过程控制计算机系统管理制度
炼化分公司 仪表及自动控制系统管理规定(1)
仪表及自动控制系统管理规定炼油与化工分公司2005年5月仪表及自动控制系统管理规定第一章总则第一条为加强仪表及自控系统管理工作，保障仪表及自控系统安全运行，依据国家法律、法规，集团公司、股份公司相关制度和规定，特制定本规定。
第二条本规定适用于炼油与化工分公司归口管理的炼化企业。
第三条仪表及自动控制系统是指在炼化生产过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、计量仪表、过程控制计算机系统、先进过程控制系统、安全仪表系统、在线分析仪表、可燃气及有毒气体检测报警仪表、执行器、工业视频监视系统、火灾报警监测系统、化验分析仪器及其附属单元等。
第二章管理职责第四条炼油与化工分公司按照《炼化企业设备管理制度》的规定，依据其职责，全面管理各地区公司仪表及自控系统工作，指导各地区公司不断改进和加强仪表及自控系统管理工作，提高仪表及自控系统技术和管理水平。
第五条地区公司仪表及自动控制系统管理职责（一）负责贯彻上级部门仪表及自动控制系统管理的有关规定、制度，组织制定仪表及自动控制系统管理规章、制度、发展规划和实施细则，并监督执行。
（二）负责编制审批的仪表及自动控制系统年度大修、更新及日常检修计划，并组织实施。
（三）负责组织仪表及自动控制系统故障分析和处理，制定防范措施，提高仪表及自动控制系统保障能力。
（四）掌握仪表及自动控制系统的运行情况，每年定期组织对本企业仪表及自动控制系统管理工作的检查及考核，保证公司仪表及自动控制系统的完好。
（五）了解国内外仪表及自动控制的新技术、新设备发展动态，组织交流推广先进技术和管理经验，不断提高生产装置的自动化水平。
（六）组织基建、技改、技措、安措、环措等项目中仪表及自动控制系统选型、设计方案审查、签订技术协议和竣工验收工作。
第三章基础管理第六条各地区公司应建立如下仪表及自动控制系统管理制度：（一）仪表及自动控制系统管理安全岗位责任制度。
（二）仪表及自动控制系统管理岗位巡检制度。
（≡）仪表及自动控制系统管理维护保养制度。
新版GMP计算机化系统管理制度
计算机化系统管理制度目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
职责：公司各部门各岗位人员均应详细了解本规程。
规程：1.计算机化系统定义由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
2.计算机系统分类2.1 A类：嵌入式计算机系统2.1.1 现场安装的智能化传感器、显示仪（嵌入式计算机）温度、压力、流量、风速、转速、PH、电导率等在线仪表。
2.1.2 现场安装的智能化仪表自动控制系统（嵌入式计算机）温控仪、压力控制器、带调节信号、报警信号等智能仪表。
2.1.3 电子衡器、数显式检验检测仪器、测试工具等离线仪表。
2.2 B类:工业过程控制类计算机2.2.1 HMI+PLC控制系统生产工艺设备（粉碎机、制粒机、混合机、压片机等）。
纯化水系统、空压机系统、真空泵系统等。
2.2.2 IPC工业计算机控制系统计算机+IO接口（工业控制总线）+输入辅出信号。
2.2.3 DCS系统集散（分布）式控制系统，工厂级过程自动化控制。
计算机+系统网络+计算机+工业总线+现场控制器+IO。
接口+输入输出信号组成2.2.4 SCADA系统分布式数据采集和监控系统，它集中了PLC系统的现场测控功能和DCS系统的组网通讯能力两大优点，性价比高，主要用于大系统、大量、甚至远程数据的采集和监控。
2.3 C类：检验数据处理类计算机实验室设备计算机控制/数据采集处理分析系统，如：HPLC（液相）、GC（气相）、IR （红外光谱）、UV（紫外）、CDS色谱下作站等。
2.4 D类：办公及管理类计算机个人电脑（包括：生产质量管理、文件记录管理、人员培训管理）、GMP质量管理系统、ERP类企业资源计划管理系统等。
(完整版)计算机化系统标准管理规程
计算机化系统管理规程内容:1 计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系.2 计算机化系统管理原则：2.1 计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
2。
2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
2.3 供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
3 术语：3。
