文件评审(修改)记录表
投标文件评审记录
投标文件评审记录项目名称：XXXXX投标单位：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日一、评审流程1. 必读2. 核对文件材料3. 评审表格填写4. 材料存档与归档二、必读在进行投标文件评审之前，评审委员应仔细阅读投标文件评审规则和标准，确保评审过程的准确性和公正性。
三、核对文件材料对于每个投标文件进行逐项核对，确保所有所需材料的完整性和准确性。
以下是核对的几个关键要点：1. 标书封面和索引页- 检查标书封面是否包含所有必要的信息，如项目名称、投标单位名称等。
- 核对索引页列出的文件和附件，确保所有文件齐全。
2. 公司简介和资质证书- 查阅投标单位的公司简介，包括公司背景、历史、规模等信息。
- 核对投标单位的资质证书，确保其符合项目要求。
3. 技术方案和工作计划- 仔细阅读投标单位的技术方案和工作计划，评估其可行性和实施性。
- 检查技术方案和工作计划是否完整、清晰，并符合项目要求。
4. 价格报价和商务条款- 检查投标单位的价格报价，确保价格的准确性和合理性。
- 核对商务条款，包括支付方式、交货期限等，确保其符合项目要求。
四、评审表格填写根据评审委员会的标准，评审委员应按照以下几个方面对每个投标文件进行评分：1. 文件完整性（满分：5分）- 评估投标文件是否包含所有必要的文件和附件。
- 对于缺失的文件或附件进行扣分。
2. 技术方案（满分：10分）- 评估技术方案的创新性、可行性和可持续性。
- 根据项目要求，对技术方案进行打分。
3. 工作计划（满分：5分）- 评估工作计划的详细性和合理性。
- 根据项目要求，对工作计划进行打分。
4. 价格报价（满分：10分）- 评估价格报价的准确性和合理性。
- 对于过高或过低的价格进行扣分。
五、材料存档与归档完成每个投标文件的评审后，评审委员应将评审记录和评审表格存档，并将投标文件归档。
确保评审过程的可追溯性和保密性。
六、总结投标文件评审是一个严谨和细致的过程，需要确保评审过程的准确性和公正性。
文件评审修订记录表
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
文件评审和修订记录
组织机构及相关的负责人发生变化
评审文件的主要内容：
①与法律、法规符合性分析：本次修订内容完全符合法律、法规的要求；
②与企业发展总体水平的相适应性分析：本次修订与公司的总体发展相适应
③与工艺流程和装置变化的相适应性分析：适应
④安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：本次修订在安全管理制度修订的基础上统一进行，两者之间相容性和匹配性良好。
评审文件建议更改内容简述：在总经理安全生产职责中增加明确“总经理作为公司安全生产第一责任人”的说明，将质检中心、行政部、企管部的作为综合管理部下属单位履行本单位职责
文件评审记录人： 年 月 日
安健环部审核意见：
签字： 年 月 日
安全副总审批意见：
签字： 年 月 日
总经理意见：签字： 年 月 Nhomakorabea日备注：
文件评审和修订记录
本次评审性质：□年度评审修订文件□废止文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：SXHXAJH-AQ-2.3.1.2
版本：2016
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期：2016年1月25日
评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。
（要求安健环部组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。
修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。
修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。
修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。
评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。
评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。
评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。
食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5文件评审／处置记录表
■
N
公司的部门职责和权限分配是否符合公司的运行，接口是否合理。■ Y □ N
公司方针是否体现公司对质量食品安全管理体系的持续改进。■ Y □ N 体系目标是否体现行业质量要求。■ Y □ N 体系目标是否体现顾客的满意程度。■ Y □ N 体系目标是否能够测量。■ Y □ N
体系目标的制定是否能够让员工努力后可实现。■ Y □ N 对文件和质量记录的要求是否符合标准要求并且能够符合公司档案管理。■ Y □ N 管理职责是否明确到与质量有关的部门和人员。■ Y □ N 管理承诺是否切实可行，■ Y □ N
QH 手册引用的国家行业地方法律法规及产品质量检验标准是否正确和有效。■Y □ N 其他补充条款： 不符合条款说明：
记录人：
年
月 日
各部门负责人
审核部门/人意见： 经各部门负责人审核无意见，拟同意实施，报总经理审批。 签字/日期： XX 20XX.2.28
总经理意见： 同意实施 签字/日期： XX 20XX.2.28
备注：
文Байду номын сангаас
件 评 审 条 款 （Y 是符合 N 是不符合。并在 “□”中打作“×” 。对不符合应在备注栏中注明不符合原因。 ）
文件与 GB/T19001：2016、GB/T27341、GB14881 标准的符合性。 QH 手册是否覆盖产品实现过程。■Y □ N QH 手册删减条款是否影响实物质量和顾客的要求。□ Y
