低生活保障审批
审批把关不严，优亲厚友，违规Leabharlann 理，拖延、刁难，吃拿要报，索贿受贿。

民政工作查找廉政风险点参考

民政局公职人员廉政风险点、风险等级及防范措施参考表序号岗位责任人岗位职责廉政风险点及类别风险等级防范措施 1 局长xxx 主持全面工作。

存在因亲情请托因素引起的以权谋私风险（思想道德风险）；利用职权影响工作人员违规办事，民政工作决策失误，不作为等风险（岗位职责风险）。

一级加强党组中心组学习，突出职业道德和法律法规的学习，端正干部的世界观、人生观和价值观。

加强民主集中制、惩防体系等党风廉政长效机制建设。

实行公开承诺制度。

2 副局长 xxx协助局长负责纪检监察、党务、政工、法制、综治、信访、计生、普法、统计、行政审批、优抚安置、双拥、区划地名、民间组织管理、收养登记等工作。

存在因亲情请托因素引起的以权谋私风险（思想道德风险）；利用职权影响办事人员违规审批，对违纪违法行为不过问不处理，对分管工作不作为等风险（岗位职责风险）。

一级加强党组中心组学习，突出职业道德和法律法规的学习，端正干部的世界观、人生观和价值观。

加强民主集中制、惩防体系等党风廉政长效机制建设。

实行公开承诺制度。

3 副局长 xxx 协助局长负责基层政权建设、村务公开和民主管理、城乡社区建设、婚姻登记、社会福利企业管理、安全生产等工作。

岗位职责风险方面存在于婚姻登记、村务公开、残疾人工业企业等方面，其他在思想道德利用职权影响分管工作一级加强党组中心组学习，突出职业道德和法律法规的学习，端正干部的世界观、人生观和价值观。

加强民主集中制、惩防体系等党风廉政长效机制建设实行公开承诺制度。

4 副局长 xxx协助局长负责纪检监察、党务、政工、法制、综治、信访、计生、普法、统计、行政审批、优抚安置、双拥、区划地名、民间组织管理、收养登记等工作。

存在因亲情请托因素引起的以权谋私风险（思想道德风险）；利用职权影响办事人员违规审批，对违纪违法行为不过问不处理，对分管工作不作为等风险（岗位职责风险）。

一级加强党组中心组学习，突出职业道德和法律法规的学习，端正干部的世界观、人生观和价值观。

民政岗位廉洁风险点自查表

民政岗位廉洁风险点自查表
1.信访管理：是否存在擅自解决信访问题、变相收费等行为？
2.社会救助：是否存在将救助对象转移、滞留、拖延等行为？
3.社会福利：是否存在挪用福利资金、以权谋私、不实报销等行为？
4.婚姻登记：是否存在为谋取利益办理虚假结婚、泄露个人隐私等行为？
5.生育服务管理：是否存在将计划生育工作与其他事务挂钩、违规收费、延误办理时间等行为？
6.救灾管理：是否存在救灾物资私分、哄抬价格、不平等分配等行为？
7.社区管理：是否存在滥用职权、虚报工作量、无故迟到早退等行为？
8.公益事业管理：是否存在挪用公益资金、私自招商、不实报销等行为？
9.家庭教育服务：是否存在误导家长、违规收费、操纵竞争机会等行为？
10.殡葬管理：是否存在违规操作、损坏公物、散布谣言等行为？
以上为参考，具体廉洁风险点还需根据具体的民政岗位进行分析。

单位廉政风险目录和防控措施一览表

局长
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
局班子成员
2.4、公务接待，超出规定标准；
领导岗位
公务接待，超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；
领导岗位
职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设，严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失；
财务管理岗位
票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为；
行政审批岗位
行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托，违规为企业出具相关资质证明；
日常行政管理岗位
接受请托，违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄，宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习，开展宗旨教育活动，加强相关资质的管理。
局班子、办公室、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员