1 计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
3。
2 应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
3。
3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.3.5 I／O:输入/输出3。
6 白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
3。
7 黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：3.7。
1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
SCADA系统管理制度
SCADA系统管理制度SCADA系统是一种用于监控和控制工业自动化过程的计算机系统，包括了可编程逻辑控制器(PLC)、远程终端单元(RTU)、人机界面(HMI)以及数据采集和通信网络等设备。
为了有效管理SCADA系统，建立一套完善的管理制度是至关重要的。
以下是一个关于SCADA系统管理制度的示例，涵盖了各个方面的内容：一、责任与组织架构1.明确SCADA系统管理的责任部门和具体人员。
2.建立SCADA系统管理的组织架构和职责分工。
二、安全保密1.确保SCADA系统的安全运行和数据的保密性。
2.制定安全防护措施，包括防火墙、密码保护和访问控制等。
3.建立安全审计和监控机制，及时发现并处理系统安全问题。
三、系统运维管理1.制定系统运维管理流程和规范，包括系统开机与关闭、备份数据、故障处理和系统维护等。
2.确保系统软硬件设备处于正常运行状态，建立日志记录和错误报告机制。
四、故障处理与维修1.建立故障报修、处理和维修的流程和标准。
2.及时响应系统故障和问题，并进行故障诊断和修复。
3.建立备用设备和备件库存，以备系统故障和维修需求。
五、系统备份与恢复1.定期进行系统数据备份，并制定备份策略。
2.备份数据存储在安全可靠的地方，并保证数据的完整性和可恢复性。
3.建立系统数据恢复机制，确保系统能够在故障或灾难发生后快速恢复正常运行。
六、性能监控与优化1.建立系统性能监控机制，包括实时数据采集和性能指标监测等。
2.定期进行系统性能优化，优化系统响应时间和数据传输速度。
3.进行系统容量规划，确保系统能够应对未来的扩展需求。
七、人员培训与考核1.制定SCADA系统管理人员的培训计划和培训内容。
2.定期组织培训和考核，确保人员具备相关的技术和知识。
八、变更管理1.建立变更管理流程和机制，确保变更的合理性和系统稳定性。
2.记录和审批系统变更，及时通知相关人员和部门。
九、合规和法律要求1.确保SCADA系统符合相关法律、法规和标准的要求。
化工装置DCS控制系统管理规定（三篇）
化工装置DCS控制系统管理规定一、总则1. 化工装置DCS控制系统是指用于自动化控制和监视化管理化工装置的数字化控制系统，具有重要的作用和地位。
2. 本管理规定旨在规范化工装置DCS控制系统的管理，确保其安全、稳定、高效运行。
二、管理职责1. 设备管理部门负责化工装置DCS控制系统的日常管理和维护工作，包括系统的安装、调试、维修和升级等。
2. 操作人员负责DCS控制系统的操作，必须具备相关的技术知识和操作技能，确保系统的正常运行和安全操作。
3. 监控人员负责对DCS控制系统进行实时监控和分析，及时发现和解决系统运行中的异常情况。
三、安全保障1. DCS控制系统必须采取适当的安全防护措施，包括设置访问权限，防止未经授权的人员擅自操作系统。
2. 定期进行数据备份，并保存在安全可靠的地方，以防止数据丢失和系统故障。
3. 对于重要的控制参数和监测指标，必须设置报警和紧急停机装置，确保在出现异常情况时及时采取措施。
4. 安全工作人员必须定期进行安全培训和考核，提高其应急处理能力和安全意识。
四、运行管理1. 定期对DCS控制系统进行巡检和维护，及时清理和更换设备，确保系统的正常运行。
2. 对于系统中使用的软件和硬件设备，必须进行合理的管理和维护，及时更新和升级。
3. 运行记录必须完整、准确，并进行及时归档，以备后续的分析和参考。
五、故障处理1. 发生系统故障时，设备管理部门必须立即启动故障排除程序，及时修复系统，确保系统尽快恢复正常。
2. 故障处理过程必须详细记录，包括故障原因、修复步骤和结果等，以便日后的故障分析和改进。
3. 对于频繁故障的设备和系统，必须采取相应的措施，对其进行优化和改进，提高系统的稳定性和可靠性。
六、升级改造1. 针对老旧的DCS控制系统，必须进行适时的技术升级和系统改造，提高系统的性能和可操作性。
