产品质量检验操作流程图20130704(初稿)
品质检验流程图
采购仓库品质生产技术1231.根据技术参数要求进行咨材2.购买的样品要有说明书，出厂检验报告，安全器件要有注册检验报告或者认证证书，接气接液材料要求有第三方检验材料成份报告1.技术员对样品进行全面的试验2.符合技术要求的要贴合格标签并签名3.将样品交与IQC保管4.样品不合格请返回采购更换样品承认1.对承认的样品进行封存保管标识整理建立档案2.对样品要定时检查状况必须是合格状态3.他人借用要登记4.及时查询技术更新状况以便替换样品1.根据承认的样品进行批量采购1.根工单和BOM进行领料2.自检物料合格才可生产，严格按SOP规范操作3.过程不良时要按技术部的方案进行重工处理，并通知质检员确认1.IPQC对半成品工艺材质和作业手法进行2.有品质异常时技术部进行技术分析出矫正方案1.仓库见合格报告和合格标签才可入库1.对供应商物料核对数量及规格查看包装完整性必须标识有送货单2.开送检单给IQC3.实物不符或检验不合格时请通知采购与供应商联络办理退货手续1.核对承认样品，技术图纸，BOM表。
2.按检验规范和技术参数的要求进行检验，3.合格后在实物包装上贴上“合格”标签并通知仓库入库，4.有不合格品超出允收水准，通知仓库要求退货5.将不合格事件知会采购，通知供应商改善骤1.对成品的工艺、外观进行检验2.对成品规格按《产品标准》进行检验3.用专业仪器对成品进行安全性检验4.检验不合格请生产部重工后在送检1.根据产品的结构进行合理的拆卸并包装2.内部的1.将生产完成的半成品清洁2.生产班组自检合格后送检给质检员进行检验3.对检验不合格的产品进行重工或修复后再送检1.检验员对半成品进行全面检查2.不合格品请返回生产部重工3.填写检验报告4.合格品贴“合格”标签1.生产部对检验合格的半成品进行入库2.仓库收料时要核实入库单的数量，且半成品上要有合格标签才能接受1.安装组按照配置清单领料2.对物料进行自检合格才可安装3.现场加工部位要通知检验员确认4.严格按照作业指导书的工艺作业1.对临时加工的部位进行确认，2.对安装工艺、效果进行检查3.对使用的部件进行核实4.不合格项做好记录要求立即改善1.将所有的配件安装到位（下水系统除外）2.所有标识粘贴到位3.对成品全面清洁1.样品采购单1.样品承认报告1.样品档案表2.借用登记表1.采购单1.送检单1.进料检验报告2.不合格品处理单1.入库单1.随工单2.领料单1.过程检验记录 2.矫正与预防措施单1.半成品检验报告2.不合格品处理单1.入库单1.随工单2.领料单1.过程检验记录表2.矫正与预防措施单1.成品检验记录。
产品检验流程图
步骤
生产
流程图
相关部门
生产部组长
NG
相关表单
《生产指令》
备注
生产将对应作业指导 书放置工作台上方。
成品：n≤10pcs，可以 不做首检10＜n≤ 50pcs，由组长主导进行 首检n＞50pcs，由组长 、工艺、IPQC共同进行 首检 。半成品：n≤ 30pcs，可以不做首检； 30＜n≤70pcs，由组长 主导进行首检；n＞ 70pcs，由组长、工艺、 IPQC共同进行首检确认 工作。
生产部组长 QC检验人员 质量工程师 生产主管
《送检入库单》 《品质异常联络单 》
录入系统
审核：
编制：
包装
生产包装
《品质异常单》 产品退回
生产包装人员
《生产指令单》 《产品送检单》
生产包装人员需按照 包装SOP操作 QC针对生产的包装动 作及规范进行检验， 发现异常，立即开出 异常联络处理单处 理，并通知生产返 工，若只是仅仅为包 装不良，直接通知生 产更换即可
NG
QC包装检 验及生产 入库
包装检验
NG 产品检验 OK 产品检验记 录
检验及异 常处理
贴合格标签
QC 生产组长 质量工程师 工艺人员 技术人员
《品质异常联络单 》 《产品送C需将SIP放 置在产品检验台上。 2.QC检验产品合格后 需按照要求，在《产 品送检单》上签字判 定合格3.QC检验不合 格的产品则开立《品 质异常联络单》，由 质量工程师主导确认 异常原因及改善对策 。
产品生产
首检检验
产品送检 前
NG 过程检验
生产部组长 IPQC
《首检检验记录》 《过程检验记录》
送检
《品质异常单》 产品退回
产品质量检验管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部：依订单需求验收出货数量。
3.5资材部：采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试：a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
产品检验工作流程图
1
产品技术工艺文件
图纸与采购物料清单
材料与外协件检验 结果判定
结果判定
采购部
工艺检验标准发放
工序首检/巡检
进入下道工序
进入生产/入库
入库/发货
不合格品 控制程序
成品检验单
N
资料交付
纠正/预防措施 生产检验任务单
缺陷分析
编制实施质检 计划标准文件
成品检验
控制点工序检
材料与外协件检技术部审核 合格
不合格
首检检验确认
标准件和 样品检验 不合格品 控制程序
质量问题 反馈单
质检部
进货检 验记录
入库存放
装配/测试
标识/隔离
返工返修
让步评审 报废处理
Y
技术资料统计存档
N
Y
N
Y
质量问题 反馈单
技术部
采购部
修订标准
产 品 检 验 工 作 流 程 图。
产品检验流程图(参考模板)
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
生产部门
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产品检验工作流程图
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
产品检验流程图
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验工 作流 程 图
生产部门
