大宗商品采购流程
大宗采购流程
大宗采购流程一、前期准备。
在进行大宗采购之前，首先需要对采购需求进行充分的调研和分析。
这包括确定采购的具体物品或服务、数量、质量标准、交付时间等具体要求。
同时，还需要对市场进行调查，了解当前市场行情和供应商情况，以便后续的供应商选择和谈判。
二、制定采购计划。
在明确采购需求的基础上，制定详细的采购计划是至关重要的。
采购计划应包括采购目标、采购方式、采购预算、采购时间表等内容。
在制定采购计划时，需要充分考虑采购的风险因素，并制定相应的风险应对措施。
三、供应商选择。
供应商选择是大宗采购流程中的关键环节。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、实力、产品质量、价格以及售后服务等因素。
可以通过公开招标、邀请招标、询价比较等方式来选择合适的供应商。
四、谈判与合同签订。
在确定了合适的供应商之后，需要进行谈判以达成最终的采购协议。
在谈判过程中，双方应该就价格、交货期、质量标准、售后服务等方面进行充分的沟通和协商。
谈判达成一致后，应及时签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
五、采购执行与监督。
采购执行阶段是大宗采购流程中的关键环节。
在执行阶段，需要严格按照采购合同的约定履行采购义务，确保供货质量和交付时间。
同时，还需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保采购过程的合规性和公平性。
六、结算与评估。
采购完成后，需要及时进行结算工作，核对采购发票和付款凭证，确保采购款项的准确支付。
同时，还需要对本次采购活动进行全面的评估，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。
七、信息归档。
最后，对本次大宗采购活动的相关信息进行归档保存，包括采购文件、合同、发票、付款凭证等。
这些信息的保存对今后的审计和备查工作非常重要。
总结：大宗采购流程是一个复杂的系统工程，需要各个环节的精心策划和严格执行。
只有在前期充分准备、中期合理规划、后期严格执行和监督的情况下，才能保证大宗采购活动的顺利进行，实现采购目标。
希望通过本文的介绍，能够对大宗采购流程有一个更加清晰的认识，为实际工作提供一定的参考和帮助。
大宗采购流程、控制及注意事项
2021/8/27
采购方案〔采购预算〕
2021/8/27
1. 采购预算编制程序应在每月指定时间〔二十五日〕 前由各部门提报物品需求方案〔一式二份〕，经本 部门经理审核签字后，报至财务部。
2. 接到各部门上报的购物方案及库管员提交的库存情 况，财务部根据经营情况及工程施工情况加以平衡 及审核，且有权压缩，上报总经理审批。
人事行政部
招标程序
2021/8/27
1. 凡属工程施工、各类维护、保养及大宗采购，金额 在三万元以上的，需实行招标。
2. 申请部门需将整理好的招标材料〔现有设备情况、 招标工程、具体要求、需到达的各项技术指标〕交 行政主管。
3. 招标材料需提前三十日、重大工程招标需提前六十 日以上上报。
4. 申请招标部门可协助人事行政部进展询价及提供厂 家。
大宗采购流程、控制 及本卷须知
2021/8/27
采购职责
2021/8/27
• 采购的工作职责
• 货比三家、严把质量关；坚持执行财务制度；按 需采购、防止浪费；登记入帐；定期汇报
• 工程部用品采购及管理
• 工程用品因其技术方面要求较特殊，需由工程部 提供所需产品的详细规格、型号及生产厂家，协助 采购人员进展报价，按上述的审批程序进展审批后， 执行采购，要统一入工具、物料库，每月月底要进 展库存量、使用量的统计工作，并呈报有关报表， 以作为下月预算的依据。
2021/8/27
2. 接到各部门上报的购物方案后，由人事行政部根据 库存情况，经营情况及工程施工情况作以平衡及审 核汇总，凡需购置的物品，由人事行政部需填写?采 购申请单?。
3. 根据总经理批文，按所需程序及情况转发至人事行 政部存档及安排购置。
大宗物品采购流程
部门经理、相关部
门经理、副总经理
总经理总经理 采购员进行采购
询价和合同签订询价和合同签订
确定采购日
期，并提前通
知财务部。
知财务部。
货物到达后验货货物到达后验货
向财务部预支货款，采购货物。
货物。
需预支采购费用需预支采购费用 修
改
计
划
反馈到申
购部门购部门
入库登记入库登记
各部门申报采购需
求，填写申购单求，填写申购单
货物到达，验货。
货物到达，验货。
通知财务部付
款。
款。
大宗物品采购流程
填写付款申请单填写付款申请单
收货单收货单
大宗物品采购流程图说明
1. 各部门申报采购需求，填写申购单。
2. 申购单由部门经理、相关部门经理、副总经理、总经理签字确认后，交人事行政部
3. 人事行政部对采购物品进行询价，如采购询价金额与申购预计金额有出入，人事行政部将修改计划反馈到申购部门。
3. 确定申购计划后，由人事行政部签订采购合同。
4. 确定采购日期后，因特殊情况，需预支采购款，相关人员审批后向财务部申请采购预支费用进行采购。
5. 货物到达后由人事行政部采购人员、申购部门人员、财务部共同验货，验收合格后将供应商的货物清单及审批后的付款申请单、申购单交给财务部，由财务部付款。
