发起业务审批流程_
单人发起多审批流设置
审批流设置技巧一则－基本多业务类型的审批流程南京分公司赵林zhaolina@业务分析：首先我们对以往的审批流程作一简单的了解：以往的审批流程可以说是：基本单据的多审批流程，即对于同一单据（同一业务类型类别），若要实现多审批流程，制单者必须不同，这样才能保证不同的制单者提交单据后，审批流程沿着不同的流程驱动审批，即如下图：注：上图所示流程的参与者可以为用户、角色、动态岗位以及HR人员组！如上所述，对于同一业务类型类别，以往的审批流程只能满足单一的审批流程，即同一制单者只能发起一种审批流程，无法满足同一业务类型类别下，同一制单者发起不同的审批流程，这样根据实际业务的需要就需对同一业务类型类别划分不同的业务类型，从而匹配不同的审批流程。
解决思路与方法：根据实际业务的需求，首先我们要将同一业务类型类别（如：HR中的调配、离职、转正、入职、录用申请、培训活动等）划分为不同的业务类型，然后对每一种业务类型匹配相应的审批流程，这样制单者在发起单据时就可以选择该单据对应的业务类型（即审批流程）。
如下图：注：上图为定义业务类型，并匹配相应的业务类型类别。
注：上图为对每一种业务类型进行匹配单据。
注：上图为对每一种业务类型匹配相应的审批流程。
注：上图为制单者在发起单据时根据实际业务选择相应的业务类型（即审批流程）案例：跨公司调动审批流程案例分析：由于跨公司调动业务的特殊性，即某员工从A公司调到B公司的不确定性，流程的审批者也就不确定，这样就需将流程的所有参与者（发起者和审批者）进行归类集中，通过流程驱动指派来决定单据的下一个审批者，这样就满足了跨公司调动审批业务的特殊性，同时也体现了跨公司调动的集团统一管控以及业务的协同。
利弊分析：真正体现了跨公司调动业务的协同以及集团控管，但流程的参与者需尽量减少，否则给流程的驱动指派带来不便！（如果流程的驱动指派可以根据调配人决定指派的范围，就会大大缩小指派的范围，但目前版本无法做到）实例演示：我们知道跨公司调动一般的业务流程为：调出公司申请（调入公司申请）-----调出公司审批（调入公司审批）-----调入公司审批（调出公司审批）--------调出公司执行------调入公司执行，如果不需要审批则直接为：调出公司申请（调入公司申请）--------调出公司执行------调入公司执行。
流程审批流程指南
流程审批流程指南一、概述流程审批是指对某项业务流程进行审查、评估和批准的过程。
它是组织内部管理的重要环节，能够确保业务流程的合法性、规范性，并提高工作效率。
本文将为您介绍流程审批的基本原则和步骤，以及一些注意事项。
二、流程审批的基本原则1.合法合规：确保审批流程符合相关法律法规和公司政策，杜绝违规行为的发生。
2.透明公正：对审批流程进行公开，确保审批结果公正客观，不偏袒任何一方。
3.迅速高效：审批流程应高效率地进行，避免拖延和不必要的耗时。
4.信息安全：对审批流程中的涉密信息进行保护，确保信息不被泄露或滥用。
三、流程审批的步骤1.提交申请：发起人将审批申请提交至上级或相关部门。
申请需包括必要的材料和信息，以便审批者做出准确评估。
2.初步审查：审批者对申请进行初步审查，核对申请是否完整，材料是否符合要求。
3.内部意见征询：审批者可能会征询其他部门或相关人员的意见，以便更全面地评估申请的可行性和影响。
4.决策与批准：审批者对申请进行综合评估，并根据实际情况做出决策和批准。
决策可能包括同意、拒绝、需要修改等。
5.通知申请人：审批结果需及时通知申请人，说明理由、限期或其他要求。
6.记录归档：审批过程需要进行记录和归档，以备将来参考和查证。
四、流程审批的注意事项1.明确流程：审批流程应明确、简单易懂，避免繁琐和重复操作。
2.规范表格：审批表格应统一规范，填写内容应准确无误，避免造成审核困扰。
3.及时沟通：申请人和审批者之间需保持及时的沟通和反馈，以避免信息滞后或误解。
4.合理优化：审批流程中出现的问题或瓶颈应及时优化和改进，提高效率和用户体验。
5.保密原则：对于涉及商业机密等敏感信息的审批申请，保持严格的保密原则。
五、结语流程审批是保障各项业务顺利进行的关键环节，合理规范的审批流程可以提高工作效率，减少错误和风险。
希望本文对您了解流程审批的基本原则、步骤和注意事项有所帮助，有助于您更好地进行审批管理工作。
业务流程审批规定
业务流程审批规定【业务流程审批规定】在企业或组织内部，为了确保各项业务的顺利进行和规范管理，通常都会制定相应的业务流程审批规定。
本文将详细介绍一套适用于各类企事业单位的业务流程审批规定，以期帮助您更好地了解和运用。
一、审批原则1. 合法性原则：审批必须基于法律、法规和相关政策的规定进行，任何违反法律法规的行为都将被否决。
2. 透明公开原则：审批过程应当公开透明，相关审批材料和结果应妥善保存并向有关人员提供查询。
3. 程序合规原则：审批过程必须严格按照规定的程序进行，不可跳过或疏漏任何环节。