(表格二)行政权力运行廉政风险等级目录及防控措施明细

违反财务制度
遵守财经纪律，特别是要遵守票据结算制度。
刘恩成
12
一胎生育卡
二胎生育审核
1、审核、复核（风险等级★责任人：主任于庆、包村干部）2、主管领导签批（风险等级★★责任人：南陈屯乡组织部长周宝东）
1、可能出现不符合条件的予以审批或超越法定权限作出行政审批决定问题。2、可能存在利用职权干预，谋取非法利益的问题。
1、控制行政审批权，避免出现失职、渎职。2、不依法行政，审批违反工作制度
1、认真遵守法律法规、制度。坚决执行单位各项规章制度，严格按工作程序办事。2、认真执行“一岗双责”加强管理，发现问题及时纠正。
政府办主任刘恩成
7
内部人员任职
1、审核、复核（风险等级：★责任人：何福智）2、主管主任签批（风险等级：★★责任人：办公室主任刘恩成）
1、在审核复核环节由所长严格按照相关政策执行。2、在签批环节主管领导召开相关人员会议集体研究通过。
张志宏
17
房屋翻建
1、审核、复核（风险等级★责任人：城建所主任房永宽）2、主管领导签批（风险等级★★责任人：武装部长张有旺）
1、可能出现不符合条件的予以审批或超越法定权限作出行政审批决定问题。2、可能存在利用职权干预，谋取非法利益的问题。
1、在审核复核环节由办公室主任及包村干部严格按照相关政策执行。2、在签批环节主管领导召开相关人员会议集体研究通过，结果公示。
张志宏
18
办理《一胎服务登记卡》
审批（风险等级：★
责任人：水月寺办事处党委宣传委员王敏）
可能出现不符合条件的予以审批
1、严格审核相关资料
2、公示
水月寺办事处书记杨华骥
19
对申请生育二胎的初审
1、控制行政审批权，避免出现失职、渎职。2、不依法行政，审批违反工作制度

县民政局廉政风险点与防控措施一览表

县民政局廉政风险点及防控措施一览表序廉政风险点等责任主体防控措施号级加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；完善党组会议议A1 股级干部推荐提拔未经党组集体研A泾县民政事规则，提高讨论干部工作的规范程度；认真落实民主集中究局制，对考察对象进行充分讨论；“一把手”不直接表态；实行差额考察和无记名票决制；建立健全责任追究制度。

县民政局基层政权A2 县级社区建设奖补资金审批审核 A和社区建设股县民政局A3 福彩公益金资助项目审批审核 A 社会福利股县民政局A4 慈善救助资金审批审核 A 社会福利股加强业务知识学习，提升业务工作水平；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识；严格按照社区考核细则和县级社区建设奖补资金分配流程图完成资金审批加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。

办理评残、带病回乡退伍军人定补A5审核A6 救灾款物分配加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；坚持向社县民政局会公开优抚政策文件，优抚工作职责及办事程序，自觉接受 A 优抚安置社会各方面的监督；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思股想防线；严格审批程序，坚持重大事项一律提交局长办公会研究决定。

加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常县民政局性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的 A 救灾救济思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程股图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用方案，杜绝人情关系。

B1 B2 股级干部推荐提拔民主推荐程序不完整或不经过民主推荐提拔干部股级干部推荐提拔考察对象未经党组研究或指定考察对象股级干部推荐提拔考察被推荐人缺乏B 纪检监察加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“三B 纪检监察重一大”事项集体研究局考察干部严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；坚持实事求是，客B3 客观公正或没有将考察情况如实向局党组汇报股级干部推荐提拔群众对公示结果有B4异议有关部门不作为B5 未经办公室派遣，私用公车B6 公车管理不严，油耗过高B领导小组观公正的如实汇报纪检监察部门加强监督；凡收到不同意见或问题反映的，及时做好B 纪检监察核查和解释工作加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事B 办公室加强教育、强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法车辆未在指定地点维修保养, 存在照顾B7熟人或个人私心B8车辆维护鉴定不准确，导致维修费用不合理B9办公设备耗材采购和维修未履行鉴定事项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用B10 办公设备耗材采购和维修未按规定标准和程序执行，擅自安排采购或维修事项B11 机关公务接待违反规定超标准核定接待标准，未按制度规定安排定点饭店B12 机关公务接待不按规定程序和要求如实签单，弄虚作假B13 机关公务接待结账单据不全，手续不完备B14 外印业务办理中未以价格和质量综合确定印制，存在照顾熟人或个人私心B15 物资采购提高物品采购测算费用B16 物资采购未按规定程序和标准履行审批手续B17 采购物品以次充好或照顾熟人强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化严格把关，合理安排维修办公室严格技术鉴定程序和要求，把好采购维修审核关B办公室严格执行核定标准，合理安排采购或维修办公室强化廉政意识；严格执行局制定的公务接待管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化B办公室加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事办公室严格执行“三单合一”，结账单据不全，拒绝报销；坚持原则，不徇私情B 办公室强化廉洁自律教育；采取先询价，后以价格和质量综合评定文印方，杜绝私心杂念办公室先询价比较，后测算B 办公室严格执行报批程序和核定标准；加强监督检查办公室加强廉政教育；坚持两人采购，以价格和质量综合确定商家B18 物资采购规避政府采购B19 机关日常公用经费报销把关不严，开支用途不合理或超标准B20 机关日常公用经费报销违反规定要求办理资金结算社会福利企业资格审核上报未按要求B21 派 2名工作人员进厂核查，福利企业的标准降低B22 社会福利机构审查审批没有按要求实地验收，优亲厚友建筑物命名更名审核未按省市地名管B23 理规定和地名命名规范，擅自违反命名更名标准进行审核造成地名不规范B24 公墓年检不按规定要求办理，公墓建设和管理监管不力城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优B25 亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒领等违规违纪情况办公室强化法制意识；严格执行政府采购目录管理规定机关各股加强学习，提高责任意识和廉政意识；严格管理，对违规报销项目B室拒绝签字审核强化责任，坚持原则，对不合理开支、超预算支出及单据不全、不办公室真实的不予报销B 社会福利股加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的B 社会福利股思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度，增强人们对地名命名规范化重要性认识；加强地名业务学习，提高责任意识和廉B 事务股政意识，不断提升从业人员综合素质；积极探索地名前置审批管理工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性；待宣城城区地名规划出台，探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。