6．采购物资到位后，由人事行政部进行入库登记，领用给申购部门进行出库登记，申购部门在领用后进行使用登记。
大宗物品采购招标会流程
大宗物品采购招标会流程第一篇：大宗物品采购招标会流程一、主持人宣布开标会开始；欢迎各位在百忙之中参加中村中心小学食堂大宗物品采购招标会。
根据主管局的要求及学校工作实际，我校决定举办中村中心小学食堂大宗物品采购招标会，本次招标的内容为大米、食用油和冻品三项。
二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份；今天参与招标单位每项三家，确认参标单位是：1.大米：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 2.食用油：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 3.冻品：三明佳美惠超市、三明市、三明市。
三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表；参加今天招标会的领导有三元区教育局，招标方代表罗有良校长及学校后勤部门负责人。
四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求开标评标时应注意的事项（一）评标过程中，投标人代表应在等候区等候，保证在接到答疑通知后按规定时间到场解答。
评标委员会要求投标人澄清有关问题，要在规定时间内，以尽可能简练的语言、音像资料演示完成每项内容，不能答非所问、不得要领。
（二）法定代表人或委托代理人必须参加开标会议，遵守会议纪律，不要远离开标现场、保持通讯畅通。
（三）合理确定投标报价。
投标人要积累资料，了解市场行情，制定成本，不得采取非法手段取得中标，一经发现，视为废标。
（四）在公开招标活动中，投标人不得与招标人进行协商谈判。
五、由招标人（或其委托的招标代理机构）或公证机构查验各投标人应到会代表身份，是否符合招标文件投标须知第款相关规定；六、由投标人代表或由招标人委托的公证机构查验投标文件是否符合本次招标文件投标须知，投标材料有无按规定密封，经确认无误后当众拆封，由投标人和招标人共同核对投标文件份数，并共同确认；七、主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；八、由工作人员按照投标人递交投标文件时间先后的逆顺序宣读符合规定的投标文件，宣读内容包括投标人名称、投标报价文件和投标文件的其他主要内容，当场宣布中标单位。
有限公司大宗物资采购供应业务流程
大宗物资采购供应业务流程①一、业务目标1 战略目标1.1 发挥集中采购优势,保证采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率,为公司经营、发展提供有力的物资保障。
2 经营目标2.1 优化采购方案、优选供应商、优质保量地满足公司生产建设物资需求。
2.2 合理确定采购价格，降低采购成本。
2.3 及时安排采购资金，保证货款准确支付。
3 财务目标3.1 存货、付款的会计处理真实、准确、完整。
4 合规目标4.1 物资采购行为规范、过程公开、竞争公平公正，符合国家法律法规。
4.2 物资采购合同符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、风险评估1 战略风险1.1 由于一般物资采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或上当受骗，出现舞弊和差错，影响物资采购质量和成本。
1.2 不能及时采购到所需物资或采购物资不能按时到货,影响正常生产建设进度，造成企业违约风险。
①指生产所需的重要、批量原辅材料，包括煤、水处理剂、聚丙稀、价值20万元以上的设备及批量物资。
不包括由公司投资建设的大型工程项目所需的工程物资，大型工程项目所需的工程物资采购见基本建设项目管理流程。
2 经营风险2.1 多个采购部门分散对外采购，造成内部竞争、难以形成整体和批量采购优势，出现采购控制漏洞。
2.2 采购的物资产品质量不符合技术质量标准需求，甚至采购了伪劣产品以及运输时发生丢失和毁损,出现质量问题或质量事故影响生产建设使用。
2.3 供应商垄断产品价格、串通报价，或设计、生产、技术等部门和使用单位指定供应商，致使采购价格严重高于市场价格。
2.4 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析，导致采购价格不合理。
2.5 分公司层层设库、重复储备,致使库存资源不能共享、储备资金占用大、仓储费用高。
2.6 资金分散使用、付款时间、付款方式、付款金额不恰当造成资金效益的流失。
2.7 合同对购销双方的权利、义务和违约责任表述不清楚，导致经济纠纷和经济损失。
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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大宗物资采购工作流程及工作标准
G2
C2
