功效类护肤品项目可行性研究报告

功效类护肤品项目可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

摘要

国产护肤品起步于千禧年前后，初期聚焦空间广袤的基础保湿市场。中国的化妆品市场是一个发展阶段较初级的市场，当下市占率前列的多渠道综合性护肤品牌基本诞生于2000年左右。萌芽期护肤市场消费者的主要诉求是基础补水保湿，40%左右的CS门店是由补水保湿类撑起过半的SKU供应和销售额，约30%的CS门店补水保湿类SKU和销售额占比在30%-50%。

按针对性程度，我们可以将护肤行为分成使用护肤品保养的基础护肤、功能性护肤和借助仪器与药品的医疗护肤三个级别。其中“基础护肤”指的是“清洁、保湿、防晒”三个护肤基本步骤，适用于所有肤质，拥有最广泛的使用群体和深刻的消费者教育，保湿系列是几乎所有护肤品牌的标配产品系列，同时也是多数综合性国产护肤品牌的核心系列。随着护肤意识升级，消费者对护肤产品的需求从基础的清洁、保湿与防晒，向个性化的细分功效进阶，功效明显的护肤品成为新轮次增长热点，例如高浓度精华。

皮肤是人体的器官之一，人们希望健康状态的皮肤得以保持，非健康状态的皮肤得以治愈。面部皮肤长时间裸露在外，受到外部环境与内部身体机能变化的双重影响。比较严重的肌肤病变和肌肤创伤，

需要在专业医师指导下使用药物治疗；而护肤品的作用在于日常养护皮肤，按国家规定，不可以宣传治疗效果，仅可施用在皮肤表面。功能性护肤品，按国家规定，不可以宣称“药妆”，属于护肤品的一种类型，相较于一般护肤品，功能性护肤品的配方精简、针对性强（有效成分浓度较高）、致敏率低（安全性方面通常由医学文献和皮肤科临床测试证明）。广义而言，综合型护肤品牌推出的有效成分浓度较高的功效类产品同样属于功能性护肤品。

如上节所述，功能性护肤品与一般护肤品在国家官方审核与施用方法层面完全一致，但该类护肤品近两年显示了大幅优于行业平均的强劲增长力。近两年“成分党”的兴起标志着中国化妆品消费者正在从粗放式购买向关注化妆品产品本质进阶。在化妆品（尤其护肤品）这样信息不对称性较高的行业中，相比于普通化妆品，功能性化妆品突出强调产品中某几种有效活性成分，具有“卖点鲜明、配方精简、单效突出见效快”的优势，使体感产品信息透明度增高，并迎合了消费者变美需求的迫切性特点。

市场对庞大的基础护肤用户进行深挖。从20世纪90年代（1990-1999）海外护肤品牌打开中国市场，到21世纪初（2000年前后）国产护肤品牌萌芽，到如今天猫已入驻3400多个品牌同台竞争，中国的护

肤市场消费者教育已有30年，存量护肤品消费者随着年龄的增长，肌肤对高肌能产品需求自然提升；新增护肤品消费者则直接在更早的年龄接受更丰富专业的护肤意识科普，促进护肤年龄的前移。

居民消费力的提升为功效类产品的兴起提供了必要条件。中国居民消费力提升，剔除食、住、行、医的必要消费后，城镇人均可选类消费支出较21世纪初提升5倍左右。功效类护肤品由于在原材料方面添加更高浓度的有效成分，并且这类产品通常作为品牌的核心明星产品，投入更大的研发和营销资源，因此同品牌的功效类护肤品的售价通常高于基础护肤品。同一品牌的功效类产品相比于基础护肤产品的售价更高，功效类护肤品的使用渗透率提升，将提升整个中国护肤市场的人均消费额，并提升国产护肤品牌的毛利率。

近两年来“成分党”群体，基于消费者对产品成分安全和信息透明化需求的日益攀升，而逐渐壮大，成分类APP“美丽修行”已积累超过1000万用户，国家药监局亦上线了化妆品备案信息查询APP。从2016-2018年的成分热度趋势来看，消费者选择促成了“明星成分”诞生，例如美白功效的烟酰胺、保湿功效的玻尿酸、舒敏功效的神经酰胺等。

