质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表序号一1XXX路基填筑2弯沉值关键工序路基工程压实度密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点。
取多值）弯沉值采用XXX梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点0-0.8m≥96%；0.8-1.5m≥94%1.5m≥93%控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等关键质量控制点检验方法及频率质量标准质量控制措施不大于设计验收值（弯沉值）控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等二路面工程压实度密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样测量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样丈量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件98%代表值：-8mm合格值：-10mm满足设计要求97%96%代表值：-10mm合格值：-25mm满意设想请求控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等掌握填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等1基层厚度强度压实度2底下层厚度强度压实度密度法：每层1次/200m试验室标准的98%最大实际密度的94%试验段密度的99%总厚度-5%H代表值控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等3沥青路面厚度挖验或钻取芯样测量：每200m测1点上面层：-10%h合格值总厚度-10%H上面层：-20%h控制矿粉质量控制沥青参量掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等矿粉级配沥青含量三桥梁工程强度1钻孔灌注桩XXX桩身完整性23承台（水下）墩、台强度强度T0725：每台班1次T0725：每台班1次T0722、T0721、T0735满意出产共同比请求满足生产配合比要求取样：桩长20m以上者不低于3组测绳：每桩量测接纳低应变反射波法和超声波透射法：每桩检测取样：每80~200m3或每一事情班取2组取样：每80~200m3或每一工作班取2组在合格标准内设想值每桩满意设想请求；每桩不低于Ⅱ类在合格尺度内在合格标准内控制混凝土原材料质量、混凝土浇筑过程控制等控制桩底标高掌握混凝土质量、泥浆机能、孔的质量、凝土浇筑过程控制等控制混凝土原材料质量、温度控制、养护、钢围堰质量等控制混凝土原材料质量、养护、凝土浇筑。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。
③记录的填写符 合要求。
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.项目目标设定与规划1.1 确定项目目标和关键结果指标（Key Results）1.2 制定项目规划和进度计划1.3 确保项目目标符合公司战略和客户需求2.资源管理和团队建设2.1 确保项目所需的人力、物力、财力资源的可行性和可用性2.2 成立合适的项目团队，并明确团队成员的角色和职责2.3 提供项目团队成员的培训和发展机会3.风险管理3.1 识别和评估项目风险，编制风险管理计划3.2 制定应对风险的措施并跟踪执行情况3.3 定期进行风险评估和风险控制4.项目执行和控制4.1 按照规划和进度计划执行项目任务4.2 监控和控制项目进度、成本和质量4.3 及时解决项目执行中遇到的问题和风险5.质量管理5.1 制定质量管理计划和标准，建立质量控制流程5.2 进行质量检查和测试，确保产品或服务符合质量要求5.3 进行质量审查和改进，提高产品或服务质量6.沟通与合作6.1 建立有效的沟通渠道，与项目相关方保持良好的沟通 6.2 促进项目团队内部和项目相关方之间的合作与协作6.3 定期组织项目进展报告会议，汇报项目执行情况7.交付和验收7.1 编制项目交付计划和交付物清单7.2 完成项目交付物的制作和整理7.3 进行项目交付物的验收，确保交付物符合质量要求附件：________1.项目规划和进度计划2.人力、物力、财力资源的可行性和可用性评估报告3.风险管理计划和风险评估报告4.质量管理计划和标准文件5.项目沟通记录和报告法律名词及注释：________1.合同法：________规定合同的成立、履行和解除等内容的法律法规。
2.劳动法：________保护劳动者权益，规定劳动关系基本规则的法律法规。
3.知识产权法：________保护知识产权，规定知识产权的取得和保护等内容的法律法规。
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
质量控制点一览表
3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则
图纸、施工方案
土方回填
基槽清理、分层铺填、分层碾夯、分项验收
控制干密度大面积回填夯实及管道下部夯实处理
1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要求才能铺上层土；
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
3.施工质量、隐蔽工程验收自检评定合格，形成文件；
单位工程五方主体验收
1.单位工程各分部工程合格；
2.相关验收资料完整；
3.设计安全及使用功能的分部复查其完整性，复核检验报告；
4.进行观感质量检查，并给出“合格”结论，做出质量综合评价；
技术资料整理
技术资料完整、规范、齐全
