内部管理流程图
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。
③主要业务环节的控制设计④业务流程图5、编制内部控制工作手册二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置预算业务收支业务债务业务政府采购业务资产业务建设项目业务合同业务决策机构 : 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。
管理工作机构 : 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构 : 各业务部门，执行审批下达的预算指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。
实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门货币资金：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）实物资产：设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门对外投资：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）成立专门的管理部门或指定归口管理部门指定归口管理部门，一般为内设法制部门或办公室设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限设置收费、稽核、支出审批、收款与会计核算；支出申审核、支付、核算和归档、请和内部审批；付款审批票据、印章管理等关键岗位，和付款执行；业务经办和明确各岗位职责权限会计核算等设置债务申请、审批、经办、举债申请与审批；债务业对账检查等岗位，明确各岗位务经办与会计核算；债务职责权限业务经办与债务对账检查设置政府采购预算编制、采购政府采购预算的编制和审活动执行、采购活动监督等岗定，政府采购需求制定与位，明确各岗位职责权限内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查设置会计、出纳、稽核等资金货币资金支付的审批与执管理岗位，明确票据和印章管行；货币资金的保管和收理责任人，其中，出纳不得兼支账目的会计核算；货币任稽核、会计档案保管和收资金的保管和盘点清查；入、支出、费用、债权、债务货币资金的会计记录和审账目的登记工作，出纳岗位不计监督得由临时人员担任。
内部控制流程图
部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。
内部控制制度各项业务流程图
记
报废
总
立
卡
账
明
减少
损坏
细
账
转让
登记
卡片 报财 务科
财 务 科
登
记
报市
入
财政
账
局办
审批
建设项目管理流程图
项目立项
工程设计和概算
工程招标
工程变更
竣工决算
合同管理业务流程图
合
合同补充与变更
合合同合 合 合 合
归
同同文同 同 同 同 调谈本审 签 履 验
合同结算
口 存
查判拟核 署 行 收
档
定
合同解除
收支业务管理流程图
各业务部门根据标准 开具缴款通知书送财务科
财务科根据缴款通知书开具 财政非税收入缴款通知书，
并造册登记
缴款人通过非税上缴财政后
业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备
案
非税收入流程填写报销整理单源自按财务制度，进行资金支付申请 未 通 过
根据规定进行审核
通过
现金或银行转账支付 资金支付流程
采购业务流程图
由
业
务 部 门 提 出 采 购
编 制 采 购
符合政府采购 报财政
局
局审核，
领
进行采
导
购
计 划
审 核
未达到采购 标准的
自主采
购或通
申
过代理
请
机构采
购
验
收
通
依据发票、
过
合同、清
，
单，验收
并
报告等到
做
财政局办
好
理支付手
登
续
内部专卖管理监督工作流程图
卷烟购进监管工作流程
市级内管部门
市局（公司）领导
备案
省局(公司)相关部门
开始 实行
制定下达计划
提出建议
备案 监督合同签订
备案 网上监督 网上监督 实地核查
结束
研究审批 审批
上报备案 审批
内管部门
开始 起草 检查考核方案
组织实施
汇总检查情况 提出整改意见
责令整改
整理、上报、 归档
结束
内管检查考核工作流程
市局营销物流部门
实时监控 反馈问题
网上监督 实地检查
实地抽查监督
备案、反馈
入网 电话访销
打码、扫码出库 送货小票粘贴、签字确认
整改
省局内管部门
实时监控 发现反馈问题
市级营销、物流部门
按照计划 组织实施 采集市场信息 制定品牌购进计划 确定品牌购进计划 签订合同 合同调整变更
执行合同
扫码入库到货确认
存档
发现异常情况与卷烟厂沟通核实 省局将处理结论反馈给中烟工业公司
省烟草专卖局
报省局内管部门备案
市局将异常情况报省局内管部 门
省局内管部门调查并作处理结 论
市烟草专卖局
市专卖局内管部门 卷烟厂将月度生产计划报市局内管部门
备案
驻厂组将异常情况报告市局内管 部门
工业企业试制烟和促销烟内部专卖管理监督工作流程图
驻厂组
生产经营企业
开始
中烟工业公司下达月/季/年度生产 计划
省烟草专卖局
将下达计划报省局内管部门
掌握卷烟厂生产计划 监督生产、打码入库 监督出库领用及库存情况 驻厂组监督有无违规问题 无异常情况做记录
卷烟厂收到生产计划 卷烟厂组织生产、打码入库
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图背景建设项目管理是企业重要的运营活动之一，其对企业的发展和未来具有至关重要的作用。
而与此同时，建设项目管理也面临着一系列的风险，如招投标诈骗、工程质量问题、工程进度延误等等。
为了保证建设项目管理的有效性和规范性，需要建立一套严密的内部控制流程。
