麻、精药品处方检查表
麻醉、第一类精神药品管理检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。
麻醉药品第一类精神药品专项检查表
麻醉药品第一类精神药品专项检查表
清晰，管理制度完善，专人负责，药品安全措施到位，是麻醉和Ⅰ类精神药品管理的关键。
因此，为了确保药品使用的安全性和有效性，需要对麻醉药品和Ⅰ类精神药品进行专项检查。
检查包括以下内容：
1.管理制度及负责人员名单
必须建立完善的管理制度，明确人员职责和工作流程。
同时，要有专人负责管理和监督麻醉药品和Ⅰ类精神药品的使用，确保药品的安全性和有效性。
2.专用账册登记和药品进出库登记
药品进出库必须有专用账册登记，记录药品的来源、去向和数量，以确保药品的准确性和完整性。
同时，药品的进出库必须有专人负责，确保药品的安全性和有效性。
3.专用处方调剂和空安瓿回收存储
麻醉药品和Ⅰ类精神药品的处方必须有专用账册登记，调剂时必须按照规定进行，确保处方内容齐全，不超量。
同时，再次领取麻醉、Ⅰ类精神药品注射剂时必须交回已使用过的空安瓿，确保药品的安全性。
4.专柜加锁和空安瓿及废贴剂回收
药品的存储必须放在专用柜内，并加锁保管，确保药品的安全性。
同时，空安瓿和废贴剂必须及时回收存储，避免对环境造成污染。
以上是麻醉药品和Ⅰ类精神药品专项检查的主要内容，通过检查可以确保药品的安全性和有效性，保障患者的用药安全。
2021医疗机构麻精药品检查表
1.8.药学部门要对本机构麻精药品使用情况进行监测（1分），对于使用量异常增高的，要立即报告本机构的麻精药品管理机构（1分），分析原因并提出管理建议（2分）。（4分）
查阅资料
未对本机构麻精药品使用情况进行监测或监测方法不适宜，扣1分；发现使用量异常增高未上报，该项不得分。
3.5.本机构保卫部门定期检查（2分）且记录完整（2分）。（4分）
现场查看
查阅资料
无安全巡查或无检查记录，不得分；记录不完整扣2分。
合计
反馈建 议
专家组组长签名：被检单位代表签名：2021年8月日
NO:
2.4.需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，首诊医师应当亲自诊查患者，建立相应的病历（2分），要求其签署《知情同意书》（2分）。（4分）
查阅资料
未建立专用病历，不得分；未签署知情同意书，不得分。
2.5.应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每3个月复诊或者随诊一次。（2分）
总体要求：本机构质控体系规范、制度健全并有效实施。体系缺失不得分，不规范扣1分；制度缺失一项扣1分。
摸底排 查（30分）
1.1.本机构麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、易制毒化学品目录（4分）
查阅资料
现场查看
无目录缺一扣0.5分，无报表缺一扣1分；报表目录品种缺一扣0.5分，扣完为止。
1.2.2021年度1—7月份（按月份）麻精药品，包括复方磷酸可待因、曲马多制剂、三唑仑、氯硝西冸销售（数量/金额）报表（目录品种）。4分
资质授权与管理（30分）
2.1.定期对涉及麻醉药品、精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训（3分）；考核合格者授予处方权、调剂资格（3分）。人员变动，培训、考核和授权适时调整（4分）。（10分）
特殊药品检查表
特殊药品检查表
检查时间 参加检查人员 ： ： 年 月
检查内容 检查开具麻醉药品、第一类精神药品处方的 医务人员，是否具有麻醉药品、第一类精神 药品的处方权；调剂麻醉药品、第一类精神 药品处方的药学人员是否具有麻醉药品、第 一类精神药品的调剂权。 检查开具麻酢药品、第一类精神药品处方是 否符合规定。
检查麻醉药品、第一类精神药品是否按用量 定期领用及无积压、无丢失
检查结果或存在缺陷
整改建议
检查麻醉药品、第一类精神药品处方是否书 写完整、字迹清楚及处方医师签全名。
Hale Waihona Puke 检查调配麻醉药品、第一类精神药品处方人 员是否严格审交处方并签字登记
检查麻醉药品、第一类精神药品是否专人负 责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册 登记。
检查麻醉药品、第一类精神药品处方登记册 是否认真填写，删改之处是否签字。
医院精麻药品检查记录表
小结
检查人员签名：
检查日期年月日
查看帐目
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发 货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看现场
9
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装 置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双 锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看文件、现场
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准 确无误，并按规定归案保存。Fra bibliotek查看文件、记录
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准 确。
查看文件、处方
销毁
18
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、 销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
报告
19
特殊药品发生丢失或被盗， 是否及时上报有关部门。
查看档案、记录
管理 制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制度。管理 制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购 和销
售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》 购进。
查看文件、帐目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
6
是否建立纸质的购销记录。
查看帐目14专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2查看帐目15麻醉药品第一类精神药品是否实行五专管理即专人负责专柜加锁专用帐册专册登记专用处方
麻醉药品第一类精神药品管理检查表
检查部门
检查内容
是否制定麻醉药品和精神药品采购、保管人员职责
是否有锁，双人双锁
是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符
药库
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐
