)试验室检查验收管理办法》的通知

北京铁城建设监理有限责任公司文件京铁城监测〔2010〕42号关于印发《工程监理部（站）试验室检查验收管理办法》的通知各子（分）公司、事业部、监理站，铁路客运专线联合体项目部：公司《工程监理部（站）试验室检查验收管理办法》已经总经理办公会议批准，现印发给你们，请严格贯彻落实。

本办法自2010年4月6日起执行。

特此通知二Ｏ一Ｏ年四月六日- 1 -主题词： 试验 检查验收 管理 办法抄送：项目管理部、人力资源部、办公室，存档。

北京铁城建设监理有限责任公司办公室 2010年4月6日印发 - 2 -北京铁城建设监理有限责任公司工程监理部（站）试验室检查验收管理办法第一章 总 则第一条：为规范对公司项目监理部（站）试验室的管理，满足GB/T27025－2008和TB10442-2009标准要求，特制定本办法。

第二条：工程项目监理站试验室实行申报、备案、管理制度，以使监理过程控制的监视和测量装置以及全过程始终处于受控状态。

第三条：本办法适用于公司直管工程监理项目及各子（分）公司工程监理项目的试验室以及使用公司福建检验所资质的其他监理项目试验室。

第二章 项目监理试验室的组建第四条：工程监理中标，工程项目监理部（站）成立后，应及时向公司测试管理部申报组建试验室事宜。

申报格式见（附表1）；第五条：按工程项目建设的要求，公司测试管理部将指导监理项目部（站）组建试验室，并按现场组建试验室工作流程运作（附件1）；第六条：监理站试验室为公司检验所的派出机构，受工程项目监理部或监理站的直接领导，完成监理试验平行检测和必要的抽检任务；其业务受公司测试管理部和福建检验所的指导。

工程竣工后，试验室随着监理站的取消，自动撤销。

第七条：监理站试验室的试验检测工作在公司福建检验所资质认定的范围内，并且必须经公司测试管理部和福建检验所批准核定的范围内进行。

- 3 -第三章 项目监理试验室授权申报第八条：工程监理部或监理站拟被授权试验室应向测试管理部提交检查验收申请，随后上报申请资料，主要内容如下：1、工程概况、试验室基本情况（附表2）2、组织机构框图和试验室工作框图3、试验室人员登记表（附表3）及工作及学习经历和相关证件4、试验仪器设备配置表（附表4）及相关证件5、申请试验检测项目（参数）6、采用标准技术资料清单（附表5）7、试验室房屋示意图（注明房屋面积、恒温面积）8、工作管理制度及办法和各级的岗位职责第九条：各子（分）公司用公司资质自揽的工程项目确需使用公司检验资质组建监理站试验室时，应事先填写《公司监理站试验室设立申请表》（附表1）报测试管理部。

其他按照本办法第四条～第八条规定的程序办理。

第四章 项目试验室的检查第十条：公司测试管理部根据上报的申请资料，按照《北京铁城建设监理有限责任公司监理站试验室检查标准》进行实地核查。

第十一条：按照本办法组建的监理站试验室，应接受公司测试管理部的业务指导和工作质量检查，测试管理部或福建检验所应不定期对监理站试验室进行监督检查，保证监理现场试验室检测的检测质量等同母体试验单位。

第十二条：核查验收结果为符合、基本符合、不符合；- 4 -⑴对验收符合的试验室，下发启用试验室印章的红头文件和计量认证标志章和试验专用章，试验室按规定即可工作；⑵对验收基本符合的试验室，将限期对验收提出的不符合项进行整改，经整改后符合者，按符合试验室⑴条执行；整改不符合的试验室，按⑶执行；⑶不符合的试验室，试验室应限期整改，并重新组织现场验收。

验收合格，按⑴条执行；验收仍不合格，予以取消工程试验资格，并按要求选定满足工程需要的，且资质齐全的外委检测试验单位，实行送外测试。

第十三条：行使试验检测报告批准权的技术主管（技术负责人），应是母体单位试验室资质认定批准的授权签字人。

文件应明确被授权人，授权检测能力；第十四条： 授权签字人应具有工程师及以上技术职称，具有铁路试验工程师资质；第十五条：试验室负责人和授权签字人应对该试验室的管理和技术工作全面负责；对检测结果质量控制和检测资质声誉负全部责任。

