前端审核岗工作职责及作业流程培训手册
审核员手册
审核员手册一、审核员简介审核员是从事审核工作的人员，主要负责对管理体系、过程或产品进行符合性评估，以确保其符合相关标准、法规和客户要求。
审核员需经过专业培训和资格认证，具备扎实的专业知识和良好的沟通能力，以确保审核工作的客观、公正和有效性。
二、审核员职责1. 根据审核标准、程序和客户的特定要求进行审核工作；2. 确定审核范围和审核重点，收集和分析相关信息；3. 编制和执行审核计划，确保审核进度和质量；4. 进行现场审核，与被审核方进行沟通，收集证据并记录观察结果；5. 分析审核证据，评估管理体系、过程或产品的符合性；6. 编制和提交审核报告，提出改进建议，并跟踪改进措施的实施情况；7. 保持与客户的良好沟通，解答疑问和提供咨询。
三、审核标准与流程1. 了解和掌握适用的标准和法规，确保审核工作的合法性和合规性；2. 熟悉审核流程，包括准备、实施、报告和跟踪等阶段；3. 遵循审核原则，确保审核工作的客观、公正、独立和一致性；4. 根据标准和流程要求，制定相应的审核计划和程序。
四、审核计划与安排1. 根据客户要求和审核标准，制定合理的审核计划；2. 确定审核范围、时间、资源等要素，合理分配工作任务；3. 根据被审核方的实际情况，调整和优化审核计划；4. 确保审核计划的执行和完成，及时处理突发情况。
五、审核技巧与沟通1. 具备良好的沟通和表达能力，能够与被审核方进行有效的交流；2. 掌握倾听、询问、观察等技巧，充分了解被审核方的实际情况；3. 熟悉报告编制技巧，准确表达审核结果和建议；4. 善于处理冲突和矛盾，保持良好的人际关系。
六、审核报告与记录1. 编制完整、准确、清晰的审核报告，明确指出存在的问题和建议措施；2. 对审核记录进行整理和分析，确保信息的真实性和完整性；3. 对审核报告和记录进行归档管理，以便后续查阅和使用。
前端的工作内容和岗位职责范本
前端的工作内容和岗位职责范本前端的工作内容前端是整个网站或应用程序中最靠近用户的一层，它的主要任务是将网站或应用程序的界面呈现出来，给用户提供丰富、直观的交互体验。
具体来说，前端的工作内容包括以下几个方面：界面设计前端依靠HTML、CSS、JavaScript 等技术将网站或应用程序的界面设计并实现。
这包括页面布局、字体排版、颜色搭配、图标设计、响应式设计等方面。
前端需要综合考虑界面的美观性、用户体验、易用性和可访问性等因素，制定最终的设计方案。
页面制作前端需要按照设计方案，使用 HTML、CSS、JavaScript 等技术制作出网站或应用程序的页面。
这需要对HTML 标签、CSS 属性、JavaScript 方法等有深入的理解，而且需要适应不同浏览器和设备的差异，以保证页面的兼容性和稳定性。
交互实现前端需要利用 JavaScript 语言实现网站或应用程序的交互功能。
这包括页面元素的动态效果、用户操作的响应、数据的请求和更新、模态框的弹出等方面。
前端要对浏览器的事件机制和异步编程有深入的理解，以达到良好的效果和用户体验。
性能优化前端需要考虑网站或应用程序的性能，包括页面的加载速度、交互的响应速度、数据的传输速度等方面。
前端需要使用一些工具来分析和优化性能，例如压缩和合并 JavaScript、CSS 代码，使用图片的懒加载、使用 WebP 格式图片等。
测试和调试前端需要确保网站或应用程序的功能与设计一致，并且符合用户的预期。
这需要进行各种测试和调试工作，包括本地测试、模拟测试、移动测试、性能测试和功能测试等。
前端需要使用一些调试工具来定位和解决问题，例如 Chrome Developer Tools、Firebug、Fiddler 等。
文档编写前端需要编写相关的文档，包括界面设计文档、开发文档、测试报告、用户手册等。
