项目质量控制程序文件
天合光能（北京）系统集
成有限公司
项目质量控制程序
主导部门：工程部
支持部门：质量部、采购部、技术部
审批：
文档编号：SDS BU-SD-018 生效日期：
项目质量控制程序
1.目的
使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.范围
本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。
3.定义
N/A
4.职责和权限
4.1施工单位
4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报
4.1.2施工材料申报
4.1.3分部分项工程施工
4.1.4申请工程验收
4.2监理单位
4.2.1、监督管理施工过程
4.2.2、过程资料审核管理
4.3工程部
4.3.1参与审核设计图纸
4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标
4.3.3组织分部分项工程的验收
4.3.4处理施工质量问题
4.4技术部
4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准
4.4.2施工过程中的技术支持
4.5采购部
4.5.1成本目标控制
4.5.2按时供应合格产品
4.6质量部
4.6.1落实质量控制计划
4.6.2处理产品、工程质量问题
5.内容
5.1施工准备
5.1.1工程部向建设单位递交开工报告
5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织
设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核
5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查
5.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底
5.2施工管理
5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及
时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商
5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规
范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保
书、合格证、检验报告等质保材料
5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收
5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收
5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整
改
通知单
5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格
5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作
5.3质量管理
5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法
5.3.2
施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，并通知项目管理人员、监理单位等
5.3.3项目管理、采购供应、质量人员跟进并处理事故
5.3.4项目管理、采购供应、质量人员共同对事故处理结果形成报告
5.4过程检查
5.4.1隐蔽工程验收：工程施工要坚持质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序组织隐蔽工
程验收。分（承）包商自验后，通知项目管理、监理验收；合格后允许其进入下一道工序
5.4.2中间验收：监理单位对分项工程进行验收，并在单位工程质量综合评定表上签字；对于重要
分部分项工程，在工序交接工前要请监理单位、建设单位检查验收，签署验收合格后方可进行下一道工序
5.5现场检查和验收
5.5.1项目工程完工后，先由施工单位实施最终的检测，合格后再由项目经理、技术负责人、质量
人员和分包方人员会同预验收。
5.5.2工程资料检查和验收
5.5.3项目工程完工后，由建设单位和监理单位组织相关单位参加验收实施最终验收，并对工程相
关资料签字确认
6.参考文件
《光伏电站施工规范》GB50794
《光伏电站验收规范》GB50796 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
电力建设工程质量监督检查大纲（光伏发电部分）
7.更改历史记录
N/A
8.附则
此文件由工程部负责解释和更新。
9.附件
9.1施工质量控制管理流程图
9.2工程开工报审表
9.3方案报审表
9.4人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
9.5主要施工机械/ 工器具/ 安全用具报审表
9.6工程材料/构配件/ 设备报审表
9.7设备/ 材料缺陷处理报验表
9.8工程竣工报验单
9.9工程联系单
9.10监理工程师通知单
9.11旁站监理记录表
注：对应表单根据项目区域不同可能会有名称和格式的变动，但相关主体内容不变。
附件一：施工质量控制管理流程图
开工报审表
编号：单位工程代号-专业-表号- 流水号
致：项目监理机构
我方承担工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。
□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；□施工图已会检；
□技术交底已进行；□质量验收及评定项目划分表已报审；□工程控制网测量/ 线路复测资料已审核；□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；□特殊工种/ 特种作业人员满足工程需要；□本工程的施工人力和机械已进场；□物资、材料准备能满足连续施工的需要；□计量器具、仪表经法定单位检验合格；□分包单位资格审查文件已报审；□试验（检测）资质审查文件已报审；□上道工序已完工并验收合格。
承包单位（章）：
项目经理：
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：总监理工程
师：日期：
建设单位审批意见：
建设单位（章）：项目代表：日
期：
填报说明：
1. 本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件二：
工程名称：某某光伏发电工
日期：
方案报审表
工程名称：某某光伏发电工程
编号：单位工程代号 - 专业-表号- 流水号
填报说明： 本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。特
殊施工技术方案由承包 单位 总工程师批准，并附验算结果。
附件三：
附件四：人员资质报审表（主要管理人员/ 特殊工种/ 特种作业人员）
工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号- 专业-表号- 流水号
致：项目监理机构现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作
业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报附件：相关资格证件。
承包单位（章）：项
目经理：
项目监理机构审查意见：
填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件五：主要施工机械/ 工器具/ 安全用具报审表
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
致： 项目监理机构
我方于 年 月 日进场的工程材料 / 构配件/ 设备数量如下（见附件） 。现将质量 证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
请审核。 附件： 1. 数量清单。
2. 质量证明文件
3. 自检结果。
4. 复试报告。 项目监理机构审查意见：
经检查，上述工程材料 / 构配件/设备符合 / 不符合设计文件和规范的要求，准许 / 不准 许 进场，同意 / 不同意使用于拟定部位。（手写）
项目监理机构（章）：专 填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
工程名称：某某光伏发电工程
编号：单位工程代号 - 专业-表号- 流水号
附件七：
设备 / 材料缺陷处理报验表
致： 项目监理机构
现报上第 号设备/ 材料/构配件缺陷通知单中所述设备 /材料/ 构配件存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。 附件：设备 /材料/构配件缺陷修复后证明 材料。
设备/ 材料/构配件供货单位： 承包单位（章）：
项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）：
总监理工程师： 专业监理工程师：
建设单位审批意见：
填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、设备 ，承包单位二份。
工程名称：某某光伏发电工程
编号：单位工程代号 - 专业-表号- 流水号
建设单位（章）：项
/ 材料 / 构配件供货单位、项目监理机构
致： 项目监理机构
承包单位（章）：项
经初步验收，该工程： 1. 符合 / 不符合我国 现行法律、法规要求。
2. 符合/ 不符合我国现行工程建设标准。
3. 符合/ 不符合设计文件要求。
4. 符合/ 不符合承包合同要求。
5. 符合/不符合档案归档要求。 综上所述，该工程初步验收合格 / 不合格 ，可以 / 不可以组织正式验收。
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件八：
工程竣工报验单
工程名称：某某光伏发电工程
编号：单位工程代号 -专业- 表号-流水号
我方已按承包合同要求完成了 检查和验收。 附件：证明材料。
工程，经三级自检合格，请予以
审查意见：
附件九：工程联系单
工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件十：监理工程师通知单
工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业- 表号-流水号
致：单位）
主题：
内容：
限工作日内回复。
项目监理机构（章）：
总监理工程师/ 专业监理工程师：
日期：
填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位
附件十一：旁站监理记录表
工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号
专业表号流水号