规章制度销售公司财务管理制度.doc
销售费用财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售费用管理，提高资金使用效率，确保公司销售业务的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及从事销售活动的相关人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保销售费用支出的合法性。
2. 效率原则：优化销售费用支出结构，提高资金使用效率。
3. 透明原则：销售费用支出公开透明，便于监督和审计。
第二章销售费用预算管理第四条销售部门根据公司年度销售目标和业务计划，编制年度销售费用预算，报财务部门审核。
第五条财务部门对销售费用预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
第六条年度销售费用预算经公司领导批准后，由财务部门下达各部门执行。
第七条各部门按照预算执行销售费用，如需调整预算，需提前向财务部门提出申请，经审核批准后方可调整。
第三章销售费用支出管理第八条销售费用支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条销售费用支出应遵循以下规定：1. 费用报销：销售人员在发生销售费用时，应取得合法有效的原始凭证，填写费用报销单，经相关部门负责人审核后，报财务部门审批。
2. 费用报销审核：财务部门对报销单进行审核，确保费用支出符合预算、合规合法。
3. 费用报销支付：财务部门根据审核通过的报销单，及时支付费用。
第十条销售费用支出应按照以下类别进行分类管理：1. 交通费：包括差旅费、市内交通费等。
2. 通讯费：包括电话费、网络费等。
3. 办公费：包括办公用品、办公设备购置等。
4. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
5. 广告宣传费：包括广告制作、媒体投放等。
第四章销售费用审计与监督第十一条公司定期对销售费用进行审计，确保费用支出的合规性和合理性。
第十二条公司设立销售费用监督小组，负责监督销售费用支出情况，发现问题及时整改。
第十三条对违反本制度的行为，公司将按照公司内部规章制度进行处罚。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
独立销售财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司独立销售业务财务管理，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有独立销售业务，包括但不限于产品销售、服务销售、项目销售等。
第三条独立销售财务管理制度遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规、行业规范和公司规章制度，确保财务管理的合法性。
（二）真实性原则：真实反映独立销售业务的财务状况，不得隐瞒、伪造、篡改财务数据。
（三）准确性原则：准确记录、核算和报告独立销售业务的财务信息，确保财务数据的准确性。
（四）及时性原则：及时处理、审核和上报独立销售业务的财务事项，确保财务信息的时效性。
（五）保密性原则：严格保守公司财务信息，不得泄露给无关人员。
第二章组织机构及职责第四条公司设立独立销售财务管理部门，负责独立销售业务的财务管理。
第五条独立销售财务管理部门的主要职责：（一）制定独立销售财务管理制度，并组织实施。
（二）负责独立销售业务的会计核算、财务报告、税务申报等工作。
（三）监督独立销售业务收入、成本、费用等财务事项的合规性。
（四）参与独立销售业务预算编制、执行和考核。
（五）协助其他部门解决独立销售业务中的财务问题。
第三章财务核算第六条独立销售业务的收入、成本、费用等财务事项，按照国家会计准则和公司内部管理制度进行核算。
第七条独立销售业务的收入确认原则：（一）销售商品或提供劳务后，取得对方付款或承诺付款。
（二）销售商品或提供劳务的合同已经签订，且符合收入确认条件。
第八条独立销售业务的成本核算原则：（一）按照成本效益原则，合理归集、分配各项成本。
（二）成本核算应当遵循历史成本原则，不得以市价、预期售价等代替成本。
第九条独立销售业务的费用核算原则：（一）费用核算应当遵循相关性原则，合理归集、分配各项费用。
（二）费用核算应当遵循权责发生制原则，不得提前或延后确认费用。
销售公司财务管理制度：免修版模板范本
销售公司财务管理制度引言销售公司财务管理制度是为了规范销售公司财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和准确性而制定的一系列规章制度。
本文档将详细介绍销售公司财务管理制度的内容。
一、财务管理的目标和原则1.1 目标销售公司财务管理的主要目标是确保公司财务活动的合法性、规范性和准确性，提高财务决策的科学性和有效性，为公司的可持续发展提供有力的支持。
1.2 原则在进行财务管理时，销售公司应始终遵循原则：1. 合法性原则：严格遵守财务法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 规范性原则：制定详细的财务管理制度和流程，确保财务管理的规范性。
3. 准确性原则：财务数据应准确无误，杜绝虚假报表和假账行为。
4. 高效性原则：提高财务管理的效率，确保财务决策的及时性和科学性。
5. 保密性原则：对涉及公司财务的信息进行严格保密，杜绝信息泄露的风险。
二、财务管理的职责和权限2.1 职责销售公司财务管理部门的主要职责包括但不限于几项：1. 财务预算和管理报表的编制和分析；2. 收支管理和资金运作的监督和管理；3. 财务合同的审批和管理；4. 合同收款和付款的审核和控制；5. 财务风险评估和控制。
2.2 权限销售公司财务管理部门应具备权限：1. 制定财务管理制度和规范；2. 对公司财务活动进行监督和审计；3. 对重大财务决策进行评估和提出意见；4. 配合公司内部审计部门开展财务内部审计工作；5. 对财务数据进行保密和备份。
三、财务管理的流程和要求3.1 财务管理流程销售公司财务管理流程包括但不限于几个环节：1. 财务预算：按照公司经营计划和市场需求，制定财务预算。
2. 资金管理：合理安排资金运作，确保资金流动性。
3. 账务核算：对公司日常经济活动进行账务核算，及时录入财务系统。
4. 财务报表：按照规定的时间和格式，编制财务报表，并按时上报。
5. 财务审计：定期进行财务审计，确保财务数据的准确性和真实性。
3.2 财务管理要求为确保财务管理的规范和准确，销售公司应满足几项要求：1. 财务数据的真实性：公司财务数据必须真实、准确、完整。
公司财务管理规章制度模板(10篇)
公司财务管理规章制度模板（10篇）公司财务管理规章制度模板篇1一、总则第一条：为加强和规范公司的财务管理，参照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及《工业企业财务会计制度》，结合公司具体情况，特制定本细则。
第二条：本细则适用于公司各级财务部门。
第三条：公司各级财务部门应建立健全财务核算体系和各项财务管理制度。