这需要对前端技术、网站或应用程序的整体架构和业务流程有深入的理解，以及良好的文档工具和文档管理方法。
前端框架 审核流程
前端框架审核流程前端框架的审核流程通常涉及到以下几个核心环节：需求分析与选择：根据项目需求、团队技术栈、性能要求和社区支持等因素，对不同前端框架进行调研和评估。
分析框架的功能特性、成熟度、生态状况以及未来发展趋势。
可行性研究：确认所选框架是否满足项目的业务和技术需求，如响应式设计、组件化开发、状态管理、路由功能等。
考察框架在跨浏览器兼容性、SEO优化、性能优化等方面的表现。
安全审查：检查框架是否有已知的安全漏洞，关注其更新维护频率及对安全问题的响应速度。
审核框架内置或推荐使用的第三方库是否存在安全隐患。
代码质量评估：分析框架源码结构、编码规范、注释清晰度等，确保代码易于阅读和维护。
使用静态代码检查工具对框架源码进行扫描，查找潜在的质量问题。
集成与测试：在实际项目中搭建一个小型原型应用，验证框架能否顺利集成到现有开发环境中。
进行单元测试、集成测试和端到端测试，确认框架在具体应用场景中的表现是否符合预期。
性能与可扩展性评估：通过基准测试工具评价框架运行时的性能，包括加载速度、内存占用、渲染效率等。
考虑框架在未来产品迭代中的扩展能力，如是否方便添加新功能、模块化程度如何等。
团队培训与适应：对团队成员进行框架相关知识的培训，确保团队能够快速掌握并高效使用该框架。
收集团队反馈，评估框架学习曲线陡峭程度和团队接受度。
文档与社区支持：审查框架的官方文档是否详尽易懂，社区活跃度如何，是否有足够的资源可供解决问题和获取帮助。
法律合规性审查：确认框架及其依赖项的授权协议（如MIT、Apache-2.0、GPL等）是否符合公司法务部门的要求。
决策与审批：基于以上所有评估结果，形成综合报告提交给项目经理或技术负责人进行最终决策，并获得必要的批准。
整个审核过程可能需要团队内部多角色参与，例如前端开发者、架构师、测试工程师、项目经理以及法务人员等。
审核岗位实操实训报告
一、实训时间2023年4月1日至2023年4月30日二、实训目的本次审核岗位实操实训旨在使学生熟悉和掌握审核岗位的基本工作流程、工作职责和操作规范，提高学生对会计信息的敏感度和判断能力，培养其严谨细致的工作态度和团队合作精神。
通过实训，期望达到以下目标：1. 理解和掌握审核岗位的基本概念和职责；2. 熟悉审核工作的程序和方法；3. 提高对会计信息的识别、分析、判断和评价能力；4. 增强团队协作意识和沟通能力；5. 培养严谨细致的工作作风。
三、实训内容1. 理论学习：学习《会计法》、《企业会计准则》、《内部控制基本规范》等相关法律法规和理论知识，了解审核岗位的基本职责和工作要求。
2. 实际操作：- 凭证审核：对原始凭证和记账凭证进行审核，包括对凭证的真实性、合法性、完整性、准确性进行审查。
- 账簿审核：对会计账簿进行审查，包括账簿的设置、登记、核对、结账等环节。
- 报表审核：对财务报表进行审查，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，重点关注报表的真实性、合规性和准确性。
- 内部控制审查：对企业的内部控制制度进行审查，评估内部控制的有效性。
3. 案例分析：通过分析实际案例，提高学生对会计信息的识别、分析、判断和评价能力。
四、实训过程1. 前期准备：了解审核岗位的工作流程和职责，熟悉相关法律法规和理论知识。
2. 实际操作：- 凭证审核：在指导老师的带领下，对一批原始凭证和记账凭证进行审核，并记录审核意见。
- 账簿审核：对一组会计账簿进行审查，包括核对账簿的设置、登记、核对、结账等环节。