C3
程序
《物资采购计划管理制度》
☆使用单位报需求计划
1个工作日
☆供应处根据库存情况对计划核对、平衡、汇总形成采购申请计划表，报主管厂长审核
1个工作日
重点
☆核对库存确定采购的品种和数量
标准
☆编制采购申请计划表
物资采购计划合同
E4
C5
C6
C7
程序
《财务管理制度》
《物资管理制度》
☆主管厂长审批后，供应商报价，供应部询价
大宗物资采购工作流程及工作标准
(一)大宗物资采购工作流程图
部门名称
供应处
流程名称
大宗物资采购工作流程
层次
2
概要
大宗物资的采购管理
部门
厂长应商
承运单位
使用单位
机关单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)大宗物资采购工作标准
任务名称
节点
任务程序，重点及标准
时限
相关资料
1个工作日内
☆价格确定后，拟定合同，报主管厂长审批并签订合同
1个工作日内
重点
☆确定价格
标准
☆对外签订合同制度
验货入库
C8
C9
程序
《物资验收管理制度》
☆供应部负责对供应商所供物资进行验收
1个工作日内
☆办理相关入库手续
1个工作日内
重点
☆对供应商所供物资进行验收
标准
☆物资验收标准
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程嘿，伙计们！今天我们来聊聊贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程。
别看这事儿挺专业的，其实咱们老百姓也能听得懂。
那就让我们一起来看看吧！咱们要明白什么是大宗物资采购。
大宗物资采购就是指贸易公司在一定时间内，从供应商那里购买大量的同一种物资。
这些物资可能是建筑材料、设备、原材料等等。
咱们可以把这个过程想象成一个大超市，贸易公司是超市的老板，供应商是超市的货架，而我们买的东西就是货架上的物品。
贸易公司为什么要制定大宗物资采购的管理制度及流程呢？原因很简单，就是为了保证采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率。
咱们在日常生活中，买东西的时候也要看看商家有没有完善的管理制度和流程，这样才能买到物美价廉的东西，对吧？我们来看看贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程都有哪些环节。
一般来说，这个过程可以分为以下几个步骤：1. 需求分析：贸易公司首先要根据自己的生产经营计划，确定需要采购的大宗物资种类、数量、质量等信息。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要先看看自己需要什么，有没有什么特别的要求。
2. 供应商选择：在确定了采购需求之后，贸易公司就需要寻找合适的供应商。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要看哪个货架的商品最合适、价格最优惠。
贸易公司可以通过网络、招标、询价等方式来寻找供应商。
3. 谈判与合同签订：找到合适的供应商之后，贸易公司就需要与供应商进行谈判，确定采购的价格、交货时间、质量标准等内容。
谈判成功后，双方就会签订采购合同。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要讨价还价，最后拿到一个满意的价格和合同。
4. 订单下达与跟踪：签订合同之后，贸易公司就会向供应商下达采购订单。
在订单执行过程中，贸易公司还需要对订单进行跟踪，确保供应商按照约定的时间、数量、质量等要求交货。
这个环节就像是我们在超市里买东西时，要记得付款，还要确认收到的商品是否符合要求。
5. 货物验收与入库：供应商交货后，贸易公司需要对货物进行验收，确保质量合格。
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大宗商品采购流程
流程图负责部门
采购部
采购询价流程
询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段
1、进行采购计划分析
采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单
对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单
根据采购清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：
①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认
询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
5、邀请供应商
按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法：
①在媒体刊登报价邀请函，广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价。
②在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。
