客户一览表

鑫汇晟

客户一览表

序号客户名称地址电话/传真号码联系人登记日期需求产品表单编号：XHS-QP-007-01 版本：A/0记录人：

TS16949顾客特殊要求控制程序

顾客特殊要求控制程序 1 目的识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。

4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表

IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 1

售楼部客户信息管理制度范本

内部管理制度系列售楼部客户信息管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-50701售楼部客户信息管理制度 Model of customer information management system for sales department 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。售楼部客户信息管理制度8 一、客户信息管理目的 1、简化销售人员填写的报表内容，有效地落实报表的填写工作; 2、加强对销售人员的业绩考核力度; 3、及时有效地反映客户需求，对新产品规划提供依据; 4、对宣传媒体及客户认知途径的反馈，可为营销部门提供参考; 5、实施情况及效果反馈后重新完善，对以后新项目建立管理模型提供导向; 6、相关内容上报地产公司销售部，统一分析整理后可建立公司的完整客户资料，做到客户资源共享。二、客户资源管理

1、销控管理 (1)操作程序售房前核对房源表，开房位确认单，待客户交定金并经财务确认后，在售楼大厅的房源表处做出售出标志; 及时通知销售人员房位认购情况，督促其填写房源表。 (2)销售统计将销售房位按楼栋、户型、面积、楼层、价格分别进行统计，售房后及时更新有关数据，并编制《销售日报表》，及时反馈销售情况; 对销控房位作出统计，根据销售情况和客户意向对销控比例进行适当调整，可采用滚动释放侯留房源的方式。 (3)销售动态及广告效果监控对每天的来人来电量作出统计，及时反馈客户关注问题，并据此编制《销售日动态表》; 通过对来人来电量的统计，为广告效果测评提供参照，从而适时调整广告策略。 2、意向客户资源管理 (1)销售员接待客户后将客户资料填入《意向客户登记

客户审厂提供的资料清单

客户审厂提供的资料清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

客户审厂——各部门资料准备清单相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；

代理记账客户需要提供的资料及其说明

代理记账客户需要提供的资料及其说明一、费用发票（工资表、水电费、房屋租金、房屋装修发票、餐费、电话费、办公费、差旅费、住宿费、运费、油费、过路费、车辆维修费等正式发票，发票的付款单位为本公司名称）说明如下： 1、有关水电费发票，公司最好以自己名义开户，到水电局开具正式发票，如租用个人房屋作为办公场地，必须有房屋租赁合同及相应的支付房租的正式发票。 2、支付房屋租金可到地税代开房屋租赁发票。 3、公司房屋装修发生的费用可到地税代开装修发票。 4、公司名下若无车辆，其相应的车辆开支，税法上不允许公司列支，最好公司与该车辆所有者签一份个人无偿提供车辆使用的租车合同。 5、工资表上需要职工签字，提供职工姓名及身份证复印件或身份证号码。实发工资超过3500元以上，需要向地税申报个人所得税。二、银行单据（付款、收款、付手续费、利息收入等回单，银行对账单）三、销售收入单据（增值税专用发票、增值税普通发票、销售发票汇总表、普通发票、销售清单或送货单/出库单、现金收款收据－盖章）说明如下： 1、大额的销售订单或长期、固定的客户，需签订相应的产品销售合同或协议。 2、销售发票中“项目”为“***类”，“数量”为“一批”的，必须开具销售清单或送货清单，列明具体产品明细。 3、账中要体现销售产品相应的收款资金流，对已开销售发票的客户，尽量通过公司账户收款，即“公对公”，若通过私人账户或直接收取现金的，应开具相应的收款收据，并盖章。对未开销售发票的客户，其收款应通过私人账户或直接收取现金，若通过公司账户收取货款的，税务局查账可能就会要求补税。四、原材料或商品购进单据（增值税专用发票、增值税普通发票、增值税进项发票认证结果通知单及明细表、普通发票、供应商的销售清单或送货单/入库单、现金付款收据－供应商盖章）说明如下： 1、大额的购货订单或长期、固定的供应商，需签订相应的产品购货合同或协议。 2、要求供应商开具购货发票的同时提供送货单或销售清单，购货发票中“项目”为“***类”，“数量”为“一批”的，必须要取得供应商开具的销售清单或送货清单，列明具体产品明细。 3、账中要体现购进产品相应的付款资金流，对已开购货发票的供应商，尽量通过公司账户收款，即“公对公”，若通过私人账户或直接支付现金的，应取得供应商相应的收款收据，并盖章。

1客户应提供资料清单

被评估单位应提供资料清单一、资产评估总体所需资料 1、企业的合同、章程的复印件； 2、资产占有单位管理机构关于资产评估的决议、协议、申请、上级主管部门的批文； 3、营业执照复印件； 4、工商资料（从成立至评估基准日），验资报告书复印件； 5、公司财务、会计制度、账册及财务决算报表； 6、公司的组织结构图：分列出所有下级单位，包括子公司、联营公司、分支机构及各项投资的资料，以及主要业务范围和状况； 7、产权证明文件复印件（国有资产产权登记证、房产证、土地证、车辆行驶证及大型设备的有关合同及发票）； 8、被评估企业前三年审计报告，若未经审计提供前三年会计报表（至少包括企业资产负债表、损益表）； 9、被评估企业历史沿革和前三年经营状况介绍； 10、委托方、资产占有方的承诺函； 11、重要合同及其他文件。