- 报表审核：对一组财务报表进行审查，重点关注报表的真实性、合规性和准确性。
- 内部控制审查：对一家企业的内部控制制度进行审查，评估内部控制的有效性。
3. 案例分析：通过分析实际案例，总结经验教训，提高对会计信息的识别、分析、判断和评价能力。
4. 总结与反馈：在实训结束后，对实训过程进行总结，并接受指导老师的反馈意见。
五、实训结果1. 理论知识掌握：通过理论学习，学生对审核岗位的基本概念、职责和操作规范有了较为全面的了解。
审核岗位职责员规章制度
审核岗位职责员规章制度1. 背景和目的审核岗位职责员是企业职能部门中非常重要的角色，其职责涉及各个部门的工作审核和质量控制。
为了确保工作的准确性、合规性和一致性，制定本规章制度，明确审核岗位职责员的职责、管理标准和考核标准，旨在提高工作效率和质量。
2. 审核岗位职责员职责审核岗位职责员的主要职责包括但不限于以下几项任务：2.1 工作审核审核岗位职责员需对各个部门提交的报告、文件、合同等进行全面的审核和评估，确保其内容准确、完整并符合公司政策和流程要求。
2.2 质量控制审核岗位职责员需要对各个部门的工作流程、操作规范、内控制度等进行审核和监督，保证其符合公司质量要求和行业相关法规，预防和解决质量问题。
2.3 问题反馈和改进审核岗位职责员应及时反馈发现的问题和存在的风险，并提出合理有效的改进意见和措施，促进工作流程的优化和问题的解决。
2.4 协助培训和指导审核岗位职责员需要协助相关部门进行培训工作，解答员工疑问，提供专业指导，提高工作人员的审核和质量控制能力。
3. 管理标准3.1 工作安排审核岗位职责员需按照部门要求和工作量安排进行日常工作，保证任务按时完成。
3.2 工作流程审核岗位职责员应按照公司相关流程和制度执行具体的审核和质量控制工作，确保工作符合公司要求且具备合规性。
3.3 相关记录审核岗位职责员应及时记录和归档审核工作所需的相关文件，包括审核报告、改进意见、工作流程等，确保工作的可追溯性和信息的完整性。
3.4 信息保密审核岗位职责员需严格遵守公司的保密制度，对审核过程中的相关信息进行保密，不得擅自泄露或使用信息。
4. 考核标准4.1 工作准确性和合规性审核岗位职责员的工作应准确无误，并符合公司相关政策、流程和法规，不得出现审核错误或违规行为。
4.2 工作效率审核岗位职责员应按照规定时间完成审核任务，高效地进行工作，提高审核流程的效率和准确性。
4.3 质量控制能力审核岗位职责员需要具备一定的质量控制知识和技能，准确评估和解决工作中出现的质量问题，避免质量风险的发生。
前端的工作内容和岗位职责范本10篇
前端的工作内容和岗位职责范本10篇前端的工作内容和岗位职责【篇1】职责：1、参与项目需求分析、设计实现等相关讨论，从前端设计角度提升产品使用性和美观度的要求;2、主导公司项目要求的前端页面开发和优化工作;3、与后台技术人员对接数据接口，完成前端界面开发;4、提炼和封装公共使用方法;5、持续优化前端界面质量、性能、用户体验;职位要求：1、大专以上学历，计算机相关专业，2年以上Web前端开发经验;2、熟练掌握各种前端开发技术(html5、js、css3、jquery、sass、webpack、axios等);3、熟练掌握VUE编程，有前端模块化、组件化设计思想;4、熟练使用 Webstorm 