2. 升级改造过程必须进行详细的规划和预案编制，确保工作的顺利进行和系统的安全稳定。
3. 升级改造后，必须进行系统的验收和测试，确保新系统能够正常运行，并满足使用需求。
计算机化系统管理制度
计算机化系统管理制度1 目的：标准我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
2 适用范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
3 职责：3.1工程部：负责协同相关部门对公司主要计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新的全过程进行综合管理。
协同计算机管理员从技术角度完成供户审计工作，包括供户技术能力评估、软件开发标准及软件测试能力审核、程序编制人员的资格审定、硬件开发及制造能力评估等。
3.2质量部QA：参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查、改造及供给商审计等工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
参与计算机化系统管理,监督其它部门对计算机化系统的使用、维修、维护是否符合标准，负责计算机化系统验证过程的监督和控制，确保计算机化系统始终处于验证要求的状态。
3.3使用部门：按照本规程正确使用相关的计算机化系统，明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限，并接受相应的使用和管理培训。
参与本部门的计算机化系统软件的评估、规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维护、检查、改造、报废和更新及供给商审计等工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
接受监督部门对相关计算机化系统的监督。
4 内容：4.1计算机化系统定义由一系列硬件硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，以满足特定的功能如可执行某一功能或一组功能的体系。
是指在适宜的计算机化系统的根底上，将这种系统与具体的工艺或操作相结合，实现最终管理和控制目标的系统。
4.2计算机化系统管理原那么4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
计算机化系统管理规程
1目的规范管理我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、准确、真实、可靠。
保证计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制造成负面影响，不增加总体风险。
2范围适用于我公司在生产质量管理过程中应用的所有的计算机化系统。
3职责3.1设备动力部3.1.1负责协同相关部门对公司计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新，进行综合管理。
3.1.2负责为各车间计算机化系统的使用及维护提供技术支持。
3.1.3负责对通用的商业化计算机软件进行审核，确认其满足用户需求。
3.1.4协助质量保证部从技术角度完成计算机化系统供应商评估审计工作。
3.2生产技术部3.2.1指导各生产车间执行计算机化系统的风险管理。
3.2.2指导各生产车间正确使用、维护、验证计算机化系统。
3.2.3协助设备动力部对各生产车间计算机化系统的全过程管理。
3.3.1在设备动力部协助下，负责计算机化系统供应商管理。
3.3.2负责监督公司计算机化系统的全面管理工作。
3.3.2负责管理计算机化系统验证工作。
3.4质量控制部3.4.1负责本部门计算机化系统风险管理的执行。
3.4.2正确使用、维护、验证质量控制部计算机化系统。
3.5生产车间3.5.1在生产技术部指导下，执行本车间计算机化系统风险管理工作。
3.5.2协助设备动力部完成本车间计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证等工作。
3.5.3在生产技术部和设备动力部的指导下，正确使用、维护、验证各车间计算机化系统。
3.6设备动力部、生产技术部、质量保证部、质量控制部、生产车间等相关部门负责计算机化系统的购置、安装、验证、使用、维护、管理的人员均应详细了解本规程。
4 定义4.1计算机化系统：由一系列硬件和软件组成，以满足特定的功能的体系。
4.2关键系统：直接影响产品关键质量属性和关键控制参数的计算机化系统。