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件，交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序，实施首检 巡检记录，发现问题填写质量问题反馈单，
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门
产品检验流程图
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件，交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序，实施首检 巡检记录，发现问题填写质量问题反馈单，
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门
工序制作过程出现的质量问题，由技术部审核 按《不合格品控制程序》执行
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合格品控制程序》
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验 工 作 流 程 图
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产品检验工作流程 说明：
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
质量检验流程图
3
4 在制品检验
5 产成品检验
6 编写《年度质检
总结报告》 》
修订质量检验标准 及操作规范
结束
D1
进行生产
D2
配合工作
D3
2
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求
及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1
制Leabharlann D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质
量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量
5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问
题并迅速处理，以确保产成品质量
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范 D3
审批
如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害
如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 业的长远发展
审批
审核 审核
开始 1
制定质量检验标准
2 制定《质量检验
操作规范》
执行质量检验标准
3 原材料检验
2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、
质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
阶
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行
段
检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不
产品检验流程图
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验工 作流 程 图
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件，交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序，实施首检 巡检记录，发现问题填写质量问题反馈单，
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门
工序制作过程出现的质量问题，由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
产品检验工作流程图
生产部 生产部根据《领料单》领料生产
相关文件/记录 《进料检验标准》
《进料检验记录》 《入库单》 《领料单》
3 制程检验
制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实施制程巡回检验，并做好记录 生产部 检验合格，继续生产
《制程检验标准》 《质量检查记录表》
4 成品检验 5 修订标准
成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好记录
标准控制
制程检验
合格
继续生产
标准控制
成品检验
审批
审核
总结报告
合格
入库
修订标准
结束
产品检验工作流程说明：
序号
节点
1 制定标准
原材料
2
检验
责任人
相关说明
品管部 技术部
品管部根据技术文件制定检验标准，交技术部主管审核后，呈报厂长审 批
进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施原材料检验，并做好记录
库管员 检验合格，交由仓库人员，办理入库
厂长
技术部
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产品检验工作流程
品管部
质检员
仓库
生产部Leabharlann 开始批准审核
制定标准
执行标准
标准控制
材料检验
合格
入库
生产领用
库管人员
检验人员 品管部 技术部
将检验合格的成品，办理入库，准备出货 整理检验记录，填写《检验报告》，并上交技术部主管审核签字后，交 由厂长进行最终审批 检验过程中，发现问题，及时修订检验标准
《成品电池检验标准》 《成品电池检验记录》