等开发工具;5、熟悉页面架构和布局，能够解决各种浏览器兼容性问题;页面优化和效率调优;6、有优秀的代码编写能力，有代码质量意识，注重代码可读性、复用性;7、有较强的沟通理解能力和逻辑思维能力、技术视野广阔，能够独立承担项目开发工作;前端的工作内容和岗位职责【篇2】职责：1、负责公司微信小程序设计及开发工作;2、搭建高效集成的前端开发环境;3、参与开发核心组件，参与部分项目的技术选型;4、持续的优化前端体验和页面响应速度，并保证兼容性和执行效率;5、配合后台工程师一起研讨技术实现方案，进行应用及系统整合;6、完成与工作相关的技术文档编写工作;7、技术难点的突破和攻关,初级工程师的技术指导任职要求：1、计算机相关专业本科及以上学历，3年以上互联网Web前端相关开发经验;2、熟悉HTML5特性，了解HTML5最新规范，能熟练运用HTML5、CSS3、进行合理的PC端网页制作和构建移动端的WebApp;4、熟悉掌握HTML CSS Javascript ES6 JSON AJAX等前端开发技术,熟悉主流的前端开发框架;5、理解前端组件化的开发思想;6、熟悉交互设计，对可用性、可访问性等用户体验知识有相当的了解和实践经验;7、从技术和业务角度主动挖掘产品特性，并利用自身设计能力主动提出解决方案;8、强烈的责任心和团队合作能力，良好的学习能力，逻辑思维能力并且敢于创新和接受挑战。
前端的工作内容和岗位职责(1)
前端的工作内容和岗位职责(1)随着互联网的快速发展，前端开发逐渐成为IT行业中备受瞩目的一个岗位。
那么前端的工作内容和岗位职责又是什么呢？一、前端工作内容1.熟悉HTML、CSS、JavaScript语言和相关的前端框架前端开发的首要技能是掌握HTML、CSS、JavaScript等前端技术，了解JQuery、Vue、React等前端框架，熟悉前端的设计和开发流程，精通W3C标准等。
2.转化设计师的设计成果将设计师的设计图转化为网页，这是前端开发最基本的工作之一。
通过HTML布局，CSS样式和JavaScript，将设计师的静态设计转化成网页呈现。
3.构建优秀的界面与交互前端工程师需要了解UI设计规范，把复杂的设计理解并转化为一个网页端开发出优秀的界面效果，并使其与用户互动交互得到良好的体验效果。
网站交互设计、用户体验设计是前端工作中的核心点。
4.优化页面性能和用户体验通过前端代码调优，优化网站速度和响应时间，减少加载时间，提升用户体验。
对于移动设备，前端技术还需要适应不同的设备（比如iPhone、Android等）进行相应的页面优化。
5.与后台工程师进行合作前端开发是整个网站的UI界面展示，需要与后台工程师进行合作，处理好前后端之间的数据交互，避免接口出现问题。
6.版本控制与代码管理前端开发还包括代码管理，版本控制等工作，使用git等版本控制工具，管理代码更新，以保证团队中前端人员的工作协作和代码整合。
二、前端岗位职责1.根据产品需求和设计方案，制定前端开发程序和任务分配。
2.与其他部门沟通协调，配合完成开发工作，参加需求评审和系统集成。
3.对现有页面进行优化和改善，提高提高系统性能和用户体验，持续推进网站的整体效果。
4.负责前端技术的研究和学习，了解新的技术方案和解决方案，提供前端新方向和建意见，保证前端技术的不断提升。
5.编写高质量的前端代码，注重代码风格和可维护性。
6.解决网站运营中出现的紧急问题，并在工作中保证问题的解决及时性和有效性。
审核员的岗位职责及工作内容
审核员的岗位职责及工作内容
1. 审核员那可是要火眼金睛的呀！就比如说，在审核文件时，得像侦探一样仔细，不能放过任何一个小错误或不合理之处。
一个数字不对，可能就会引发大问题啊！你说是不是？
2. 他们还要和各种人打交道呢！像和提交资料的人沟通，这可需要十足的耐心和技巧。
就如同在解一个复杂的谜题，要一点点引导对方给出准确信息。
哎呀，那可不是一般人能做好的！
3. 审核员得对标准了如指掌啊！这就好比战士熟悉自己的武器一样重要。
不然怎么判断是不是符合要求呢？这一点可不能马虎呀！
4. 遇到问题时，审核员可不能慌乱，得沉着冷静地分析。
就像是在大海中航行的船长，要稳稳地把握方向，寻找解决办法，不然船不就翻了？