3计算机化系统管理规程
1. 目的：规范在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、可靠、数据真实，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其保证水平造成负面影响，不增加新的风险。
2. 范围：适用于本公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统。
3. 责任者：所有参与计算机化系统操作、管理、维护及验证管理的相关人员执行本规程，质量管理部监督本规程的实施。
4. 正文：4.1 计算机化系统的定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2 计算机化系统管理原则4.2.1 计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3 计算机化系统供应商提供产品或服务时（安装、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计，并按要求及时完成相关文件记录。
4.2.3.1 计算机化系统供应商管理4.2.3.1.1 应根据风险级别及计算机化系统的类别建立计算机化系统供应商档案，对于在生产质量控制及管理中起重要作用、属3类、4类的计算机化系统必须建立完善的供应商档案，档案的内容应包括供应商的联系方式及联系人、供应商介绍、供应商资质证明、供应商审计记录及批准报告、质量保证协议等等。
4.2.3.1.2 计算机化系统供应商审计也需要根据风险级别及计算机化系统的类别开展。
审计团队应包括使用部门、工程设备部、质量管理部。
审计方式可以采取三种方式：a. 历史经验（基于可用信息的判断），根据公司的经验总结共享；b. 调查问卷邮寄审计；c. 现场审计，此种审计费用较高，但是对于风险级别较高、系统复杂的计算机化系统供应商，开展现场审计是非常必要的。
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中原油田普光天然气净化厂
过程控制计算机系统管理制度
（试行）
2010年9月16日
过程控制计算机系统管理制度
第1章总则
第1为了加强普光净化厂过程控制计算机系统管理，提高过程控制计算
条机系统运行稳定性、可靠性，降低系统的故障率，特制定过程控制计算机系统管理制度。
第2条本制度中的过程控制计算机系统包括：集散型控制系统（DCS）、大型可编程控制系统（PLC）以及安全仪表系统（SIS）。
第二章过程控制计算机系统的日常维护管理
第3条系统维护人员每天必须按巡回检查内容对过程控制计算机系统的运行状况进行一次巡回检查，经常保持过程控制计算机系统的清洁，并认真填写巡回检查记录。
巡回检查记录要求书写工整，字迹清楚，要定期回收并由维保单位妥善保管。
第4条系统卡件工作状态检查。
检查DCS、SIS、PLC系统的CPU卡件、通讯卡件、电源卡件、冗余模块的故障指示灯、运行指示灯、冗余状态指示灯指示是否正常、是否存在报警、CPU处于正常的工作模式或者是冗余状态，
第5条查看系统诊断信息有无红色报警，有无其他故障诊断信息，及时处理系统存在的各类故障，包括各种卡件及附件的修理更换，死机，键盘、鼠标、显示器的故障处理。
第6条各套系统控制柜内交换机、光电转换器等运行情况检查，出现故障及时记录待条件具备后处理。
第7条系统供电状态检查。
检查系统的所有电源的工作状态，出现异常及时处理并上报。
AB系列PLC需要检查背板电源模块是否都处于投用
状态。
第8条安全栅工作状态检查。
对安全栅的工作状态进行检查，对工作状态指示异常的安全栅进行检查、维护。
对存在的问题做好记录并及时上报。
第9条空调工作状态。
检查空调的工作状态是否正常，对工作状态异常的空调及时上报，保证工程师站及机柜间的温度控制在24℃左右，机柜控制室的湿度应控制在40%-80%(无凝露)之间。
对机柜风扇、滤网等的巡回检查，发现问题及时处理。
第10条控制系统工程师站工作状态。
检查工程师站的工作状态，确定工程师站是否能够正常操作，采集数据是否正常。
有硬件狗的检查硬件狗是否正常工作。
检查24小时内的DCS系统报警记录确定存在的系统是否存在故障；检查SIS系统工程师/SOE站的工作状态，检查SIS系统上的综合报警是否正常，发现报警及时确定报警原因，确定SOE系统正常投用，并检查SOE记录内容，发现异常报警及时处理并上报。
系统造成联锁停机等情况后要及时上报，并保存好报警记录。
第11条定期卫生清扫。
每天对工程师站、机柜间、现场MTL柜内的卫生进行检查、打扫、整理，每月对系统机柜、工程师站、操作台进行彻底清扫，并做好相应的记录。