第四条：公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。
第五条：公司的财务管理工作应如实反映企业的财务状况，积极参与公司的经营预测和经营决策，做好公司财务活动的计划、核算、分析、控制和考核工作。
第六条：公司应加强资产经营管理，努力降低成本、费用，确保财产的完整和安全，提高资产使用效益，确保所有者权益不受侵犯。
第七条：公司财务管理的基础是生产经营活动及其原始信息。
凡生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等，均应及时进行完整的原始记录。
公司各项财产物资的`进出消耗，都应做到手续齐备、计量准确，并定期、不定期地进行财产清查。
二、资金筹集的管理第一条：资本金是指公司在工商行政管理部门登记的注册资金。
按投资主体的不同，资本金可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。
第二条：公司根据国家法律、法规的规定，可以根据实际情况采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。
投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。
投资者未按公司合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。
第三条：公司在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额(包括股票溢价)，接受捐赠的财产等，资产评估确认价值或者合同、协议约定价值与原帐面净值的差额，以及资本汇率折算差额等，计入资本公积金。
资本公积金可以按法定程序，转增资本金。
第四条：公司筹集的资本金，在公司经营期间内，投资者除依照有关规定转让外，不得以任何方式抽回。
汽车销售企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强汽车销售企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，确保企业财务状况良好，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司所属各部门、子公司、分支机构。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 守法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 实事求是：真实、准确、完整地反映企业财务状况，保证财务信息的真实性和可靠性。
3. 严谨规范：建立健全财务管理制度，确保财务活动规范化、标准化。
4. 效率优先：提高财务管理效率，降低成本，实现企业经济效益最大化。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部设部长一名，副经理若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第六条各部门、子公司、分支机构应设立财务负责人，负责本部门、本单位的财务管理工作。
第三章财务管理制度第七条财务预算管理1. 公司每年制定年度财务预算，经董事会批准后执行。
2. 各部门、子公司、分支机构根据公司年度财务预算，制定本部门、本单位的月度、季度财务预算。
3. 财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。
第八条资金管理1. 公司资金收支实行集中管理，各部门、子公司、分支机构不得自行设立账户。
2. 出纳人员应妥善保管现金，确保现金安全。
3. 银行账户印鉴实行分管并用制，财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管。
4. 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总入账，也不准以收抵支记账。
第九条会计核算1. 财务人员应认真执行岗位责任制，各司其职，如实反映和严格监督各项经济活动。
2. 记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。
3. 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向领导层报告。
第十条费用报销管理1. 费用报销必须根据规定的合法凭证办理，没有按照财务审批制度审批签章的，出纳不予付款。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
门店公司的财务管理制度
第一章总则第一条为规范门店公司的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店公司所有分支机构及员工。
第三条门店公司财务管理遵循国家有关法律法规、财务会计制度以及公司规章制度。
第二章财务管理体制第四条门店公司财务管理工作实行总经理领导下的财务部门统一管理，各部门协同配合。
第五条财务部门负责制定、组织实施财务管理制度，对各部门的财务工作进行监督、检查和指导。
第六条各部门应积极配合财务部门的工作，及时提供相关财务资料。
第三章财务收支管理第七条门店公司实行收支两条线管理，严禁坐支。
第八条销售收入管理：1. 每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 销售收入应按实际销售金额及时、准确入账。
第九条费用支出管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
3. 次月5号之前，将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第四章货品管理第十条货品入库管理：1. 各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
2. 对于货物数量不符、质量有问题的情况，须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
3. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
第十一条库存盘点管理：1. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
2. 负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
3. 月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保账账相符、账实相符。
4. 于每月7号之前，必须把盘点表发送给公司财务部门。
第五章财务报表与报告第十二条财务部门应按照国家财务会计制度的要求，编制月度、季度、年度财务报表。
第十三条财务报表应真实、准确、完整地反映门店公司的财务状况。
第十四条财务部门应及时向公司领导及相关部门报送财务报表和财务分析报告。
第六章监督与检查第十五条公司领导及相关部门应加强对财务工作的监督与检查。
销售公司财务制度明细