5. 审核工作可不轻松，有时候要加班加点呢。
难道不累吗？当然累，但这就是责任呀！得保证审核的质量和进度，不能耽误事情呀！
6. 他们还得不断学习更新知识呢，行业在发展变化呀！这就好像逆水行舟，不进则退。
不学习怎么能跟得上呢？
7. 审核员的工作虽然普通，但却很重要。
就好像一颗小小的螺丝钉，看似不起眼，却是整个机器运转不可或缺的一部分。
你能说不重要吗？
8. 审核员要时刻保持公正公平，不能有偏袒。
就像天平一样，要稳稳地保持平衡。
这就是他们的使命和价值所在啊！
我觉得审核员的工作真的不容易，责任重大，需要高度的专业素养和职业精神。
他们是保障各项工作顺利进行的重要力量！。
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财务共享中心教材课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。
适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处内其他岗位了解前端业务学习用。
编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规范》、《会计基础工作规范管理程序》编写完成。
主要内容1、审核岗工作职责；2、基础知识讲解；3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法；4、日常工作中的注意事项；5、UPM凭证匹配表的应用。
第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。
本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。
这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：，UPM系统的网址为：，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。
安装说明文件位置如图：二、共享中心服务热线集团内IP电话机直拨118，非IP话机拨8。
三、常用字符串编号规则流程条码号：每个UPM流程表单都有唯一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为费用所属公司代码，5-10位表示流程发起日期（年月日），后4位为当天发起流程的序号。
例如：1,表示为集团公司13年6月5日发起的第1个流程。
索引号：流程影像上传之后会生成一个索引号，未扫描上传的流程没有索引号，索引号为13位的数字串，前3位为各扫描点的代码，4-7位表示年月，后6位为当月的扫描顺序号。
例如张三，他在影像系统的代码为101，那么他在13年6月份扫描上传的第一个流程生成的索引号为：。
第三部份审核岗作业流程基本操作步骤和方法第一步：单据登记或补登记在网页地址栏输入，进入“扫描管理”→“票据登记”模块首次进入系统需选择实物位置，选择为当前扫描人的地址点击“条码号”输入框，使用扫描枪，扫描单据封面的条形码如果登记成功，登记清单会显示相应的条码记录，如果扫描枪反复读取失败时可以通过手工录入的方法完成。
第二步：单据审核1、审核报销单据是否有提供对应的UPM报销表单。
2、审核原始单据的粘贴是否符合要求。
票据粘贴要求参照共享中心网页的员工操作手册的第二章操作篇的第一步——粘贴报销票据的要求执行，网址：，主要审核的内容如下：a、审核发票的真伪。
无法直接肉眼判断发票的真伪时，可以根据发票上的网址或电话进行查询，或在网上查询对应税局的网址，根据网上提供的网址或电话进行查询。
注：有奖发票在进行网上查询时，需根据发票密码区的密码进行查询。