6、进行资格预审
对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。
如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。
7、发出询价书
对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。
8、成立询价小组
询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。
询价小组一般由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。
二、询价及评价阶段
1、公开报价
各供应商应在规定的时间内向物资采购部门提交报价文件，报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。
报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。
物资采购部门应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收报价文件，并妥善保管，严格保密。
对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。
物资采购部门在报价时间截止后，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价，在此之前价格严格保密。
公开报价时应邀请使用部门代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察部门）、有关方面的技术专工、询价小组成员和接收报价人员参加公开报价。
2、询价小组审阅报价文件
询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。
3、询价小组进行综合评价
询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价单、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。
在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。
4、询价小组出具询价结果报告
询价小组应出具询价结果报告。
询价结果报告主要包括：询价公告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，对报价资格性、符合性的审阅情况，及报价无效的供应商名单及原因说明。
施工项目部大宗材料采购招标程序更新：2011-9-16 阅读：栏目：建筑管理
施工项目部大宗材料采购招标程序提要：材料采购要依据《施工图》、《施工组织设计》、《设计变更通知单》和《施工图预算》等要求报项目经理部有关领导审批后实施。
施工项目部大宗材料采购招标程序
1 材料采购要依据《施工图》、《施工组织设计》、《设计变更通知单》和《施工图预算》等要求报项目经理部有关领导审批后实施。
2 在材料采购业务、经营活动中要严格按照建设公司《程序文件》中《采购控制程序》（SJY/CX-7.0-2002A）要求进行。
3 签定购销合同人员必须具有授权或委托证明书。
4 招标文件程序
（1）编制招标文件，投标邀请函包括标的用途、数量，获取招标文件的方法及时间，使用地点及环境情况等内容：
a. 一般要求：包括投标人的企业营业执照、法人代码证、法定代表人证书(或委托代理人证书)、产品生产许可证、质量体系认证证书、售后服务承诺书、数量及提交方式、地点、截止时问；开标、评标、定标的时间安排。
b. 标的内容及要求。
包括物资名称、规格型号、性能数量、技术参数、执行标准。
c. 其他需要说明的事项。
（2）考核并选择厂家及代理商
a. 了解生产厂家生产经营情况、价格、性能、质量、配置、售后服务等情况，通过市场调研、技术交流，选择邀请投标单位。
b. 以招标文件为依据，制定评分标准，根据综合评价的各种因素设定商务条款、产品性能、产品质量、产品价格、付款条件、售后服务等评分项目。
c. 按招投标程序进行开标、评标，投标人对投标文件进行陈述解释，并进行答疑。
d. 对投标文件进行审查。
依评分标准进行评标打分，填写评分汇总表，按得分高低推荐为中标候选单位。
e. 对提供物资的供方，应成立不少于5人的评价小组，对供方满足质量保证要求的能力进行评价。
（3）回标、开标
a. 标书必须按照投标文件中规定的时间回到接收处，项目经理部同时填制《物资招标采购登记表》，超过回标时间仍未送达的标书视为无效标书，不再接收。
标书回复后24小时内必须由该项目投招标负责人组织开标，开标时必须有三个（或以上）部门主管同时在场，由开标负责人填写开标情况汇总表，各部门经办人签字确认。
b. 招标工作组向中标单位发出中标通知，将未中标情况通知其他投标单位。
（4）签订采购合同。
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
不要随意发脾气，谁都不欠你的。