4. 审批效率原则：审批应高效迅速进行，避免不必要的耽搁和延误。
二、审批流程1. 提交申请：申请人按照规定的格式填写申请表，并附上所需的相关材料。
2. 审查初审：相关部门对申请材料进行初步审查，核实申请者与业务是否相符，同时对材料的完整性和真实性进行初步评估。
3. 部门审批：经过初审合格的申请将进入下一步的部门审批环节，在规定的时限内由相关部门对申请进行审核，包括审查内容、合规性、经济合理性等。
4. 汇总审核：各部门审核完毕后，将审批结果汇总给主管部门进行最终审核。
主管部门应对每个审批环节的合规性和流程是否规范进行把关。
5. 决策批复：在满足所有条件和规定的前提下，主管部门根据汇总的审批结果做出相应的决策，并出具批复文件。
6. 通知申请人：批复文件将及时送达给申请人，并告知其审批结果和相关注意事项。
三、特殊情况处理1. 加急审批：对于某些紧急情况，可以设立加急审批通道，由相关部门在短时间内进行受理和审批，并及时向申请人反馈结果。
2. 异议申诉：申请人若对审批结果存在异议，可以在一定时限内向主管部门提起申诉，由主管部门组织相关人员重新审议，最终确定处理结果。
3. 监督检查：建立健全的内部审查机制，对审批过程中的失误、违规现象进行监督检查，确保审批程序的公正性和规范性。
四、其他注意事项1. 档案管理：对审批流程中的各个环节，以及涉及的材料和文件进行规范的管理和保存，确保审批过程的可追溯性和材料的安全性。
68、《银行间逆回购业务管理办法》
银行间逆回购业务管理办法第一章总则第一条为规范和指导XX公司在本币交易中心暨全国银行间债券市场（以下简称“全国银行间债券市场”）关于逆回购业务的交易行为，防范和化解业务风险，维护合法权益，根据《全国银行间债券市场债券回购主协议》、《全国银行间债券市场债券买断式回购主协议》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定》、《全国银行间债券市场债券交易规则》以及本公司的有关规定，制定本办法。
公司授权资金部进行逆回购交易。
逆回购交易仅限质押式回购。
第二条逆回购是指公司与其他金融机构进行的以债券、同业存单为权利质押的一种短期资金融通业务，指资金融入方(正回购方)在将债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质的质押物的融资行为。
第二章部门职责及岗位职责第三条各部门职责如下：（一）资金部贯彻落实本办法，在授权范围内开展业务，确保业务合规。
（二）风险管理部负责逆回购业务相关制度和流程的合法合规性审核；负责督促业务部门的整改。
（三）稽核部负责对于资金部和财务部的业务资料、制度执行情况实行监督检查。
（四）综合管理部负责确保本币交易系统运行稳定。
（五）财务部负责业务会计核算。
第四条各岗位职责如下：（一）前台负责银行间市场的逆回购交易及数据统计工作。
前台交易员须持有全国银行间同业拆借中心（以下简称“同业中心”）颁发的《交易员证书》，经公司授权后，方可办理交易业务并对其交易系统密码承担保密义务。
（二）中台负责交易的复核。
（三）后台负责逆回购交易的托管结算。
中后台人员须持有中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）以及银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）颁发的资格证书，经公司授权后，方可办理业务并对其系统密码承担保密义务。
第三章逆回购交易管理第五条逆回购交易单笔金额不超过5亿元（含），期限最长不超过90天（含）。
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
公司业务审批流程介绍
公司业务审批流程介绍
1、受理：申请人申请企业法人登记，按规定向有管辖权的工商行政管理机构申请，并按要求提供规定的文件，登记机构审核认为登记注册材料齐备，予以受理，否则不予受理。
2、审查：主要是审查申请人提交的文件、证明和填报的登记注册书是否符合登记管理的有关规定，核实有关登记事项和申请开办的条件是否符合要求。
3、核准：经审查和核实后，认为申请人提交的文件、证明是否符合规定的要求，作出准予或不准登记的决定，并及时通知申请人。
4、发照：经审查和核实，对核准登记的申请人颁发有关证照，并办理法定代表人签字备案手续。
5、公告：对经核准登记注册的企业法人，由登记主管机关发布公告。
公司业务审批流程图-
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理， 如果不需要则提交到相关部门进行办理，如不 同意则返回到草拟人；