入库验收记录：日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位 、质量情况、验收结论、验收和保管人签字
是否有交接班记录
检查情况
检查部门 麻醉科
检查时间： 检查人：
检查内容 是否制定麻醉药品和精神药品专职管理人员职责
是否有专人负责 是否专柜加锁，双人双锁 处方内容是否缺项，是否超量 处方专册登记，专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 药品基数是否合理，帐物是否相符 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有空安瓿回收记录、交接班记录
出库记录：日期、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发 药人、复核人和领用人签字。必须做到帐物相符
销毁记录：日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、销毁人、复核 人和卫生行政部门监督人签字
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
是否有交接班记录
检查情况
检查部门 门诊药房
检查内容 是否制定麻醉药品和精神药品专职管理人员职责
是否有专人负责 是否专柜加锁，双人双锁 处方内容是否缺项，是否超量 处方专册登记，专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 药品基数是否合理，帐物是否相符 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有空安瓿回收记录、交接班记录 疼痛诊疗专用病历内容、记录是否完善
检查情况
检查部门 住院药房
医院精麻药品检查记录表
县人民医院医院精麻药品检查记录表被检查部门：项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员配备1麻醉药品和第一类精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看档案、记录管理制度2是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制度。
管理制度是否上墙悬挂。
查看文件采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看文件、帐目5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目储存8 是否设有专库、专柜。
查看现场9麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网查看现场10麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场11 专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场使用管理12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目14专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
查看帐目15麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看文件、现场16是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录17是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方销毁18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录报告19 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录小结检查人员签名：检查日期年月日3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
医疗机构麻醉药品和精神药品检查表
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表时间：检查人：检查内容评定整改措施立严格执行麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使、报残损、销毁、丢失及被盗案件的报告和值班巡查等制度。
合格/需改进期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、定、有关专业知识、有关职业道德的教育和培训。
合格/需改进否凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一精神药品。
合格/不合格/待确定否设立专库或者专柜储存，专库是否设有防盗设施并安装报警装置，专柜是否使用保柜，是否实行双人双锁管理，配备专人负责管理工作。
合格/不合格否建立储存专用账册，进出逐笔记录，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之起不少于5年。
合格/需改进库双人验收，入库验收应当采用专簿记录，出库双人复核做到账物相符。
合格/不合格/待确定诊、急诊、住院等药房设置麻醉药品、第一类精神药品周转库（柜），库存不得超过机构规定的数量，周转库（柜）应当每天结算。
合格/需改进醉药品非注射剂型，第一类精神药品带出医疗机构外使用时，医师在患者或其代办人示下列材料后方可开具处方：1、二级以上医院开具的诊断证明；2、患者户籍簿、身证或者其他相关身份证明；3、代办人员身份证明。
合格/需改进麻醉药品处方、第一类精神药品处方，处方的调配人、核对人仔细核对，签署姓名，以登记；对不符合条例规定的，处方的调配人、核对人应当拒绝发药。
合格/不合格疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品，抢救工作结束后，及时将借用情况报所地卫生主管部门备案。
合格/不合格诊药房应当固定麻醉药品、第一类精神药品发药窗口，有明显标识，由专人负责调配。
合格/需改进用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿，收回时应核对批号和数量，并记录。
合格/需改进检查内容评定整改措施否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品，按照规定的程序向卫生主管部提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表