b、审核发票是否为当地税局已宣布停止使用的过期发票。
一般可以根据该地区日常报销的发票样式进行比对并结合当地税局网址上的通告进行判断。
c、审核票据（包括发票、财政收据、收据等）的抬头是为费用承担单位的公司全称，特殊票据除外，例如：火车票、飞机票等。
d、审核发票是否有加盖发票专用章，发票专用章上的单位名称需与开票单位一致。
e、审核发票的汇总金额是否满足该报销单的需要。
f、鱼鳞贴报销的单据，除进行正常的发票审核外，还需复核发票数量，复核一致时需在汇总表上签字确认。
4、加总一般纳税人增值税专用发票需抵扣的进项税金额，并将汇总金额填写在纸质UPM表单报销金额旁边的空白处。
5、对未提供原件的单据进行原因澄清。
6、核实UPM流程表单中A4纸附件张数，发现错误时，划掉错误数据，在旁边空白处填写正确的数据。
附件张数：是指除该UPM流程表单外其余的A4纸张数。
7、检查废纸面内容是否有“作废”标志，如果没有提醒报销人对该面内容进行划“X”处理。
审核完成后，对于不符合要求的单据要退回发起人，在退回时首先要在影像系统作登记回退处理，在进行系统退单时，如果输入正确的被退单人的员工号，系统会自动促发邮件给被退单人。
系统操作步骤如下：依次点击“扫描管理”→“票据登记回退”→“条码号输入框”，可通过扫描枪读取流程条码信息，扫描枪读取失败后也可以手工录入。
输入被退单人员工号，填写退单原因，点击“确认”按钮，至此系统退单成功。
被退单人在取回原始单据时，需登记手工台账（样式见下表），并进行签收。
日期流程条码号事由签收人第三步：单据扫描上传并记录索引号审核无误的单据要及时进行扫描上传。
点击“扫描管理” →“票据扫描”进入扫描操作界面；1 2 3 4 58671：管理扫描仪的该如何扫描正常扫描：按正常流程对票据扫描双面扫描：此时扫描仪上的所有单据会以正反双面进行扫描补充扫描：如果未上传前发现有漏扫的票据，可以选中需要补扫的条码进行补扫替换扫描：如果发现票据有误，可以把有误的票据替换成正确的票据2：对条码组进行操作。
重命名：对条码组进行重命名删除组：选中6部分需要删除的条码组可以删除该条码上传组：选中6部分需要上传的条码组，对该条码进行上传操作新增组：点击弹出新增框，可以手动新增一个条码组。
补传组：当流程已扫描上传完成后，需要补充影像时，通过补传组进行上传，其余操作方法与正常扫一致。
3：对单个或多个影像进行管理删除影像：选中7部分的影像复选框，点击删除所勾选的影像移动到：选中7部分的影像复选框，点击弹出条码组列表，勾选一个条码组，所选影像会移动到该条码组下上移：点击某个影像，然后可以上移或下移该影像，对影像进行排序下移：点击某个影像，然后可以上移或下移该影像，对影像进行排序4：浏览影像的操作上\下一张：可以自动跳到当前张的上一张或者下一张逆\顺时针：可以对当前影像进行逆或顺时针的旋转放大\缩小：可以对当前影像进行放大浏览或缩小浏览5：对扫描的配置进行还原。
6：条码组。
7：条码组下的影像8：上传的配置。
实物位置：将影像上传到所属的实物位置。
索引号：上传完成后，自动生成。
可在已上传点击条码组进行显示当前扫描条码：显示当前正在扫描添加影像的条码组。
下面介绍正常扫描的操作步骤与方法：①首次进入系统，需选择实物置，然后将票据整理齐，反面倒放（即正面朝下头朝下）在扫描仪上，点击左上角的“正常扫”图标，开始扫描。
③当扫描仪识别到表单上的条码号时，系统根据表单上的流程条码号自动创建条码组，并按扫描顺序将影像信息存入在该条码组下，如图：如果扫描仪未能识别到条码号时，系统会将扫描的影像信息存入在“未分组下”，这时可以人工创建条码组，点击“新增组”，扫描枪读取“条码号”，读取成功（读取失败后也可手工录入条码号）条码组创建完成。