销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。
第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。
第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。
第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。
第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。
第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。
第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。
第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。
第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。
第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。
第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。
第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。
第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。
第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。
第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。
第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。
第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。
第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。
第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。
公司财务管理规章制度(8篇)
公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
公司财务管理制度范文（3篇）
公司财务管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，有效控制公司财务风险，提高财务管理水平和效率，制定本制度。
第二条公司财务管理制度是公司对财务管理工作进行规范和指导的基本规则，适用于公司全体员工。
第三条公司财务管理应遵循公开、公平、诚信、合法的原则，加强内部控制，保证财务信息的可靠性和真实性。
第四条公司财务管理包括预算管理、会计核算、财务分析、投资管理、资金管理和审计等方面的内容。
第二章预算管理第五条公司应根据经营计划和战略目标，编制年度预算和中期预算，确保预算与公司战略的一致性。
第六条预算编制应遵循科学、合理、真实的原则，预算必须经过审批程序才能生效，预算分解到各部门和个人后，需严格执行。
第七条公司应根据实际情况，及时调整预算，确保预算的有效性和准确性。
第三章会计核算第八条公司应建立健全会计核算制度，确保会计记录准确、及时。
第九条公司应按照会计原则和会计准则进行会计核算，确保财务报表的真实、完整、准确。
第十条公司应推行电子化会计核算和财务报表制作，确保财务信息安全和保密。
第四章财务分析第十一条公司应建立财务分析制度，对财务数据进行分析，为经营决策和发展战略提供参考。
第十二条公司应定期进行财务分析，分析项目包括盈利能力、偿债能力、运营能力、投资回报等方面的内容。
第十三条公司应及时向管理层和股东提供财务分析报告，确保财务信息的透明度和可理解性。
第五章投资管理第十四条公司应建立投资管理制度，明确投资流程和决策程序，控制项目风险，提高投资回报率。
第十五条公司应建立投资评价体系，对投资项目进行评估和比较，确保投资决策的科学性和合理性。
第十六条公司应加强对投资项目的跟踪和监督，确保投资计划的执行和效果。
第六章资金管理第十七条公司应建立资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
第十八条公司应进行现金流量预测和资金需求计划，合理安排资金使用和融资计划。
第十九条公司应加强对资金的监控和管理，防范资金风险，提高资金利用效率。
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(规章制度)销售公司财务管理制度4销售公司财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。
155584_房地产公司工程部管理制度及措施11工程部管理制度及措施一、工程部的组织机构设置（一）工程部组织机构的设置原则：１、精干高效的原则２、灵活弹性的原则（二）工程部组织机构设置１、工程部的编制根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，在目前仅有两个工程项目的情况下，工程部的编制为４人。
随着工程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制会进行调整。
根据开展项目的情况每个项目增加1人。
２、工程部的岗位设置目前运做两个项目情况下工程部设置为项目经理岗位2人；安装工程师1人、资料管理员岗位１个、以后每增加一个项目相应增加1个岗位：安装工程师。
项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。
（三）工程部组织机构图二、工程部部门及岗位职责（一）工程部部门职责：1、配合采招部、核算部、销售部等部门进行项目前期运作。
2、工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。
3、负责工程项目和监理单位招投标工作。
4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。
总工程师监理工程师土建工程师安装工程师资料管理员土建工程师安装工程师土建工程师安装工程师资料管理员项目经1项目经理25、负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。
6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。
7、负责工程竣工验收及移交工作。
8、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。
（二）工程部经理岗位职责：1、负责工程部的日常管理工作。
2、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。
3、负责组织工程的招投标工作。
（1）对承包商、监理单位进行考察、评价。