附表１麻醉药品、第一类精神药品管理检查表单位名称： 法人代表：地 址：电 话：培训和考核工作 １ 是否组织开展麻醉药品、第一类精神药品的使用培训和考核工作２ 二级以上医疗机构是否自行组织培训和考核３ ２０－９９张床位及二级以下医疗机构（不包括二级）是否由旗县级以上卫生行政部门组织培训和考核４ 培训对象是否包括执业医师、药学专业技术人员５ 培训和考核内容是否包括以下内容 （１）《药品管理法》、《执业医师法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法（试行）》、《〈麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡〉管理规定》、《麻醉药品、精神药品处方管理规定》和《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》等相关法律、法规、规定； （２）医疗机构内麻醉药品和精神药品使用及管理制度； （３）麻醉药品、精神药品临床应用指导原则； （４）癌痛、急性疼痛和重度慢性疼痛的规范化治疗； （５）医源性药物依赖的防范与报告； （６）麻醉药品和第一类精神药品不良反应的防治。
６ 培训方式是否采用集中授课的方式７ 培训结束后是否组织考试８ 考试成绩合格后是否授予麻醉药品、第一类精神药品的处方资格９ 培训单位为二级以上医院的，医院是否将授课内容、授课时间、授课教师、学员名单等报盟市级卫生行政部门１０ 旗县级卫生行政部门组织培训后和二级以上医院自行培训后是否将取得麻醉药品、第一类精神药品处方资格执业医师名单报盟市级卫生行政部门１１ 医疗机构在培训和考核工作中是否有弄虚作假的行为１２ 执业医师在培训和考核工作中是否有弄虚作假的行为是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□印鉴卡管理 １ 医疗机构是否使用麻醉药品和第一类精神药品２ 是否向盟市级卫生行政部门提出办理《印鉴卡》申请３ 是否取得盟市级卫生行政部门批准的《印鉴卡》４ 是否凭《印鉴卡》向本自治区范围内的定点批发企业购买麻醉药品第第一类精神药品５ 购买麻醉药品和第一类精神药品时，是否有详细的登记记录及相关人员的签名６ 当《印鉴卡》中医疗机构名称、地址、法人代表（负责人）、医疗管理部门负责人、药学部门负责人、采购人员等项目变更时，医疗机构是否在变更发生之日起３日内到盟市级卫生行政部门办理变更手续７ 盟市级卫生行政部门是否对提出申请《印鉴卡》医疗机构提交的材料和条件进行审核是否组织现场检查，并留存现场检查笔录是否将取得《印鉴卡》的医疗机构情况抄送所在地同级药品监督管理部门、公安部门，报自治区卫生厅备案是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□采购、储存和安全管理 １．是否设立麻醉药品和第一类精神药品管理机构（分管领导负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参与。
麻、精药品处方检查表
麻、精药品处方检查规范记录我院麻醉药品：1注射剂：盐酸吗啡注射液（10mg/支）、盐酸哌替啶注射液（100mg/ 支）、枸橼酸芬太尼注射液（0.1g/支）。
2 口服药：盐酸吗啡缓释片（30mg/片）、磷酸可待因片（30 mg/片）我院精神药品：1 第一类精神药盐酸氯胺酮注射液（100 mg/支）品：地西泮注射液（10mg/支）、咪达唑仑注射液2 第二类精神药品：（10mg/支）、苯巴比妥钠注射液（0.1g/支）地西泮片（2.5mg/片）、阿普唑仑片（0.4mg/片）、盐酸曲马多缓释片（150mg/片）易制毒药品：盐酸麻黄碱注射液（30mg/支）注：0 =不合理； 1 =合理一不规范处方：1-1. 处方的前记、正文、后记内容缺项，书写不规范或者字迹难以辨认的；1-2. 医师签名、签章不规范或者与签名、签章的留样不一致的；1-3. 药师未对处方进行适宜性审核的（处方后记的审核、调配、核对、发药栏目无审核调配药师及核对发药药师签名，或者单人值班调剂未执行双签名规定）；1-4. 新生儿、婴幼儿处方未写明日、月龄的；1-5. 未使用药品规范名称开具处方的；1-6.用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句的；1-7.处方修改未签名并注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的；1-8.开具处方未写临床诊断或临床诊断书写不全的；1-9.未按规定使用相应处方开具的；（麻醉、第一类精神药品处方为淡红色，右上角分别标注“麻”、“精一”，第二类精神药品处方为白色，右上角标注“精二”）二超量处方2-1.麻醉、第一类精神药品注射剂处方为一次用量；其它剂型处方不得超过 3 日用量，控释制剂处方不得超过7 日用量；2-2 癌痛、慢性中、重度非癌痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方不得超过 3 日用量；其它剂型处方不得超过7日用量；素材和资料部分来自（专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，络，供参考。
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麻、精药品处方检查规范记录
我院麻醉药品：
1 注射剂：盐酸吗啡注射液（10mg/支）、盐酸哌替啶注射液（100mg/支）、枸橼酸芬太尼注射液（0.1g/支）。
2 口服药：盐酸吗啡缓释片(30mg/片)、磷酸可待因片(30 mg/片)
我院精神药品：
1 第一类精神药品：盐酸氯胺酮注射液（100 mg/支）
2 第二类精神药品：地西泮注射液（10mg/支）、咪达唑仑注射液
（10mg/支）、苯巴比妥钠注射液（0.1g/支）
地西泮片(2.5mg/片)、阿普唑仑片(0.4mg/片)、盐酸曲马多缓释片(150mg/片)
易制毒药品：盐酸麻黄碱注射液(30mg/支)
注：0 =不合理；1 =合理
一不规范处方：
1-1.处方的前记、正文、后记内容缺项，书写不规范或者字迹难以辨认的；
1-2.医师签名、签章不规范或者与签名、签章的留样不一致的；
1-3.药师未对处方进行适宜性审核的（处方后记的审核、调配、核对、发药栏目无审核调配药师及核对发药药师签名，或者单人值班调剂未执行双签名规定）；
1-4.新生儿、婴幼儿处方未写明日、月龄的；
1-5.未使用药品规范名称开具处方的；
1-6.用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句的；
1-7.处方修改未签名并注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的；
1-8.开具处方未写临床诊断或临床诊断书写不全的；
1-9.未按规定使用相应处方开具的；（麻醉、第一类精神药品处方为淡红色，右上角分别标注“麻”、“精一”，第二类精神药品处方为白色，右上角标注“精二”）
二超量处方
2-1.麻醉、第一类精神药品注射剂处方为一次用量；其它剂型处方不得超过3日用量，控释制剂处方不得超过7日用量；
2-2癌痛、慢性中、重度非癌痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方不得超过3日用量；其它剂型处方不得超过7日用量；
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