勾选“未分组”下的影像，点击“移动到…”，选择正确的条码组，点击确定，完成影像移动。
④扫描完成后，必须对影像的清晰性、完整性以及顺序进行检查。
可以通过“影像浏览”中的“上一张”或“下一张”对图像进行检查。
图像不清晰的影像通过“替换扫”重新扫描该页内容，有漏扫的页面通过“补充扫”补充影像资料，顺序有错误的通过“上移”或“下移”调整影像的顺序，对于多余的影像可以通过“删除影像”进行删除，对于多余的“条码组”可以通过“删除组”进行删除。
⑤检查完成后将无错误的条码组进行影像上传。
勾选中正要扫描上传的条码组，点击“上传组”进行影像上传。
⑥登记索引号，点击“已上传”对应的条码号，将索引号信息记录在纸质UPM表单表头“基本信息”右边的空白处。
注：单据处理时效要求：从审核人员收到单据时起，需在个工作日内完成处理。
第四步：单据整理入库当天扫描工作结束后，首先将单据按照索引号顺序从小到大排列，整理齐放入统一文件柜保存；然后检查是否存在未处理完成的单据，并将实物单据与系统数据进行比对，如不一致需在1个工作日内查明差异原因。
系统已登记但尚未处理单据的数据查询方法如下：点击“报表查询”→“影像查询”，置空“创建时间”，将票据状态修改为“票据已登记”，点击查询；清单中“审核状态”显示为“提交”，“票据状态”显示为“票据已登记”的条码为已登记但尚未处理的单据。
第五步：单据出库及移交每月15号左右对上月实际状态处于“付讫状态”的单据进行逐项登记出库。
关注:1、对于不满足出库条件的单据误出库时,要进行出库撤销,为避免过多的出库撤销动作,建议出库前先在影像查询报表中过滤出’提交’状态的单据,(审核状态为’作废’和’影像退回’的单据系统已设定不能出库)然后再执行出库处理。
2、对于前期出库后，又发生补扫的单据，系统无法再次进行出库操作，需在单据移交时进行手工登记并编制出库清单。
1、过滤出库日仍处于“提交”状态的单据点击“报表查询”→“影像查询”，输入上月的索引号范围，清空“创建时间”，“审核状态”选择为“提交”，点击查询，将这部份单据从上月的单据中取出，按顺序排列好单独存放，等待下月达到出库条件时再出库；2、筛选以前月份未出库，但目前已处于“付讫”状态的单据点击“报表查询”→“影像查询”，将索引号区间的开始号设为以前月份未出库最小索引号，结束号设为未出库的最大索引号，清空“创建时间”，票据状态设为“扫描已上传”，“审核状态”设为“付讫”，点击“查询”，将这部份单据抽出，按顺序排列好等待出库。
3、出库上月及以前月份达到出库条件的单据点击“扫描管理”→“扫描出库登记”，修改正确的“当前实物位置（指出库前单据的处理人）”、“目标实物位置（单据入库人）”，“票据状态”选择为“扫描岗出库”，选择出库日期，点击“查询”。
点击“条码号”输入框，使用扫描枪，逐项扫描票据封面的条形码如果出库发生了误操作，用扫描枪读取条码或手动输入条码号，勾选该条码，再点击图中的出库撤回。
4、打印出库清单选择出库期间，点击“查询”→“打印”进行出库清单的打印。
对于前期已出库，后期发生补扫的流程，系统无法对该部份补扫资料进行出库，需要手工编制出库清单。
序移交日期条码号索引号补扫张数备注号注：出库清单打印二份，一份随实物单据移交归档岗，另一份留存备查。
第四部份日常工作中的注意事项1、已经扫描上传的原始单据退回给业务经办人的条件：必须当该笔业务处于“影像退回”或“作废”状态时才能将原始单据退回给业务经办人；2、移交给业务资金人员办理外币付款或人民币票据业务的原始单据，需在原始单据上加盖“已上传”印章；3、退回业务经办人的原始单据需建立台账进行登记、签收，做好单据的保管工作，以防丢失。
4、在原始单据移交给归档岗前需要对处于“付讫”状态的单据里的每张发票加盖“已上传”章。