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导பைடு நூலகம்费用报销： 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批，审批同意后转到财务部门审核办 理，网上费用报销审批流程结束。
2、正部级以下领导的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到公司指定高管 审批，审批通过后转到财务部门审核办理， 网上费用报销审批流程结束。
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
4、如果是公司机关人员借款，可直接提交到 部室负责人审批，不需要先提交到单位分管领导 审批。
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
业务流程_精品文档
业务流程1. 引言本文档旨在介绍公司的业务流程。
为了更好地组织和管理公司的各项业务活动，确保其高效运转，我们制定了一套清晰的业务流程。
2. 业务流程概述公司的业务流程主要分为以下几个阶段：•业务申请•业务审批•业务执行•业务结算每个阶段都有一系列的步骤和相应的责任人，以确保业务能够顺利进行。
3. 业务申请流程3.1 业务需求确认在这个阶段，客户或内部部门提出业务需求，并与相应的部门负责人进行沟通，确保需求明确和合理。
3.2 业务申请填写业务申请填写是提交业务申请的第一步。
在填写表格时，申请人需要提供必要的信息，如业务类别、申请人联系方式等。
3.3 业务申请提交完成业务申请表格后，申请人将其提交给相应的部门负责人进行审批。
4. 业务审批流程4.1 业务审批流程概述业务审批是对业务申请的审核和批准过程。
在这个阶段，相关部门根据业务申请的内容和要求，对其进行评估和审批。
4.2 业务评估相关部门负责人对业务申请进行评估，确认其可行性和风险，并提出意见和建议。
4.3 业务审批根据业务评估的结果，相关部门负责人对业务申请进行审批决策。
如果通过审批，业务将进入下一个阶段；如果不通过，申请人会收到相应的反馈和解释。
5. 业务执行流程5.1 业务执行概述业务执行是指根据已获得批准的业务申请，进行实际操作和执行的过程。
5.2 业务分配根据业务的性质和要求，相关部门将任务分配给相应的员工，并明确工作目标和任务要求。
5.3 业务执行员工按照任务要求和工作目标，执行具体的业务操作。
在执行过程中，他们需要及时沟通和协调，确保任务的顺利完成。
5.4 业务记录在业务执行过程中，相关部门和员工需要记录相关的信息和数据，以便后续分析和报告。
6. 业务结算流程6.1 业务结算概述业务结算是指根据已执行的业务，进行结算和支付的过程。
6.2 费用核对相关部门会核对业务执行过程中产生的费用，并与相关方进行确认。
6.3 费用结算根据费用核对的结果，相关部门会进行费用结算，将应支付的费用支付给相关方。
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xxx市场及团队发起部分业务审批流程
结合公司业务处理落地执行情况，为进一步提高处理效率，现重新梳理市场及团队可发起业务项，具体流程如下:
1、xxx运营中心开店申请表（含不退货保证字样）
2、xxx运营中心管理办法
3、xxx运营中心经营合同
二、特殊换货：
审批流程见OA模板
所需资料：
1、换货申请表（含物品清单、换货后不退货保证字样），团队第一领导签字。
2、因金额限制，换货3.5w以下由业务中心负责人签字即可，3.5w以上须有赵总、张总审批签字。
三、特殊已结算退单（全面停止，考虑外事等特殊因素需与总部领导沟通后方可发起）
审批流程如下：
所需资料：
1、退货申请表，若为第三方谈判收货则提供买卖合同（待金额核算完成后业务中心提供，若多人退至一账户需提供授权委托书）
2、外事退单统一递交模板(excel表格，重点明确退货编号)
3、寄回货品清单（EXCEI表格形式）
4、会员身份证复印件
5、若为特殊认购产品及投资产品需提供合同终止协议
四、点位冻结退出激活 审批流程如下：
所需资料：
1、激活申请书（需提交相关业绩指标），团队第一领导签字
注：因考虑异地办公安全因素，暂无法对业务中心开放相关查询权限，其他业务项如：点位转让、更改网体、补奖金奖衔、政策类特批、转D 值等业务可咨询总部技术部。
五、特殊转D 值业务 审批流程如下：
所需资料：
1、 转D 值申请书（需明确申请事由、转让涉及编号、转让金额、团队第一领导签字）
六、讲师外派申请 审批流程如下：
所需资料： 1、讲师外派申请表 2、提交相关业绩指标
注：讲师外派外省至少提前3
个工作日申请，外派时间上限14天，如有特殊情况应当提前2天再递申请。
讲师外派本省至少1
个工作日申请，外派时间上限7天，如有特殊情况应当提前1天再递申请。
七、会议申请审批流程 审批流程如下：
所需资料： 1
、会议申请模板 2、会议预算表
注：会议申请提前一个月申请。