目的建立建设项目管理内部控制流程的主要目的是为了防范和控制风险，确保建设项目在质量、进度、安全等方面达到预期目标，提高项目管理效率，降低管理成本。
流程图建设项目管理内部控制流程图如下：graph TDA[规划阶段] --> B[设计阶段]B --> C[施工阶段]C --> D[验收阶段]D --> E[完工阶段]E --> F[投运阶段]上述流程图包括了建设项目的六个阶段，每个阶段都是建设项目管理中不可或缺的环节。
规划阶段在规划阶段，需要进行项目前期工作，包括勘查、测量、规划设计等，确定项目的可行性和建设方案。
同时，需要制定项目管理计划，包括组建项目团队、制定项目计划、制定预算、风险评估和应对计划等。
设计阶段在设计阶段，需要根据前期勘查和规划设计的结果制定详细的施工图纸和工程量清单，确定材料、设备和人员等资源需求，并明确施工标准和质量要求。
此外，还需要进行前期准备工作，如申请施工许可证、租赁场地、准备材料设备等。
施工阶段在施工阶段，需要按照设计图纸和工程量清单的要求进行施工，保证施工进度和质量标准的达成。
在此过程中，需要进行现场管理，包括对施工人员的管理、安全事故的预防和处理等等。
验收阶段在验收阶段，需要对已完成的施工工程进行检验评估，确保其符合相关规范和质量要求。
在通过验收后，可以进入下一阶段。
完工阶段在完工阶段，需要进行最后的检查、验收和清理工作，确保工程质量和安全标准得到保证。
同时，还需要完成所有的交接手续和文件的归档工作。
投运阶段在投运阶段，需要将已完成的项目正式投入使用，并对其进行后续的运营和维护。
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
内部控制,预算业务管理流程图
预算管理业务流程图1、预算编制流程图预算编制财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始部署预算编报工作组织预算编报工作落实预算编报工作部门负责人审核初审通过汇总、调整各部门预算预算建议数审核审核预算批复流程结束阶段1.预算编制2.预算上报审核不通过预算建议数不通过不通过2、预算批复流程图预算批复财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始下达预算控制数控制数初步分解审批不通过调整细化形成单位预算草案汇总平衡审定审批通过预算下达流程结束不通过通过阶段1.财政控制数下达2.内部控制数下达3.内部细化再报批不通过3、预算下达流程图预算下达财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始年度预算下达预算指标分解细化审定年度预算指标下达预算指标下达通知预算执行流程预算追加流程结束2.预算指标下达1.指标细化分解阶段4、预算追加流程图预算追加调整财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始提出追加调整申请预算追加调整申请表审核审批通过是否需财政审批通过调整预算下达批复否审批下达预算追加调整数追加预算指标匹配预算执行流程结束不通过不通过通过阶段2.预算追调批复不通过1.预算追加申请5、预算调整流程图预算调整决策机构单位负责人分管领导财务部门经办部门开始提出预算调整需求预算调整申请表汇总预算调整事项预算调整方案因项目发生终止、撤销、变更等引起预算调整审核否审批是审议否否否预算编制是否下达各处室执行结束阶段1.提出预算调整申请2.预算调整编制3.预算下达6、预算执行申请及执行流程图预算执行预算管理委员会财务部门业务部门1.预算执行申请开始是否需要申请执行是否借款否结束否资金支付流程是结束提出执行申请是预算招待申请单审定审批是否采购通过政府采购流程是资金支付流程结束通过不通过不通过否2.预算执行阶段7、决算管理业务流程图决算流程财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始数据准备统计预算的执行情况决算编制决算报告草案审定审批通过决算报告通过接受反馈接受反馈接受反馈绩效评价流程结束不通过阶段1.决算编制2.决算审批3.决算报告8、绩效评价流程图考评控制财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始预算执行监控跟踪、监控预算执行情况汇总、分析预算执行情况预算执行分析报告绩效评价报告审定审批通过不通过不通过绩效考评结果报告通过应用报告结果应用报告结果应用报告结果预算编制流程结束1.绩效考评表报审批阶段2.绩效考评结果反馈。
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步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
编号：人事—06—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
提出请假申请
申请部门
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图：
人事档案管理工作流程
编号：人事—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
8、 人事-04员工录用管理工作流程
9、 人事-05员工请假管理工作流程图
10、 人事-06员工出差工作流程
11、 人事-07员工辞职\离职申请管理工作流程图
12、 销售部-01样品申请工作流程图
13、销售部-02订单生产工作流程图
14、储运-01回连成样品登记工作流程图
会议管理工作流程
编号：行政—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
人事行政部、总经理室、采购部
步骤3
审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。
步骤4