岗位权力运行风险点及防控措施表(个人)

外部环境方面
交友不慎，存在被拉拢腐蚀风险。
严格执行纪检监察工作制度，强化自身廉政建设，管好亲朋好友。
其他方面
个人风险点防控
承诺
严格政治纪律，禁止传播谣言；
严守工作纪律，禁止上班娱乐；
严守群众纪律；禁止吃拿卡要；
严守生活纪律，禁止低级趣味；
如有违反纪律，愿意接受处理。
本人签名：2017年10月9日
风险类别
风险点（主要内容及表现形式）
防控措施
思想
道德
方面
忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规、违纪行为。
积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位
职责
方面
利用职务之便，接受工作对象礼金、礼品、有价证券和吃请以权谋私。
严格执行廉政自律有关规定，强化自律意识和自我风险防范意识，做廉洁从政的表率。
岗位权力运行风险点及防控措施表（个人）
填表日期：XXXX年XXX月XXX日
姓名
XXXX
部门
XXXXXX
职务
XXXX干事
岗位职责
认真学习XXXX工委和上级纪委有关文件精神，坚决贯彻执行纪工委决议和决定；按时参加纪工委会议，对纪工委的各项工作提出意见和建议；监督基层党组织和党员干部贯彻落实党风廉政建设执行情况；参与对党员、干部违纪案件调查，按照工作程序提出处理意见；完成党工委、纪工委交办的其他各项工作。

廉政风险点及防控措施登记表民政办及个人

3、确定工作重点，实行科学决策，完成各项工作任务。
4、协调有关福利企业，促进残疾人按比例就业。
5、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、完成上级残联安排的各项任务和领导交办的事项。
潜在风险
思想道德风险：
1、对学习放松，可能使工作方式方法存在偏差；
6、完成上级残联安排的各项任务和领导交办的事项。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1、对学习放松，可能使工作方式方法存在偏差；
2、在执行五条禁令要求有时放松，可能造成个人行为偏移。
3、工作有畏难情绪。
1、加强政治学习,树立正确的人生观和价值观；加强业务学习，提高自身素质
2、认真执行廉洁自律各项规章制度
三、贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、五保户等特殊困难群体权益保护的管理工作，推行居家养老服务工作，指导和支持敬老院的管理。
四、负责本镇优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作；组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作。
五、负责本镇因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作，检查灾情，做好灾情上报工作。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
填表时间：年月日
姓名
刘贵兵
单位
西湖镇
岗位
民政办主任、残联理事长
岗位
职责
民政办主任工作职责：
1、负责全镇城乡居民最低生活保障、医疗救助、阳光救助、孤儿救助的受理审核工作。
2、贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、五保户等特殊困难群体权益保护的管理工作，推行居家养老服务工作，指导和支持敬老院的管理。