我国的化妆品的护肤品已经经历了高速发展期，护肤品的渗透率

已经相对较高，整个护肤品行业正在逐渐迈入成熟期，与此相对应的

就是消费者正在不断的趋于成熟，消费者越来越关注护肤品的具体成

分与功效，而对于其营销关注度有所下降。近年化学原料为成分的功

能性护肤品受到追捧，功能性护肤品以医学理论为核心指导思想，突

出针对性、功效性、安全性，主要用途是美容护肤和促进皮肤健康，

解决轻微肌肤问题。

与护肤市场发展较早的海外国家相比，中国的功效类护肤品市占

率有较大上行空间。以美国护肤市场、日本护肤市场和全球最大的化

妆品集团欧莱雅为例：美国前十大护肤品牌中有7个高肌能/专业功能

性护肤品牌，合计占美国护肤市场超过1/4市场份额；日本是国际上

唯一将强调功效的“药妆”从普通化妆品中分离出来，并列入《药事法》的国家；欧莱雅集团的功能性护肤品部和以高肌能产品为核心的

奢侈化妆品部占集团收入比重由2004年的32%上升至2019年的46%，15年复合增速约为8%。

该功效类护肤品项目计划总投资13318.52万元，其中：固定资产

投资10616.66万元，占项目总投资的79.71%；流动资金2701.86万元，占项目总投资的20.29%。

达产年营业收入26898.00万元，总成本费用20867.62万元，税金及附加265.04万元，利润总额6030.38万元，利税总额7127.20万元，税后净利润4522.78万元，达产年纳税总额2604.42万元；达产年投资利润率45.28%，投资利税率53.51%，投资回报率33.96%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位531个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

功效类护肤品项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章建设背景及必要性分析

第三章项目市场空间分析

第四章投资建设方案

第五章项目选址方案

第六章土建工程方案

第七章工艺技术分析

第八章项目环保分析

第九章项目职业安全

第十章风险应对评价分析

第十一章项目节能方案

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资规划

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业

精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了

科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机

构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，

建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18949.18万元，同比增长17.69%（2848.19万元）。其中，主营业业务功效类护肤品生产及销售收入为16516.85万元，占营业总收入的87.16%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4570.55万元，较去年同期相比增长611.01万元，增长率15.43%；实现净利润3427.91万元，较去年同期相比增长315.78万元，增长率10.15%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

三、项目概况（一）项目名称

功效类护肤品项目（二）项目选址

xx工业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积41307.31平方米（折合约61.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.93%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度171.43万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41307.31平方米，建筑物基底占地面积30951.57平

方米，总建筑面积53699.50平方米，其中：规划建设主体工程42229.61

平方米，项目规划绿化面积3504.13平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4377.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量515779.07千瓦时，折合63.39吨标准煤。

2、项目年总用水量27599.30立方米，折合2.36吨标准煤。

3、“功效类护肤品项目投资建设项目”，年用电量515779.07千瓦时，年总用水量27599.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.75吨标

准煤/年。达产年综合节能量24.32吨标准煤/年，项目总节能率26.70%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13318.52万元，其中：固定资产投资10616.66万元，占项目总投资的79.71%；流动资金2701.86万元，占项目总投资的20.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26898.00万元，总成本费用20867.62万元，税

金及附加265.04万元，利润总额6030.38万元，利税总额7127.20万元，

税后净利润4522.78万元，达产年纳税总额2604.42万元；达产年投资利

润率45.28%，投资利税率53.51%，投资回报率33.96%，全部投资回收期

4.44年，提供就业职位531个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

四、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项

目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建

项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可

能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告核心提示：项目

投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局

分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件

与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析作为投资决策

前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、

完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等

的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以

及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投

资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

及xx工业园功效类护肤品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业园功效类护肤品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功效类护肤品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供

就业职位531个，达产年纳税总额2604.42万元，可以促进xx工业园区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.28%，投资利税率53.51%，全部投资回

报率33.96%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业

投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印

发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主

要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推

进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业

和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量

民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等

进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，

进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调发展格局进一步优化。“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。

2、高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。

3、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，

缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战

略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资

已经到了最好的介入期。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住

新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动

整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，

培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增

长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展

实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的

国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产

业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可

喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产

业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经

济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展

目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中

所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为

经济发展方式转变提供强大动力。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。