通知各部门助理统一领取，并签字记录。
人事行政部门、各部门
流程图：各部门人事行政部总经理室
名片印刷管理工作流程
编号：行政—04—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写《名片印刷申请单》，由人事行政部每月底交总经理室审批
人事行政部门、各部门
流程图：各部门人事行政部总经理室
办公设备管理工作流程
编号：行政—03—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门助理于每月——前编写采购计划，并提出采购申请。
新进人员或特殊用品文具申领不受此限制
步骤2
人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。
程序
详细步骤
备注
步骤1
发录用通知
人事部
步骤2
为新员工办理入职手续
步骤3
新员工的试用期管理
人事部、用人部门
步骤4
新员工试用考核
人事部、用人部门
流程图：下达录用通知办理入职手续使用期正式录用
员工出差管理工作流程
编号：人事—05—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
出差计划，出差申请。
步骤2
审核、审批，办理请假手续
人事行政部、总经理室
步骤3
回司，办理销假手续。
人事行政部
流程图：请假部门人事行政部总经理室
事假、病假
否
同意
注：5个工作日（含5个工作日）以上，须经总经理审批。
员工辞职\离职申请管理工作流程图
编号：人事—07—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门、总经理室、人事行政部
步骤2
收集筛选简历、确定初试名单
人事行政部
步骤3
通过初试确定复试名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批
用人部门、人事行政部
步骤4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束
人事行政部
流程图：相关部门人事行政部总经理室
员工录用管理工作流程
编号：人事—04—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
相关部门、研发部
步骤2
报总经理室审批
总经理室
步骤3
审批完成后交研发部
研发部
流程图：业务部总经理室研发部
注：1、打样的具体数量不能超过5PCS（特殊情况特殊处理）；
2、头两次打样可以给客户免费（金额仅限于八十元以内）；第三次打样开始收取50%的费用；第四次收取100%的费用；
程序
详细步骤
备注
步骤1
人事行政部建立健全人事档案
人事行政部
步骤2
人事电子档案的保管
流程图：员工资料收集建立员工电子档案档案保管
考勤管理工作流程
编号：人事—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
员工录入指纹信息或密码，人事行政部门每月汇总出勤记录
人事行政部、相关部门
步骤2
递交总部，每月月底根据考勤记录制作当月的工资表
人事行政部、总部
步骤3
考勤信息存档，以便日后查存。
人事行政部
流程图：相关部门人事行政部总部
员工招聘管理工作流程
编号：人事—03—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，人事行政部制定招聘方案并发布信息
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门助理于每月20号前编写采购计划，并提出采购申请。
新进人员或特殊用品文具申领不受此限制
步骤2
人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。
人事行政部、总经理室、采购部
步骤3
审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。
步骤4
通知各部门助理统一领取，并签字记录。
提出辞职\离职申请
相关部门
步骤2
审核、审批，办理辞职\离职手续
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
核算工作时间
人事行政部、总部
流程图：相关部门人事行政部总经理室总部
样品申请工作流程图
编号：销售—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门业务员填写好表格经部门经理确认，由研发部门审核
深圳分公司
内
部
管
理
流
程
文件名称
内部管理流程图
编写部门
人事行政部
生效日期
待定
页数
16
编写人
审核
审批
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02办公用品管理工作流程
3、 行政-03办公设备管理工作流程
4、 行政-04名片管理工作流程
5、 人事-01人事档案管理工作流程
6、 人事-02考勤管理工作流程
7、 人事-03员工招聘管理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知，上报人事行政部审核。
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、人事行政部
步骤5
总结出会议纪要交总经理审定。相关部门ຫໍສະໝຸດ 人事行政部、总经理室步骤6
审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要
人事行政部、总经理室
此会议性质为：展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
办公用品管理工作流程
编号：行政—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日