第12巡检过程中要严格遵守机柜间、工程师站管理制度。
同时还需注意在对DCS、SIS、PLC控制柜进行巡检时，远离大功率的无线通信设
条备如手机、对讲机等。
需接触卡件时，使用防静电手腕操作。
第13条与工艺人员结合，确定工艺过程中是否存在仪表及自动化设备存在异常情况，每天对机组联锁的所有点的历史趋势进行检查，发现问题及时处理，并做好相应的记录。
第14条系统运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。
第15条对于影响工艺正常操作的故障做好详细记录并上报，待工艺条件具备时处理。
发现问题应及时填写系统缺陷记录，重大问题应及时向主管部门和领导报告。
第三章过程控制计算机系统软件、硬件及备品备件管理
第16条
过程控制计算机系统所有的硬件要有专人进行管理，并按规定进行日常巡检、周检和维护保养。
第17条硬件设备维修时，严格按照系统维护手册进行,人机必须接地，穿戴要规范，工作时要有人进行监护。
第18任何人员不允许擅自修改系统组态内容。
对系统操作过程中一旦发生故障、报警等情况必须首先保存报警内容，不允许擅自处理报警
条信息。
第19条防范外来计算机病毒侵害。
严禁任何人不得在系统中安装、操作使用与生产无关的软件。
工艺操作人员在生产期间严禁调用与生产无关的画面，也不得进行与控制系统软件组态无关的操作。
严禁在操作站上使用软盘、光盘、U盘等。
第20条工程师站钥匙和计算机密码由维保单位报业主同意后安排专业技术人员统一管理，任何人未经允许不得随意更改。
第21条建立备品备件管理台帐。
备品备件到货后应进行外观检查和通电测试检查验收，其结果填写入备品备件的台帐中，如有问题及时向主管部门书面报告。
控制系统的备件管理应达到以下要求：（1）备品配件要有专门的账卡，并保持一定数量的备品配件储备。
（2）保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求。
（3）在装置停工检修期间，宜对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。
第22条系统工程师应妥善保存系统维护手册、组态原始资料，并确保完整不缺。
第23条系统及应用软件要建立文件清单，维修维护站系统工程师应组织定期进行系统数据备份，并负责存档管理。
备用盘、应用软件盘、系统盘必须至少保留两套备份。
第24条有故障的备件及备份应单独存放，并注明故障时间、故障现象和处理意见。
第25条过程控制计算机系统(DCS/ PLC/ SIS)备件(包括备用盘、应用软件盘、系统盘及磁性载体)应存放在专用的防磁性金属柜内，插卡应放入防静电的塑料袋内并垂直摆放。
第
26
条
按要求建立过程控制计算机系统技术档案。
第四章过程控制计算机系统大检修
第27条过程控制计算机系统的大修应与装置大修同步进行。
根据过程计算机系统运行状况制定相应的大修计划。
第28条控制系统的检修应按SHS 07008-2004《石油化工设备维护检修规程》要求进行。
包括以下主要内容：
（1）系统设备离线诊断。
（2）系统冗余切换试验。
（3）外围设备检查清洗。
（4）对关键控制回路和联锁系统进行调试、校验或确认。
（5）系统及应用软件的备份及调试。
（6）接地系统是否完好。
第五章过程控制计算机系统操作管理
第29条在线处理系统故障时，必须申办作业票方可实施。
按照系统维护手册的要求进行，并定期检查操作记录及执行情况。
第30条系统软件及应用软件的修改应严格按照审批程序办理，经批准后方可实施。
第31条实施系统软件及应用软件修改工作时，应严格按照经审批同意的修改方案进行，并切实落实防范措施。
第32条对于重大组态、修改，要在完备的审批和在维修维护站系统工程师的授权、指导监护下进行，并做好修改记录和修改备份盘。
第33条报警联锁值、状态的修改，按《普光净化厂仪表联锁保护系统管理办法》执行。
第
34
条
在生产运行期间，未经批准严禁后台作业。
第35应加强控制系统故障管理，制定DCS、SIS控制系统故障应急预案，不断提高处理突发故障的能力。
条
第六章过程控制计算机系统机房管理
第36条机房属过程控制计算机的重要工作场所，核心部位，要认真做好安全工作，采取有效措施确保设备正常运行。
第37条非机房工作人员未经批准严禁进入机房。
进入机房应控制人数，严禁穿戴易产生静电的服装进入机房。
第
38
条
在装置运行期间，控制系统机房内控制使用移动通讯工具。
第39条机房必须符合系统设备工作环境要求，不得在机房内堆放任何杂物，应保持机房和操作室的清洁。
机房和操作室内空调系统应完好。
第
40
条
机房和操作室内应由业主配备消防设施，电缆通道应有防鼠设施。