第十六条：试验室主任、技术负责人（授权签字人）、质量负责人，一经确定，并完成授权任命，将不得随意更换（规模小的试验室，可兼职）。

若确实需要更改的，应报人力资源部和测试管理部批准，由人力资源部统一调配。

第十七条：监理站试验室必须履行母体单位的责任、权力和义务。

第十八条：授权期限于工程监理项目工作结束止。

第十九条：本《办法》未及条款，均按照公司《工程测试管理办法》执行。

本办法由公司测试管理部负责解释，自二0一0年四月六日起实行。

- 5 -附件：1、北京铁城建设监理有限责任公司监理试验室的工作流程2、北京铁城建设监理有限责任公司工程监理试验室考核标准附件1：北京铁城建设监理有限责任公司监理试验室的工作流程：1、依据建设方要求及投标承诺，由项目总监理工程师及拟定的试验室主任根据项目的实际情况，确认试验规模及试验项目，将所需仪器设备清单和《公司监理站试验室设立申请表》一并上报公司测试管理部审核确认、备案；2、项目监理站按确定的试验室规模，本着交通方便，便于监理站管理的原则，进行试验室选址；3、实验室主任按规范要求，合理布局，做好试验室的基础设施建设。

4、公司测试管理部，对组建的试验室所需的仪器设备进行确认，并实施调配或购置，具体方式：①由公司对服务供应方进行调查评价，选择性价比高、信誉好、服务周到的合格供应商，签订合同，进行试验仪器设备的选购；②测试管理部根据公司仪器设备的使用情况，协调各监理站试验室，调配闲置的仪器设备，负责设备流转手续的存档和上交财务部。

③设备流转程序：调出单位按《检测仪器调拨单》所列，负责将仪器设备（含档案）安全完好地送达至使用单位试验室，调入单位就地验收，完善《检测仪器调拨单》内容，双方确认签字后，上交测试管理部存档；- 6 -5、试验室基础设施建设完成后，设备送达试验室，在试验室主任的领导下，按整体布局，合理的将试验仪器设备进行就位安装、调试；6、试验室应对就位的仪器设备进行符合性检查验收，建立健全试验仪器设备档案，选择当地的计量部门进行仪器检定。

7、配备与监理项目相应的试验人员，建立试验人员的技术档案；制定各岗位职责、工作制度、现场工作程序、仪器操作规程等管理制度，按监理站的统一标准制作挂牌上墙，做好开展试验工作的准备；8、按规定的格式向公司测试管理部提交试验室授权申请书；9、测试管理部根据上报资料，选派专业管理人员对上报试验室按《公司工程监理试验室检查标准》进行实地检查验收，验收符合者，可作为公司福建检验所的派出机构实施授权，发放计量认证标志章和试验检测专用章；对基本符合的试验室，将限期对验收提出的不符合项目进行整改，经整改后符合者，可实施授权，整改不符合的，则取消工程试验资格。

- 7 -工作框图：- 8 -附件2北京铁城建设监理有限责任公司工程监理部（站）试验室检查考核标准项目 考核内容及标准组 织 机 构 １． 领导重视，项目总监理工程师亲自抓建设。

２． 试验室由监理部（站）组建，３． 有试验室主任、技术负责人、质量负责人的任命文件 ４． 授权签字人是测试管理部的备案人员试 验 人 员 1. 主任或技术负责人1人或质量负责人1人，试验员不少于4人。

其中中级职称以上人员应占总人数的25％以上。

2. 授权签字人必须具有工程师及以上职称，并持有铁道部试验工程师证，且通过授权认可批准的人员；3. 试验人员持有铁道部证上岗率100％，人员技术档案完备；4. 检测人员按上岗证书规定的检测范围和项目实施检测。

环 境 条 件 １． 试验室安排合理，管理制度、岗位职责，操作规程上墙，室内清洁、整齐，２． 试验面积、恒温房屋面积应满足申请试验项目的试验操作 使用的要求 ３． 仪器设备摆放便于操作，布局合理，水、电路埋设安全仪 器 设 备 １． 仪器设备的配置与所承担的工程检测项目相匹配。