■
Y □ N
公司的结构设置十分符合公司长远发展和市场的要求。■ Y □ N 公司方针是否符合公司的长远规划。■ Y □ N 公司方针是否符合顾客的要求。■ Y □ N
文件评审/处置记录
编号：JL7.5-01
06体系文件更改审批表
XXXX/801－06 B/O
文件名称
文件编号
申请人
更改理由：
客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□ 完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
审核意见：
审核人： 日期：
批准意见：
批准Байду номын сангаас： 日期：
（样表）
体 系 文 件 更 改 审 批 表
XXXX/801－06 A/O
文件名称
记录控制程序
文件编号
申请人
更改理由：
客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
《记录控制程序》中第一页的4.3.2原条款内容如下：
检测原始记录主要包括检测方法，过程结果等。尽可能确保检测过程的可复现性，记录中包括检测人员和结果校检人员签名。
《记录控制程序》中第一页的4.3.2条款修改内容如下：
检测原始记录应完整的记录规程，标准、方法中规定的信息。包括检测的观察结果,数据处理，结论以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果校检人员的签名。
审核意见：
审核人： 日期：
批准意见：
批准人： 日期：
(word完整版)体系文件评审表
内部审核员：日期:审核标准：ISO14001、OHSAS18001
检 查 内 容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行(PDCA)。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点.
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生)兼容.
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
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6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应,是否有变化，是否需要调整.
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生,需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
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评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
工程更改文件更新申请、评审、受控、发放记录表
/
产品名称
/
PE
变更履历
旧版 本
制定人
变更后
新版本 修定人 修订日期 批准人
增加变更对工艺过程 A/0 / 、工装、备模的评审 A/1 候继昆 2016/2/1
要求
文件变更评审与发放
评审/ 发放 部门
GM □
GD □
FD □
QA □
PM SD PU PO MC PDI PDS TD
□□ □□ □ □
文件编号：QMR-04-02-002 版本：A8
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PE □
QMS □
评审 意见
评审 人
签字 发放 份数
签收 人
备注： 1.请文件制定部门在□中打“√“以选定文件评审/发放部门 2.评审部门评审后签字以说明同意文件的新增或变更（非职责部门无需签字评审），然后由审批人进行文件审批签字（文件每页 都需签字），体系安排受控下发； 3.体系文件（除程序文件）由更改部门领导统一审批，程序文件由体系负责人统一审批； 4.文件分发部门若只需要电子版，可直接参看共享，不做统一登记，纸板分发记录在以上空格处。 5.当以上变更履历增加过多时，未避免重复打印，可选择保留历次三个版本的记录进行打印
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文件更新申请、评审、受控、发放记录表
文件类别 □ 质量手册；□ 程序文件；□ 三级文件/WI；√ 表格。
文件信息 文件名称 工程更改评审表 文件编号 QMR-07-04-004
生效日期
16.2.1
制定部门
产品信息 项目/型号
序号
变更原因
更改 条项
1 增加评审内容 /
/ 变更前
无
产品编号
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评审（修改）单位
行政部
修改人
吴影
评审（修改）时间
2012年2月15日
审核人
朱立中
参与评审（修改） 部门及人员签名：
批 准 人 意 见
文件评审（修改）记录表
编号：20120215
文件名称 安全生产责任制度
原行文时间
2011年1月11日
原文发 字 号修改）内容：原《安保管理手册》中的《安全生产责任制度》提出进行重新修订。其中1 、总经理安全生产职责全部修改。2、分管领导安全生产职责去除修改为总经理助理安全职责。3 、生产技术部职责更改为制造部职责，其中增设技术科安全生产职责、生产科安全生产职责、供 应科生产职责。4、财务部安全生产职责做了适当的修改。5、公司员工工作职责进行修改。6、 行政部安全职责做了修改，人力资源主管安全职责去除。7、项目部安全职责去除。8、市场部安 全职责做了适当的修改。9、车间主任安全生产职责修改为生产科长安全生产职责。10、班组长 安全生产职责进行了修改。车间员工安全职责去除和员工职责合并。11、增加了设备安全员的生 产职责。12、新增财务总监安全职责。新的《安全生产责任制度》汇编已经完成，望各部门提出 宝贵意见，汇总到行政部，及时进行新的修订和发布。