1.项目开工报告、竣工报告；
结构施工图纸、方案、验收规范
混凝土
进场检验试验、浇筑振捣、养护、拆模，外观检查、成品保护
杜绝麻面、蜂窝、孔洞、.漏浆、烂根、夹杂、表面凸凹不平整等
1.严格控制下灰厚度（≤50cm），振捣至气泡排除；
2.施工缝处浇筑砼标号砂浆层
3.板浇筑平行于次梁推进，随浇随抹平，准确控制标高，面层严格执行“五步法”收光；
2. 砌筑时带通线，浇筑砼构造柱或圈梁时必须加好支撑，分层浇筑，分层振捣，控制浇筑高度，插振不得过度；
3.施工间歇和流水作业需要留槎时必须留斜槎；
图纸、方案、砌体结构质量验收规范
动力照明工程
预埋、孔洞留设、桥架安装、管路、线缆敷设，器具
、设备安装调试
安装位置准确、无漏留错留，桥架电缆安装，固定可靠
认真查阅图纸、严格按照设计及规范要求施工；安装及调试安全有序进行
2.图纸会审、设计交底记录；
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1. 背景介绍质量控制点（Quality Control Point，简称QCP）是指在产品生产或服务过程中需要进行质量控制的关键节点。
通过在这些节点上对质量进行监控和控制，可以有效保证产品或服务的质量。
质量控制点一览表是对质量控制点进行集中管理和监控的工具。
本文档将介绍质量控制点一览表的结构和相关内容。
2. 质量控制点一览表结构质量控制点一览表通常由以下几个部分组成：2.1 控制点名称控制点名称是对质量控制点的简要描述，可以简洁明了地概括该控制点所涉及的内容。
2.2 控制点描述控制点描述是对质量控制点的详细说明，包括该控制点的目的、作用、应用范围等。
2.3 控制方法控制方法是对该质量控制点的具体执行方法和标准的描述，包括所需资源、测量手段、操作步骤等。
2.4 质量指标质量指标是用于衡量该质量控制点的效果和达成情况的指标，可以是数量指标或质量评价标准。
3. 质量控制点一览表样例下面是一个简单的质量控制点一览表样例：- 控制点名称 - 控制点描述- 控制方法- 质量指标 -- - - -- - -- - -- 原材料采购 - 检查原材料的质量和合格证，确保原材料符合要求 - 1. 对原材料进行抽检和检验<br>2. 核对合格证和相关文件的真实性 - 合格率达到90%以上 -- 生产过程 - 监控生产过程中的关键环节，确保每个环节都符合质量要求 - 1. 定期检查生产设备的运行状况<br>2. 对关键环节进行抽检和检验 - 不合格品率低于5% -- 成品检验 - 对成品进行全面检验，确保成品质量符合标准要求 - 1. 对成品逐一进行检查和测试<br>2. 比对检验结果和标准要求的一致性 - 合格率达到98%以上 -- 售后服务 - 监控售后服务的质量，及时处理客户投诉和问题，确保客户满意度达标 - 1. 建立客户投诉处理机制<br>2. 跟踪售后服务情况并及时反馈 - 客户满意度达到80% -4. 如何使用质量控制点一览表质量控制点一览表是一个用于管理和监控质量控制点的工具，可以在以下方面发挥作用：- 提供一个清晰的指导，明确每个质量控制点的目标和要求；- 作为培训材料，用于对相关人员进行培训和指导；- 作为质量控制和质量检查的依据，确保质量控制点的有效执行；- 作为持续改进的依据，通过对质量指标的监测和分析，不断优化和改进质量控制点的执行效果。
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
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质量控制点一览表
E.5质量控制点等级“ A ”，“B”，“C”，“AR ”，“ BR” , “ CR”的
定义如
下：
“A” 一应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR ”一应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”一应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“ BR” 一应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”一应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”一应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程
E. 5.1.1静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器
E.5.1.2动设备
E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）
E.5.1.5冷却器
E.5.1.6输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤
E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机
E.5.1.8行车、提升机械
E.5.1.9管道工程
E.5.1.10 电气工程
E.5.1.11仪表工程
E.5.1.12保温工程
包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13油漆工程
E. 5.2建筑工程
E. 5.2.1建设勘测
E. 522混凝土搅拌
E. 5.2.3钢筋混凝土及砖建筑物
E.5.2.4钢建筑物
E.5.2.5钢结构
E. 5.2.6防火灰浆/混凝土
E.5.2.7设备基础
E.5.2.8钢结构基础
E. 529坑/池
E.5.2.10钢筋混凝土堤
E. 5212沥青道路/路面
E. 5213 /排水系统
适用于封闭式排水系统
E. 5214 电缆沟
E.5.2.15地下管道、管沟
E.5.2.16就地基础
E. 5217预制混凝土桩
E.5.2.18混凝土灌注桩
E.5.2.19栅栏和门
E.5.2.20围堤（防护堤）。