（2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。
（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。
（4）组织评标和开标工作，确定中标单位。
（5）参与合同谈判与合同的签定。
4、负责项目管理。
（1）负责项目的人员管理。
包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。
（2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
（3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。
（4）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。
（5）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。
（6）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。
（7）对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。
（8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。
（9）组织竣工验收及移交。
（10）监督检查工程和项目文件资料的管理。
（11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。
5、负责工程监理的管理。
（1）对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。
（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。
（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。
协调其与相关单位之间的关系。
（4）负责监理费用控制与结算。
6、负责与设计单位协调（1）参与设计单位的选择。
（2）参与设计方案的选择工作。
（3）组织工程技术人员进行图纸预审。
（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。
（5）协调设计单位与相关单位之间的关系。
（6）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。
（7）对设计费用进行控制。
7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。
（三）项目经理岗位职责1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。
2、负责项目的整体运作和管理（1）项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理批准。
（2）负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。
（3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。
（4）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。
（5）组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。
（6）组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。
（7）对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。
（8）对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。
（9）对施工组织设计的调整及修改进行审核。
（10）对开工准备情况进行核实检查。
（11）组织临时设施的搭建。
（12）组织监理、施工单位进行场地移交。
（13）向工程部经理报送《开工申请表》。
（14）组织对《监理规划》进行评审。
（15）对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。
（16）负责准备图纸会审、设计交底会。
（17）组织开工庆典。
（18）组织工程资料的报送。
（19）组织召开工程协调会。
（20）对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。
（21）对施工安全、文明施工进行监督检查。
（22）对施工中的各种标识组织监督检查。
（23）负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。
（24）按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。
（25）组织制定质量监督计划。
（26）依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。
（27）对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。
（28）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。
（29）负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。
（30）负责对各方提出的设计变更进行审核。
（31）负责工程停工、复工的管理。
（32）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。
按合同进行工程款拨付。
（33）负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。
（34）监督检察项目文件资料的管理。
（四）土建工程管理岗位职责1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。
6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。
跟踪处理图纸会审中提出的问题。
7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。
12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
13、根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。
16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18、负责项目标识要求的执行检查及记录。
19、负责土建工程的竣工验收。
（五）水暖管理岗位职责1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。