企业整体价值评估资料清单 I.公司的历史及自然状况 1．公司的经营历史，包括主要里程碑以及目前的经营特性； 2．公司简介、公司及其产品介绍的文字资料； 3．公司的组织结构图，包括各层次的功能及责任； 4．子公司的名单及在其它公司的股权状况； 5．公司在市场中的竞争地位（目前的和未来的），包括市场的容量（总销售额）、市场份额、产品的优缺点、竞争力等； 6．在评估基准日公司股东的清单、持有的股份、以及对于公司决策的影响； 7．列出公司在过去五年中发生的实际和计划中的股权变动事宜，包括股权数量、变动形式（第三方购买、内部变动、赠与等）、转让价格、价格确定的方式（协商、评估等）、以及其他与转让有关的特殊背景资料； 8．公司营业执照、章程及有关协议（包括附件）。 II.产品与市场 1．公司生产类别及产品生产方式的描述； 2．产品的价格和定价方式的描述，各类产品的价格或边际利润是否随产品类别变化； 3．公司的产品市场是季节性的还是周期性的； 4．公司的营销是建立在本地、地区性、全国范围、还是世界范围；

客户审厂提供的资料清单

客户需提供资料及文件样式

说明一、对于医疗机构，必备资料为： 1、医疗机构执业许可证复印件 2、委托书及受委托人身份证复印件（见附件） 3、业务往来信息备案情况表（见附件） 4、提、收货人员备案函（见附件）其中， 5、对于采用现金方式结算的医疗机构，可不提交“业务往来信息备案情况表”。仅采购普通药品，且使用现金结算的医疗机构，可不提交“提、收货人员备案函”。 6、对于私对公结算的客户，需要客户授权或证明该私人帐号的证明文件在我司备案。 7、医疗机构销售冷链药品需要业务员确认客户是否具备有冷链管理的设施设备，提供冷柜或冷库等现场照片，并盖客户章。二、经营企业必备资料为： 1、营业执照复印件、年度报告 2、药品经营许可证复印件（如存在变更事项的，需提供变更记录） 3、药品经营质量管理规范认证证书 4、委托书及受委托人员身份证复印件（见附件） 5、组织机构代码证复印件 6、税务登记证复印件

7、业务往来信息备案情况表（见附件） 8、提、收货人员备案函（见附件）以上资料，需确保在有效期内，并加盖客户单位公章。

委托书鹭燕医药股份有限公司：兹委托我单位同志(身份证联系电话),代表我单位负责到贵公司购买如下品种，请予办理。 □普通药品：□中药材□中药饮片□中成药□化学原料药□化学药制剂□抗生素制剂□生化药品□生物制品（不含麻醉药品、第一类精神药品及下述特殊管理药品）特殊管理药品 □麻醉药品、第一类精神药品 □第二类精神药品 □医疗用毒性药品 □含特殊药品复方制剂 □胰岛素 □蛋白同化制剂、肽类激素 □终止妊娠药品 □一类医疗器械□二类医疗器械□三类医疗器械 □保健食品□预包装食品□乳制品（含婴幼儿配方乳粉）□卫生用品□消毒品□化妆品□日用品本授权委托书有效期1年。（注：请附受托人身份证正、反面复印件并加盖公章）单位名称：（公章）法人代表（签章）：年月日

客户提供文件管理规范

客户提供文件管理规范（ISO9001-2015） 1.0目的：制定执行客户提供文件的管理方法。 2.0范围: 适用于由客户提供的产品技术规格书,图纸及BOM(物料表)等,且这些文件不会直接用于生产/质量检验工作,只作参考用途。 3.0 职责: 制造技术课IE：负责对客户文件的管理。 ISO体系室：负责对客供文件的维护、发放、回收工作。 4.0内容: 4.1 IE在收到客户资料时工程师&技术员对客供文件进行分类识别，明确要分发的部门，并填写在<<客户提供资料一览表>>表格中。 A：对汽车产品的内部文件：PFMEA，控制计划，BOM，SOP（工艺流程），SPE包材等内部资料需要评估是否需要变更，将评估的结果记录在汽车产品使用的<<客户提供资料一览表>>表格中。 B：IE对识别后的非汽车产品的内部文件及分发部门记录在<<客户提供资料一览表>>表格中。 4.2 客户提供的外来文件（如客供的产品图纸，检验标准，材料清单，作业指示等，）登记并填入到<<客户提供资料一览表>>中.并盖上“客户文件”章及“分发”章. IE 统一编号后由ISO体系室分发至相关部门。 4.3 ISO体系室在分发外来文件时需盖上“只供参考”印,并依IE明确的分发

部门，及时分发至相关部门; 正本则需在背面盖上“正本文件”印。 4.4 如特殊情况，客户提供的文件需直接用于生产/质量检验用，需要客户进行签名授权。 4.5 客户文件如有客户数据变更时,相关文件也需作相应版本变更,同时旧文件由ISO体系室及时回收处理,正本作废文件则需保存一年以上方可销毁。 5.0相关文件《客户提供资料一览表》分发章及“客户文件”章