过程分析(乌龟图)

输出③ （将要交付的是什么？）
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资 料。
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规 要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成 本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各 部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意 度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、 内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有 效性；8、管理评审输出结果的完成率
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定 额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际 /国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、 合格供方名单等。
过程① 填写COP或过程名称
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工 程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出 的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政 府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标 准；5、资料分发、管理
输出③ （将要交付的是什么？）
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资 料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最 新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
过程① 填写COP或过程名称
管理评审
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、 质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序 管理等。
电话、传真、电脑
质量管理体系的要求 客户要求
合格的人员 持续改进的要求
竞争需要
顾客满意度监测程序 SPC统计技术 IT系统
合格的销售人员、 工程、客户、生产
质保、
顾客满意监视和测量过程
1.确定获取顾客满意信息的方法
2.监视和测量交付产品的质量性能 3.监视和测量顾客生产中断和退货
顾客满意程度得到及时客观的测量并传达
4.监测计划交付的业绩和附加运费
5.监视制造过程业绩是否符合顾客
对产品质量和过程效率的要求
6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题. 9.纠正措施的实施10.持续改进.
1.反应时间. 2.交付准时度 .3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力 划
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及 时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；
生产采购部
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库；
2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
输入② （要求是什么？）
输出③ （将要交付的是什么？）
1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、 按时交货；3、合格证明文件/资料；
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试 验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周 转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的 干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处 理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、 产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购 成本目标控制率。
采购管理
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和 试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改 进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资 源管理程序；11、实验室管理程序。
档案中心/各部门
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、 复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补 申请单等。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
输 入 ②（要求是什么？）
综合部
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表；
3、副总经理；
4、各部门主管；
5、会议记录、服务人员；
6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
输 入 ②（要求是什么？）
1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二 方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及 对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）； 3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目 标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备 维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部 失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正 与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、 改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报 （如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售 量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一 次管理评审会议召开的时间确定。