２． 仪器设备周检率100％。

检定状态标识明显。

３． 保养良好，运转正常，有记录。

４． 仪器设备档案管理规范，帐、卡、物相符合。

技 术 资 料 １． 技术标准、检测规程、试验方法、校验准则齐全。

２． 质量手册、程序文件、管理制度、岗位职责齐全。

３． 建立各类试验资料、质量记录档案、目录４． 应保存服务方资质的有效证件５． 各类工作计划齐全，委托单（抽样/取样）完备，可追溯６． 各类资料清晰工整、签章齐全；试验报告、记录的填写符合规范要求，检测依据、标准使用正确，结论准确７． 出据的检测报告与所配置的仪器设备相符合。

- 9 -试验室检查验收评审表试验室名称 工程项目名称 试验室负责人 联系电话检查/验收地点 检查/验收日期检查/验收依据 公司《现场试验室管理办法》、《工程试验检测管理办法》；《建设项目工程试验室管理标准》；《实验室资质认定评审准则》；质量体系文件；投标文件；相关标准。

检查/验收内容检查/验收情况序号项目名称投标承诺或规范规定符合基本符合不符合不适用备注1.1 机构设立文件1.2 组织机构是否健全1.3 计量认证证书1.4试验室授权1.5主任到岗/授权1.6技术负责人到岗/授权1 组织机构1.7签字人授权2.1质量手册2.2程序文件2.3作业指导书2 质量体系2.4岗位责任制/管理制度3.1数量：人3.2职称：名工程师3.3上岗证书3.4专项培训3 人员3.5档案管理4.1配备4.2工作状态4.3台帐4.4档案管理4 仪器设备4.5标志管理105.1 服务方的评价5.2 计量检定/校验 5.3 周期检定/校验计划 5.4 自校规程5量值溯源 5.5设备校准的确认6.1房屋总面积（㎡） 6.2水泥室面积（㎡） 6.3养护室面积（㎡）6.4养护箱容积（m 3） 6.5环境控制、监测装置 6设施/环境6.6温、湿度记录7.1标准、规范、规程7.2检验程序 7.3样品标识与管理 7.4委托单 7.5 原始记录 7.6 检测报告 7.7 试验委托方评价7检测工作 7.8建设单位评价8.1专人管理8.2文件柜 8.3分类存档8.4检测报告发放登记 8文件管理 8.5检测台帐9.1安全制度9.2防火设施 9安全管理 9.3安全帽10 检查评价北京铁城建设监理有限责任公司试验室验收报告试验室名称工程项目名称试验室负责人联系电话检查/验收地点检查/验收时间检查/验收依据检查/验收意见和结论：检查/验收人员：年月日监理站试验室设立申请表试验室名称隶属关系申请内容 服务区域 详细地址邮政编码联系电话监理试验 工程师人数人试验室人数 6人 试验室主任授权签字人 技术负责人质量负责人大专以上学历 人中专学历 人 有职称人员 人技术工人 人人 员 概 况持证人员人占总人数 % 试验用房ｍ2 占用房屋ｍ2办公用房ｍ2分（子）公司 或监理部 意见负责人签字： 单位（章）年 月 日试验室基本情况监理站名称 监理合同工期 监理站地址 邮政编码 总监理工程师 联系电话 试验室名称 传真电话 试验室地址邮政编码 总人数高级工程师工程师其他人员基本情况姓 名职 称手 机专业工作年限试验室主任 授权签字人 技术主管 质量负责人总面积检测面积恒温面积户外检验场地面积试验室面积（m 2）总数量自有 租用 试验仪器设备 （台/套）产权状况 （%）授权检测项目（参数）委外试验检测机构有关信息机构名称地点资质认定(计量认证)证书编号 有效期委外试验试验项 目试验人员登记表序号 姓 名 性别 年龄 职务/职称学历/专业上岗证号 备 注试验仪器设备配置表序号 设 备 名 称 规格型号检定/校准日 期检定/校准证书号生产厂家 备 注注明：按试验类别填写所有仪器设备台账附表5标准规范技术资料清单序号 名 称 标准代号 使用编号 备注。